| 索引號 | 01526018-X/20240320-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 15:19:10 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200335800100000
騰沖市圖書館2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市圖書館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市圖書館2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市圖書館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市圖書館主要工作職責(zé)：免費(fèi)提供圖書借閱及文獻(xiàn)信息資料查詢服務(wù)；收集、整理、保存相關(guān)文獻(xiàn)信息；開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、外借部、采編部、特藏文獻(xiàn)部、文化共享中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市圖書館重點(diǎn)工作：保障免費(fèi)開放服務(wù)，搞好文獻(xiàn)信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)研究提供服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛為省文化廳劃撥的流動(dòng)圖書車，無編制,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,453,978.49元，其中：一般公共預(yù)算1,153,978.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加20,153.19元，同比增長1.41%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，主要為每年薪級調(diào)資、保險(xiǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,153,978.43元，其中：本年收入1,153,978.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,153,978.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加30,153.13元，同比增長2.68%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，主要為每年薪級調(diào)資、保險(xiǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,453,978.49元。財(cái)政撥款安排支出1,153,978.43元，其中：基本支出1,103,978.43元，與上年對比增加30,153.13元，同比增長2.81%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是每年薪級調(diào)資、保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本級項(xiàng)目資金不變。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—圖書館907,071.45元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、水費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、退休人員的慰問以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129,922.88元，主要用于:在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出58,661.39元，主要用于:在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
56,890.67元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,432.04元，主要用于：在職職工工傷保險(xiǎn)單位部分繳納。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市圖書館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
一、因公出國（境）費(fèi)
騰沖市圖書館2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：2024年和 2023年不涉及因公出(國)境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。
二、公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市圖書館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024 年和 2023 年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市圖書館2024年年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車，不涉及此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市圖書館共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，
項(xiàng)目績效目標(biāo):保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金的使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，預(yù)算資金主要用于單位辦公、差旅、臨時(shí)工等其他資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市圖書館資產(chǎn)總額4,798,297.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90,700.85元，固定資產(chǎn)4,707,593.82元，無形資產(chǎn)1元，文化文化資產(chǎn)2元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94,281.25元，其中：固定資產(chǎn)增加100,128.40元，無形資產(chǎn)不變（房屋以1元名義價(jià)值入賬），流動(dòng)資產(chǎn)減少5,849.15元，文物文化資產(chǎn)增加2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800100111
