| 索引號 | 01526018-X/20231017-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 15:20:58 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動騰沖文化和旅游各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.優(yōu)化布局。以文旅融合為主線，深入挖掘整合文旅資源，發(fā)揮大景區(qū)、大資源帶動作用，完善旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施，打造火山熱海、大和順、高黎貢山、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、邊境風(fēng)情5大旅游片區(qū)。
3.提升品質(zhì)。確保和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建為國家5A級景區(qū)，力爭到2025年全市擁有5A級旅游景區(qū)2個(gè)，4A級旅游景區(qū)10個(gè)，A級旅游景區(qū)達(dá)100個(gè)。加快高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園夜間市場發(fā)展，提升國家級夜間文旅消費(fèi)集聚區(qū)的旅游休閑功能，并創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)。提升石頭記、康藤、柏聯(lián)和順、悅榕莊、荷花溫泉摩旅營地等半山酒店的文化內(nèi)涵和交流體驗(yàn)項(xiàng)目，打造系列目的地酒店。
4.創(chuàng)新產(chǎn)品。依托86個(gè)傳統(tǒng)村落、秀美田園風(fēng)光打造具有高度交互性的鄉(xiāng)村體驗(yàn)旅游產(chǎn)品；借助“荷花溫泉-悠所·BMW摩旅營地”、僑鄉(xiāng)文化沉浸式體驗(yàn)旅游產(chǎn)品等新業(yè)態(tài)的示范引領(lǐng)，打造更多文旅新業(yè)態(tài)產(chǎn)品；在高黎貢山秘境中打造面向中高端游客的徒步探險(xiǎn)類旅游產(chǎn)品；在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造“一人參賽、全家旅游，一日參賽、多日旅游”的賽事旅游產(chǎn)品。
5.擴(kuò)大宣傳。借助保山鐵路開通的契機(jī)，加強(qiáng)與沿線熱點(diǎn)地區(qū)及熱門景區(qū)聯(lián)動宣傳，吸引潛在游客到騰。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位6個(gè)，分別是：
1.騰沖市文化館
2.騰沖市文物管理所
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市民族文化工作隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局（匯總）2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.騰沖市文化館
2.騰沖市文物管理所
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市民族文化工作隊(duì)。
7.騰沖市文化和旅游局（本級）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制162人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制118人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員118人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市文化和旅游局（匯總）部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年度收入合計(jì)60,069,135.42元。其中：財(cái)政撥款收入60,040,845.36元，占總收入的99.95%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,290.06元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)減少21,292,848.22元，下降26.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少21,321,138.28元，下降26.21%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加28,290.06元，增長100%。主要原因是：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項(xiàng)目支出減少，文物保護(hù)資金年初預(yù)算安排減少，“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少；三是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年度支出合計(jì)72,875,000.41元。其中：基本支出25,477,116.39元，占總支出的34.96%；項(xiàng)目支出47,397,884.02元，占總支出的65.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加27,916,684.14元，增長62.09%。其中：基本支出增加2,132,037.90元，增長9.13%；項(xiàng)目支出增加25,784,646.24元，增長119.30%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項(xiàng)目支出增多，上年文物保護(hù)資金、公共文化服務(wù)體系資金及“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,477,116.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出23,966,532.27元，占基本支出的94.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,510,584.12元，占基本支出的5.93％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出47,397,884.02元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號旅游宣傳經(jīng)費(fèi)支出807,276元；
2. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號機(jī)場廣告宣傳費(fèi)支出2,000,000元；
3. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕200號旅游革命考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出34,984元；
4. 騰財(cái)教〔2021〕30號支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情第二批補(bǔ)助資金支出6,109,300元；
5. 騰財(cái)教〔2020〕99號旅游革命評價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金支出1,500,000元；
6. 騰財(cái)教〔2022〕80號2022年旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金支出9,000元；
7. 騰財(cái)教〔2021〕126號支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金支出6,255,100元；
8. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號旅游市場整治工作經(jīng)費(fèi)支出148,228.64元；
9. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號全域旅游鞏固提升專項(xiàng)資金支出801,304.8元；
10. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金支出300,000元；
11. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號文化旅游資源普查工作經(jīng)費(fèi)支出178,000元；
12. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號2020年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45,990元；
13. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出81,200元；
14. 騰財(cái)外〔2022〕1號精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出5,400,000元；
15. 騰財(cái)教〔2022〕80號2022年旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金支出1,500,000元；
