| 索引號(hào) | 01526018-X/20240320-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 15:20:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800200000
騰沖市文化館2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化館2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市文化館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)、單位群眾文化活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國(guó)辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動(dòng)來指導(dǎo)社會(huì)上的群眾文化活動(dòng)，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、美影書輔導(dǎo)部、數(shù)字化服務(wù)部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢(shì)開展好文化館免費(fèi)開放工作的同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動(dòng)輔導(dǎo)及扶貧攻堅(jiān)等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動(dòng)實(shí)踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動(dòng)開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文藝創(chuàng)作、對(duì)外文化交流及免費(fèi)開放工作等各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛，原因是省文化廳劃撥一輛流動(dòng)文化車，車輛無編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入28,03,354.08元，其中：一般公共預(yù)算2,703,354.08元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少77,249.70元，同比下降2.68%，原因是：其他收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,703,354.08元，其中：本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,703,354.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加55,539.30元，同比增長(zhǎng)2.1%，主要原因是：人員工資變動(dòng),人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,803,354.08元。財(cái)政撥款安排支出2,703,354.08元，其中：基本支出2,574,754.08元，與上年對(duì)比增加47,739.30元，同比增長(zhǎng)1.85%，原因是：主要原因是人員工資變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出128,600.00元，與上年對(duì)比增加7,800.00元，同比增長(zhǎng)6.06%，原因是：文化館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：文化旅游體育與傳媒支出--文化和旅游--群眾文化2,167,389.74元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金發(fā)放、一般公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員其他工資福利支出及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出310,588.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳納；
衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療137,346.55元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳納；
衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助84,579.28元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,450.35元主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位部分繳納。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,000.00元，較上年減少8,000.00元，下降11%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市文化館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市文化館2024年和2023年不涉及因公出（國(guó)）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，較上年增減少1,000.00元，下降50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待10人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)接待次數(shù).
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少7,000.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少7,000.00元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：2024年一般公用經(jīng)費(fèi)中未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市文化館共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保障單位正常運(yùn)行，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時(shí)工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化館屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市文化館資產(chǎn)總額4,154,070.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)177,112.61元，固定資產(chǎn)3,976,957.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160,489.51元，其中：固定資產(chǎn)減少160,489.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800200111
