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第一部分 騰沖市文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導(dǎo)社會、單位群眾文化活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動來指導(dǎo)社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個文明”建設(shè)服務(wù)

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢開展好文化館免費開放工作的同時，扎實推進文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動輔導(dǎo)及脫貧攻堅等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動實踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文藝創(chuàng)作、對外文化交流及免費開放工作等各項工作穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市文化館系騰沖市文化和旅游局下屬的一所一類公益性事業(yè)單位，我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、美影書輔導(dǎo)部、數(shù)字化服務(wù)部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文化館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市文化館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文化館2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文化館部門2022年度收入合計3,476,161.66元。其中：財政撥款收入3,476,161.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,025,261.48元，增長41.83%。其中：財政撥款收入增加1,025,261.48元，增長41.83%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入0.00元，與上年對比無增減變動。財政撥款收入增加主要原因為：一是基本收入增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)。二、項目收入增加，主要增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金406200元，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金215755.9元。

二、支出決算情況說明

騰沖市文化館部門2022年度支出合計3,476,161.66元。其中：基本支出2,649,107.11元，占總支出的76.21%；項目支出827,054.55元，占總支出的23.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,025,261.48元，增長41.83%。其中：基本支出增加400,331.12元，增長17.80%；項目支出增加624,930.36元，增長309.18%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變動。增加主要原因為：一是基本支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)。二、項目支出增加，主要增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金406200元，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金215755.9元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市文化館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,649,107.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,594,142.75元，占基本支出的97.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費54,964.36元，占基本支出的2.07％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市文化館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出827,054.55元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.按照騰財預(yù)〔2022〕48號文件規(guī)定，支出文化館運行經(jīng)費支出34,441.00元；

2. 按照騰財教〔2021〕36號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補助資金支出75,600.00元；

3. 按照騰財教〔2022〕18號文件規(guī)定，支出2022年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補助支出40,000.00元；

4. 按照騰財預(yù)〔2022〕30號文件規(guī)定，支出2022年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人代表性傳習(xí)補助支出72,000.00元；

5. 按照騰財教〔2022〕63號文件規(guī)定，支出2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護補助資金支出5,000.00元；

6. 按照騰財教〔2022〕35號文件規(guī)定，支出非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補助資金支出80,000.00元；

7. 按照騰財教〔2022〕96號文件規(guī)定，支出2021年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補助資金16,200.00元；

8. 按照騰財教〔2022〕563號文件規(guī)定，支出縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補助資金77,400.00元；

9. 按照騰財教〔2021〕21號文件規(guī)定，支出國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補助資金40,000.00元；

10. 按照騰財教〔2021〕37號文件規(guī)定，支出文化館免費開放補助資金6,660.00元；

11. 按照騰財教〔2022〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費開放省級配套專項資金53,997.65元；

12. 按照騰財預(yù)〔2022〕40號文件規(guī)定，支出文化館免費開放省級配套專項資金34,000.00元；

13. 按照騰財預(yù)〔2021〕16號文件規(guī)定，支出文化館免費開放補助資金14,400.00元；

14.騰財教〔2022〕29號2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金支出173,486.9元；

15.騰財教〔2021〕20號中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出103,869元；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,476,161.66元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,025,261.48元，增長41.83%，主要原因為：一是基本支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)。二、項目支出增加，主要增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金406200元，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金215755.9元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出2,980,411.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.74%。主要用于文化館人員經(jīng)費支出及日常公用支出。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出271,799.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.82%，主要用于單位養(yǎng)老保險支出。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出223,950.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7,000元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市文化館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7,000元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排接待任務(wù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,179.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少1,179.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排接待任務(wù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市文化館2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市文化館為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市文化館部門資產(chǎn)總額4314560.33元，其中，流動資產(chǎn)127088.20元，固定資產(chǎn)4187471.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少296512.92元，其中固定資產(chǎn)減少296512.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市文化館無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200335800201111