16. 騰財(cái)教〔2022〕95號2022年A級旅游景區(qū)門票減免補(bǔ)貼資金支出3,100元；
17. 騰財(cái)建〔2021〕15號“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出500,000元；
18. 騰財(cái)教〔2021〕15號國殤墓園國家可移動文物保護(hù)專項(xiàng)資金支出700,000元；
19. 騰財(cái)教〔2021〕15號騰沖文廟二期修繕工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,600,000元；
20. 騰財(cái)教〔2021〕15號2021國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金支出4,875,074元；
21. 騰財(cái)教〔2021〕15號國家文保修繕專項(xiàng)資金支出700,000元；
22. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號博物館陳列布展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出513,700元；
23. 騰財(cái)教〔2021〕17號騰沖市李根源舊居紀(jì)念館陳列布展專項(xiàng)資金支出412,372.3元；
24. 騰財(cái)教〔2022〕29號公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金支出2,488,747.07元；
25. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕146號2021年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出48,550.5元；
26. 騰財(cái)教〔2021〕20號2021年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出2,299,982.87元；
27. 騰財(cái)社〔2022〕31號公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出9,000元；
28. 騰財(cái)建〔2021〕15號“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出2,888,037.85元；
29. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕115號2020年體育彩票公益補(bǔ)助資金支出200,000元；
30. 騰財(cái)綜〔2021〕1號2020年市級彩票公益專項(xiàng)資金支出500,000元。
31. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號文管所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，用于文物管理所日常運(yùn)行支出24,655.00元；
32. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號文件規(guī)定，支出文化館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34,441元；
33. 騰財(cái)教〔2021〕36號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金支出75,600元；
34. 騰財(cái)教〔2022〕18號文件規(guī)定，支出2022年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助支出40,000元；
35. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕30號文件規(guī)定，支出2022年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助支出72,000元；
36. 騰財(cái)教〔2022〕63號文件規(guī)定，支出2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)補(bǔ)助資金支出5,000元；
37. 騰財(cái)教〔2022〕35號文件規(guī)定，支出非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金支出80,000元；
38. 騰財(cái)教〔2022〕96號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助資金16,200元；
39. 騰財(cái)教〔2022〕563號文件規(guī)定，支出縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金77,400元；
40. 騰財(cái)教〔2021〕21號文件規(guī)定，支出國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金40,000元；
41. 騰財(cái)教〔2021〕37號文件規(guī)定，支出文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金6,660元；
42. 騰財(cái)教〔2022〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費(fèi)開放省級配套專項(xiàng)資金53,997.65元；
43. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕40號文件規(guī)定，支出文化館免費(fèi)開放省級配套專項(xiàng)資金34,000元；
44. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金14,400元；
45. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)支出109,827.45元，用于節(jié)目創(chuàng)作及下鄉(xiāng)采風(fēng)；
46. 按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出348000元，用于民族文化工作隊(duì)日常工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行。
47. 騰財(cái)教〔2021〕38號紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：49,920元。
48. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號2021年博物館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：140,000元。
49. 騰財(cái)教〔2022〕17號紀(jì)念館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：1,193,816.46元
50. 騰財(cái)教〔2022〕31號紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：50,000元。
51. 騰財(cái)教〔2021〕17號紀(jì)念館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出957,482.6元
52. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號財(cái)政代管專項(xiàng)資金中興基金活動項(xiàng)目支出7,159.2元;
53. 按照騰財(cái)教〔2022〕64號艾思奇故居免費(fèi)開放經(jīng)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，用于博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出16,200.66元;
54. 按照騰財(cái)教〔2022〕64號騰沖博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金文件規(guī)定，用于博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出12,980.94元;
55. 按照騰財(cái)教〔2021〕17號博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，用于博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出116,602.82元;
56. 按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號艾思奇故居運(yùn)行補(bǔ)助資金文件規(guī)定，用于艾思奇故居日常運(yùn)行支出18,248.00元;
57. 按照騰財(cái)教〔2021〕20號2021公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金文件規(guī)定，用于文昌宮、文廟、英國領(lǐng)事館運(yùn)行及開展傳統(tǒng)文化活動等公共文化服務(wù)支出20,719.66元;
58. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6,528.00元，用于單位維修維護(hù)支出；
