| 索引號 | 01526018-X/20231018-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:08:02 |
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監(jiān)督索引號53052200335800401000
騰沖市國殤墓園管理所2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能騰沖市國殤墓園管理所是文廣局下屬二級單位，是文物保護單位、同時又是旅游接待單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。服務宗旨是紀念先烈，教育人民，弘揚愛國主義精神。
（二）2022年度重點工作任務概述
一年來，滇西抗戰(zhàn)紀念館始終堅持黨建工作第一位，以黨建為引領，著力提升服務質(zhì)量水平。通過不斷完善學習制度，以周一例會為固定集中學習日，加強干部職工政治理論和業(yè)務知識學習；結(jié)合“三會一課”、主題黨日等活動，積極開展政治學習，開展了“喜迎黨的二十大 奮進新征程”為主題的讀書活動，“紅色故事我來講抗戰(zhàn)精神我傳承”紅色故事分享會。共接待觀眾361018人，其中國內(nèi)觀眾360835人，外籍觀眾183人，學生62455人，軍人30人，先后接待中國駐緬甸大使經(jīng)商參贊譚書福，陜西省延安市黃帝陵管理局、陜西省咸陽市廣播電視臺、云南省文旅廳、中國日報、南部戰(zhàn)區(qū)方永祥中將、人民日報海外網(wǎng)、中國電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務副會長王鵬舉、臺灣人民共產(chǎn)黨主席林德旺先生等。提供講解服務1918場次。
2022年7月，滇西抗戰(zhàn)紀念館在海峽兩岸交流論壇的#兩岸文化尋寶#活動中,送展的闕漢騫將軍《忠勇的精神》手稿，戰(zhàn)地家書，三等云麾勛章、滇西攻勢作戰(zhàn)日志，臺中市54號闕府戶籍謄本，榮獲“特殊貢獻獎”。10月，滇西抗戰(zhàn)紀念館被云南省教育廳公布為“云南省中小學生研學實踐教育基地”。被中國僑聯(lián)確認為第十批“中國華僑國際文化交流基地”。
1、愛國主義教育活動和宣講工作：利用清明、5.18國際博物館日、文化遺產(chǎn)日、7.7，8.15，9.03，9.14等重要紀念日開展一系列紀念活動，培育愛國愛家的民族精神，賡續(xù)紅色血脈，弘揚傳大抗戰(zhàn)精神。同時，積極開展愛國主義教育主題宣講進學校、進社區(qū)活動。先后到騰越街道洞山完小、界頭鎮(zhèn)中心學校、滇灘水城完小、固東河頭完小、東山書院、騰沖市圖書館小讀者班、新華龍灑完小2000多名小學生開展愛國主義主題宣講，獲得了很高的社會好評。每周四到騰越二完小開展滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程教學活動。
2、隊伍建設：每周一定期組織學習培訓，開展日常的理論思想及業(yè)務學習，強化業(yè)務素質(zhì)，不斷增強自身服務能力，培養(yǎng)了一支講政治、能吃苦、懂業(yè)務的干部職工隊伍。伯雁婷、趙玉嬌參加騰沖市委宣傳部組織的“砥礪奮進新征程喜迎黨的二十大—黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽，均獲得“語言類二等獎”佳績。在云南省文物局主辦的“云南省2022年5.18國際博物館日”活動中，趙玉嬌以“一根紅藤杖”的參賽視頻，獲云南省慶祝建黨100周年“十佳講解員”榮譽稱號。許蜀參加“云南省第十九屆職工職業(yè)技能大賽”，獲優(yōu)秀獎。趙玉嬌參加中共騰沖市委市直機關工委組織的“堅守黨的初心使命.喜迎黨的二十大勝利召開”演講比賽，獲一等獎。9月，趙玉嬌參加保山市社科聯(lián)組織的“第三屆云南青年社科學術演講比賽保山初賽”獲二等獎。寸波艷于2022年入選云南省文化和旅游廳“云南省第一批金牌導游（講解員）”培養(yǎng)項目。
3、志愿服務：充分發(fā)揮志愿者精神，不斷完善志愿者服務組織，開拓志愿服務項目。每周五定期到掛鉤網(wǎng)格區(qū)旺寶集小區(qū)開展愛國衛(wèi)生大掃除活動。寒假期間為市內(nèi)外120余名大學生志愿者提供機會和現(xiàn)場指導，開展社會教育實踐活動。舉辦四期小小講解員培訓班，250名小學生參加培訓。5月份，舉辦為期三天的志愿者崗前培訓及表彰大會，58名志愿者參加培訓，滇西抗戰(zhàn)紀念館志愿服務隊目前共有338名志愿者上崗。同時，志愿者積極參與館內(nèi)引導、咨詢、講解等志愿服務，文明創(chuàng)建工作，下鄉(xiāng)宣講，愛國主義教育活動，志愿者解淑琳榮獲云南省文化和旅游廳頒發(fā)的“優(yōu)秀文化志愿者”榮譽證書。
4、項目工程：石質(zhì)文物保護項目于3月9日通過結(jié)項驗收。滇西館館藏文物預防性保護項目完成80%。國殤墓園大門及圍墻修繕項目現(xiàn)場施工已經(jīng)全部完成，正在進行結(jié)算工作。
5、疫情防控工作：嚴格落實文化和旅游部要求“限量、預約、錯峰”和兩個“絕不允許”，切實做到限量開放，預約開放，有序開放。嚴格按預約、掃碼、登記身份證、測量體溫、安全1米線，全程佩戴口罩方可進入景區(qū)，在館內(nèi)設置了臨時隔離點，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時隔離。認真執(zhí)行清潔消毒制度，及時對入口、出口、衛(wèi)生間、洗手臺等區(qū)域免費放置洗手液、酒精，擦手紙進行檢查，及時補充，大力倡導游客勤洗手，做好個人衛(wèi)生及防護。進一步加強職工疫情防控工作要求。
6、安全生產(chǎn)工作：牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的意識，構(gòu)筑人民生命財產(chǎn)的安全防線。實行24小時值班制，加大巡查和檢查，及時消除安全隱患，2022年共組織各類抽查30余次，日常巡查每天8次，繼續(xù)嚴格執(zhí)行用電、用火等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)，2022年1-10月零事故。
7、線上講解和宣傳工作：由于疫情的持續(xù)，積極探索博物館發(fā)展新模式，盤活資源，對紀念館序廳、七個展廳進行拍攝，發(fā)布14期線上講解，得到觀眾的熱烈歡迎和充分肯定，讓廣大觀眾在家就能游博物館。同時,對館內(nèi)開展工作積極進行宣傳，在微信公眾號及官網(wǎng)上發(fā)表50余篇，《十大工作亮點 2021年滇西抗戰(zhàn)紀念館工作回眸》、《館校共建 協(xié)同發(fā)展育新人--滇西館2022年寒假“小小講解員”培訓活動》等被央視新聞網(wǎng)，人民日報、新華網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、春城晚報、中國紀念館、騰沖民族團結(jié)進步創(chuàng)建等多家新聞媒體轉(zhuǎn)載。
8、創(chuàng)文提升整改工作：結(jié)合文明創(chuàng)建標準，加強對館內(nèi)及網(wǎng)格區(qū)創(chuàng)文工作的梳理，完善標識標牌，更換一批損壞的花盆、一米線、軟隔離、防滑墊等設施設備和黃化的盆栽植物，強化網(wǎng)格值守和創(chuàng)文宣傳及氛圍營造，加強對五堆十亂的整治工作，通過一系列整治工作，使館內(nèi)文明創(chuàng)建工作有了大的提升。
