| 索引號 | 01526018-X/20241028-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:39:44 |
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監(jiān)督索引號53052200335800501000
騰沖市和順圖書館2023年度部門決算公開報告
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市和順圖書館由政府為公眾設(shè)立的公益性社會文化服務(wù)機構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)、傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設(shè)并加大對基層點的投入，進一步體現(xiàn)圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護及修繕工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文獻資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市和順圖書館作為二級預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順圖書館2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
本單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順圖書館2023年度收入合計1,617,033.26元。其中：財政撥款收入1,617,033.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加380,453.34元，增長30.77%。其中：財政撥款收入增加380,453.34元，增長30.77%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是人員經(jīng)費增加，主要為每年薪級調(diào)資、艱邊津貼調(diào)增、保險增加；二是公用經(jīng)費增加；三是項目經(jīng)費增加，主要為運行經(jīng)費增加，免費開放資金增加，公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順圖書館2023年度支出合計1,617,033.26元。其中：基本支出1,200,406.78元，占總支出的74.24%；項目支出416,626.48元，占總支出的25.76%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加360,553.34元，增長28.70%。其中：基本支出增加204,551.47元，增長20.54%；項目支出增加156,001.87元，增長59.86%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是工資福利支出增加，主要為每年薪級調(diào)資、艱邊津貼調(diào)增、保險增加；二是一般公用經(jīng)費支出增加；三是項目支出增加，主要為運行經(jīng)費支出增加、免費開放資金支出增加、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市和順圖書館單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,200,406.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,175,652.17元，占基本支出的97.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24,754.61元，占基本支出的2.06％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市和順圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出416,626.48元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.騰財教〔2023〕7號免費開放補助資金支出250,961.53元，騰財教〔2022〕40號2022年免費開放補助資金支出19,306.00元。主要用于我單位免費開放所需的辦公費、設(shè)施維護、職工服務(wù)能力提升、文化活動開展、宣傳推廣、外聘人員工資、古籍文獻數(shù)字化加工。
2.騰財教〔2023〕23號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出109,675.95元，主要用于我單位圖書采購、報刊征訂及公共文化服務(wù)活動開展。
3.騰財預(yù)〔2023〕47號運行經(jīng)費支出16,433.00元。主要用于我單位正常運行所需的水費、電費、辦公費、設(shè)施設(shè)備維修維護及開展公共文化服務(wù)活動支出。
4.騰財社〔2023〕9號公益性崗位補貼補助資金支出9,750.00元，騰財社〔2023〕92號公益性崗位補貼資金支出10,500.00元。用于我單位公益性崗位人員工資支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,617,033.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加380,453.34元，增長30.77%，主要原因：一是工資福利支出增加，主要為每年薪級調(diào)資、艱邊津貼調(diào)增、保險增加；二是一般公用經(jīng)費支出增加；三是項目支出增加，主要為運行經(jīng)費支出增加、免費開放資金支出增加、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,391,985.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.08%。主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金發(fā)放、一般公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、臨時人員其他工資福利支出及運行維護費；單位正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、職工服務(wù)能力提升、文化活動開展、宣傳推廣、外聘人員工資、古籍文獻數(shù)字化加工及圖書采購、報刊征訂。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出143,062.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.85%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳納及公益性崗位人員工資支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出81,984.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險單位部分繳納。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。主要原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位本年無公務(wù)用車購置預(yù)算，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位無公車。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經(jīng)費。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2022年、2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務(wù)用購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動，因為2022年、2023年本單位均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，主要原因是本單位無公務(wù)用車，一直以來均無公務(wù)用車運行維護費支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市和順圖書館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，原因是本單位為全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市和順圖書館資產(chǎn)總額14,365,065.35元，其中，流動資產(chǎn)64,658.88元，固定資產(chǎn)6,770,804.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)7,529,600.03元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,391,624.85元，其中固定資產(chǎn)增加4,389,473.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額154,716.00元，其中：政府采購貨物支出4,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出150,716.00元。授予中小企業(yè)合同金額154,716.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額150,716.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市和順圖書館無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800501111
