| 索引號 | 01526018-X/20231017-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 15:19:19 |
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監(jiān)督索引號53052200335800101000
騰沖市圖書館2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
圖書館是由政府為公眾設立的公益性社會文化服務機構。主要職能是: 保存人類文化遺產，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2022年度重點工作任務概述
騰沖市圖書館為有效地促進圖書館各項工作取得實質性成效，年初認真制定各板塊工作計劃，全年圓滿完成了各項工作任務，總結如下。
一、主要開展工作及工作成效
（一）加強黨建引領工作，提升思想政治素養(yǎng)
支部嚴格執(zhí)行黨的各項方針政策，加強基層黨支部建設工作，全面落實“基層黨建深化拓展年”的各項目標責任，強化黨員理論學習，及時傳達學習黨中央的方針政策，教育引導黨員干部堅定理想信念，感黨恩、聽黨話、跟黨走、匯聚正能量、提振精氣神，增強為人民服務的本領和水平，積極主動發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。
（二）加強意識形態(tài)工作，嚴格落實主體責任
高度重視意識形態(tài)工作，做好宣傳和輿論引導工作，掌控圖書館意識形態(tài)主導權，不斷完善相關管理規(guī)章制度。全年干部職工思想穩(wěn)定，積極向上，各項工作有序開展，得以落實。
（三）抓好黨風廉政建設，嚴格紀律防范風險
圖書館始終把黨風廉政建設工作貫穿到日常管理工作中，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決身邊的不正之風和腐敗問題，明確黨員干部和全體工作人員對黨風廉政建設的責任心，切實履行“一崗雙責”的工作職責。
（四）夯實基礎業(yè)務工作，提高社會服務效能
1、認真開展了第七次公共圖書館評估定級工作，完成網報材料組織及上報。全年完成新書復本確定及分庫工作，共登記移交新書3825冊；古籍平臺錄入273冊；報刊簽到數據1673條；征訂2023年報刊182種182份。接待到館讀者33444人次，流通書刊16189人次33769冊次，其中外借3136人次6615冊次，內閱13053人次27154冊次；資料查閱52人次279冊次；解答咨詢331條；免費存包729人次；wifi熱點服務7721人次；新辦借書證95個；新書推薦48冊；自學16462人次；補書235冊。
2、為進一步豐富廣大市民的文化生活，引導市民多讀書，讀好書，營造書香騰沖的良好氛圍，騰沖市圖書館積極組織開展線下活動20余場次服務群眾2465人次。其中閱讀推廣活動9場次服務群眾920人次，展覽3場次718人次，流動圖書車服務2場次517人次，講座4場次280人次，培訓1場次30余人次。
3、創(chuàng)建“志愿者文化活動室”，采用公開招募的方式，組建一支高水平志愿者隊伍，通過策劃組織，豐富圖書館志愿服務活動的開展。兩個多月來全面宣傳并實施定期組織開展的品牌活動共3項，分別是經典誦讀、晴嵐講壇、書畫培訓活動，先后開展10余次，參與活動1000余人次。其中今年的經典誦讀，《詩經》打卡更是定在每周四晚上由文化志愿者老師教授，受到了小讀者和家長們的一致追捧和好評。
4、充分利用圖書館微信公眾號平臺，加大力度宣傳圖書館的服務功能、服務項目、活動開展情況。全年平臺發(fā)布線上線下展覽、講座、培訓、圖書推薦、活動開展等內容豐富的推文共110余篇，特別是近兩個多月來加大了原創(chuàng)推文的發(fā)布比例后，讀者關注量和點擊量，得到了較大的提升，共發(fā)布推文10余篇，收到了近8000的點擊量，為圖書館進一步通過網絡平臺開展全民閱讀推廣活動，不斷拓寬圖書館的服務領域，加大圖書館的社會影響力，開啟了網絡宣傳和服務的工作模式。
5、總分館、服務點建設。為進一步提升我市圖書館分館、服務點的規(guī)范化管理和業(yè)務能力，針對2022年農家書屋的圖書配發(fā)工作，組織了分館、服務點業(yè)務培訓兩次，深入基層輔導一次，共培訓、輔導工作人員36人次。
6、不定期召開安全生產會議和安全知識培訓，提高職工的安全防范、突發(fā)事件處置能力和安全意識，保安人員定期開展相關設施設備的檢查記錄，排查安全隱患，為圖書館的健康、安全環(huán)境做好護航工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、外借部、采編部、特藏文獻部、文化共享中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市圖書館部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、騰沖市圖書館。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市圖書館2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據，因此公開空表。
我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市圖書館部門2022年度收入合計1,372,666.60元。其中：財政撥款收入1,362,666.60元，占總收入的99.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.73%。與上年相比，收入合計增加177,259.22元，增長14.83%。其中：財政撥款收入增加167,259.22元，增長13.99%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變動；經營收入0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加10,000.00元，增長100%。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放，8月份調入一人；二是項目增加，增加金額為89，739.71元，其中公共文化服務體系建設專項資金增加79,739.71元，國門文化資源建設項目經費增加10,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市圖書館部門2022年度支出合計1,362,666.60元。其中：基本支出1,027,022.56元，占總支出的75.37%；項目支出335,644.04元，占總支出的24.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加129,431.08元，增長10.50%。其中：基本支出增加54,529.96元，增長5.61%；項目支出增加74,901.12元，增長28.73%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變動；經營支出0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放，8月份調入一人；二是項目增加，增加金額為89，739.71元，其中公共文化服務體系建設專項資金增加79,739.71元，國門文化資源建設項目經費增加10,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市圖書館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,027,022.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,011,562.12元，占基本支出的98.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費15,460.44元，占基本支出的1.51％。
（一）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市圖書館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出335,644.04元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1、騰財預〔2022〕48號運行經費100,000.00元用于保障單位免費開放及正常運轉支出。
2、騰財教〔2021〕37號免開經費16,957.92元用于保障單位免費開放。
3、騰財教〔2021〕16號免費開放專項資金13,463.91元用于保障單位免費開放及正常運轉支出。
4、騰財教〔2022〕40號2022年免費開放補助資金17,019.00元用于保障單位免費開放及正常運轉支出。
5、騰財教〔2022〕16號免費開放補助資金64,331.99元用于保障單位免費開放及正常運轉支出。
6、騰財教〔2021〕20號公共文化服務體系建設專項資金123,871.22元用于購買圖書及公共文化服務活動開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市圖書館部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,362,666.60元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加129,431.08元，增長10.50%，主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放，8月份調入一人；二是項目增加，增加金額為89，739.71元，其中公共文化服務體系建設專項資金增加79,739.71元，國門文化資源建設項目經費增加10,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,154,388.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.72%。主要用于單位免費開放服務、公共文化服務活動開展支出及人員經費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出104,394.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.66%。主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出103,883.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.62%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數與決算數一致。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市圖書館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數與決算數一致。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數、年初預算數為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車,也無公務用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上無增減變動。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市圖書館部門2022年機關運行經費支出0.00元，原因是騰沖市圖書館為事業(yè)單位，無機關運行經費預算支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市圖書館資產總額4,694,016.42元，其中，流動資產86,550.00元，固定資產4,607,465.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少143,466.22元，其中固定資產減少143,466.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額96,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出96,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額96,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市圖書館無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800101111