9、文創(chuàng)發(fā)展：為了更好落實“讓文物活起來”。2022年5月到9月，舉辦“喜迎黨的二十大、奮進新征程”首屆大學生文創(chuàng)大賽，共收到77件作品，評選出19件優(yōu)秀作品。在9月14日騰沖光復日開展獲獎作品展覽，有力推進文創(chuàng)的發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
騰沖市國殤墓園管理所系騰沖市文化和旅游局下屬二級預算單位，共設置內(nèi)設機構(gòu)7個，包括：所長辦公室、副所長辦公室、辦公室、安保部、宣教部、陳展部、后勤保障部。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市國殤墓園管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1、騰沖市國殤墓園管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市國殤墓園管理所2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度收入合計6,092,204.23元。其中：財政撥款收入6,074,070.21元，占總收入的99.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,134.02元，占總收入的0.30%。與上年相比，收入合計增加2,040,729.43元，增長50.37%。其中：財政撥款收入增加2,022,595.41元，增長49.92%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加18,134.02元，增長100.00%。其中云南金牌講解員6,000元，中央文化和旅游部全國五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費12,000元，退稅手續(xù)費134.02元。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度支出合計6,081,229.41元。其中：基本支出3,682,851.15元，占總支出的60.56%；項目支出2,398,378.26元，占總支出的39.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,037,507.90元，增長20.57%。其中：基本支出增加333,861.06元，增長9.97%；項目支出增加703,646.84元，增長41.52%；主要原因分析：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是我單位其他收入上年有結(jié)余，本年其他收入增加。三是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,682,851.15元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,142,437.07元，占基本支出的85.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費540,414.08元，占基本支出的14.67％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,398,378.26元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1、騰財教〔2021〕38號紀念館轉(zhuǎn)移支付專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：49,920元。
2、騰財預〔2022〕48號2021年博物館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：140,000元。
3、騰財教〔2022〕17號紀念館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：1,193,816.46元
4、騰財教〔2022〕31號紀念館轉(zhuǎn)移支付專項資金用于保障博物館免費開放運行支出：50,000元。
5、騰財教〔2021〕17號紀念館專項資金用于保障博物館免費開放運行支出957,482.6元
6、騰財預〔2022〕48號財政代管專項資金中興基金活動項目支出7,159.2元
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出6,074,070.21元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比增加1,030,348.70元，增長20.43%，主要原因分析一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6、科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,469,666.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.05%。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出
8.社會保障和就業(yè)（類）支出336,238.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于單位養(yǎng)老保險支出
9.衛(wèi)生健康（類）支出268,165.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市國殤墓園管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預算數(shù)為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車,也無公務用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上無增減變動。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元,主要原因分析是騰沖市國殤墓園管理所為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額111,861,434.96元，其中，流動資產(chǎn)5,046,418.86元，固定資產(chǎn)92,577,099.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加456398.81元，其中固定資產(chǎn)增加445423.99元，流動資產(chǎn)增加10974.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額209,145.00元，其中：政府采購貨物支出1,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出207,225.00元。授予中小企業(yè)合同金額209,145.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市國殤墓園管理所無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800401111