59. 騰財(cái)教〔2021〕16號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金8,2603.63元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
60. 騰財(cái)教〔2021〕37號公共圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金12,333.69元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
61. 騰財(cái)教〔2022〕16號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金24,068.29元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
62. 騰財(cái)教〔2022〕40號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金14,644.00元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
63. 騰財(cái)教〔2022〕29號2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金42,837.00元，用于報(bào)刊征訂；
64. 騰財(cái)教〔2021〕20號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金48,710.00元，用于圖書購置及公共文化服務(wù)活動開展；
65. 騰財(cái)社〔2022〕31號公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金9,000.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資；
66. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號單位代管專項(xiàng)資金19,900.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資;
67. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100,000.00元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
68. 騰財(cái)教〔2021〕37號免開經(jīng)費(fèi)16,957.92元用于保障單位免費(fèi)開放。
69. 騰財(cái)教〔2021〕16號免費(fèi)開放專項(xiàng)資金13,463.91元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
70. 騰財(cái)教〔2022〕40號2022年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金17,019.00元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
71. 騰財(cái)教〔2022〕16號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金64,331.99元用于保障單位免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
72. 騰財(cái)教〔2021〕20號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金123,871.22元用于購買圖書及公共文化服務(wù)活動開展;
73. 騰財(cái)教〔2022〕29號2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出173,486.9元；
74. 騰財(cái)教〔2021〕20號中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出103,869元；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,147,941.21元，占本年支出合計(jì)的99.00%。與上年相比增加27,189,624.94元，增長60.48%，主要原因：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項(xiàng)目支出增多，上年文物保護(hù)資金、公共文化服務(wù)體系資金及“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出64,882,080.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.93%。主要用于主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及旅游宣傳費(fèi)用、文物保護(hù)費(fèi)用、博物館免費(fèi)開放費(fèi)用。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,429,431.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,948,391.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,888,037.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.00%。主要用于“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為171,000元，支出決算為77,456.00元，完成年初預(yù)算的45.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40,000.00元，占總支出決算的51.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算37,456.00元，占總支出決算的48.36%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算37,456.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為171,000元，支出決算為77,456.00元，完成年初預(yù)算的45.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40,000.00元，完成年初預(yù)算的70.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37,456.00元，完成年初預(yù)算的32.86%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；四是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少53,879.93元，下降41.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,332.93元，下降39.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少27,547.00元，下降42.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；四是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、疫情防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文化和旅游局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出764,100.54元，比上年減少104,429.38元，下降12.02%,主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少53,879.93元；二是受疫情影響，相關(guān)的的體育賽事及培訓(xùn)未能開展。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額364,917,369.86元，其中，流動資產(chǎn)190,024,900.96元，固定資產(chǎn)114,160,939.67元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程34,142,541.33元，無形資產(chǎn)19,059,387.87元，其他資產(chǎn)7,529,600.03元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,522,649.55元，其中固定資產(chǎn)減少534,838.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值48,000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,583,993.50元，其中：政府采購貨物支出22,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,561,073.50元。授予中小企業(yè)合同金額2,583,993.50元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200335801111
