mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401000

國(guó)殤墓園管理所2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市國(guó)殤墓園管理所是文物保護(hù)單位、同時(shí)又是旅游接待單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。服務(wù)宗旨是紀(jì)念先烈，教育人民，弘揚(yáng)愛國(guó)主義精神。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，隨著疫情的放開，為保證觀眾旅游新體驗(yàn)，從預(yù)約、參觀路線、講解服務(wù)、文創(chuàng)產(chǎn)品購(gòu)買、志愿服務(wù)提供等方面不斷加強(qiáng)管理，得到廣大觀眾的一致肯定和認(rèn)可。接待觀眾人數(shù)1,206,849人，其中國(guó)內(nèi)觀眾1,204,230人，外籍觀眾3209人，學(xué)生170,679人，軍人3,096人。為觀眾提供講解服務(wù)3,559場(chǎng)，其中收費(fèi)講解1,928場(chǎng)，免費(fèi)講解1,631場(chǎng)，開展下鄉(xiāng)宣講16場(chǎng)次。在黨員主題教育活動(dòng)提供講解180余場(chǎng)，為中小學(xué)生開展愛國(guó)主義教育現(xiàn)場(chǎng)講解320余場(chǎng)次。先后接待了中央軍委，國(guó)家林草局野生動(dòng)物保護(hù)監(jiān)測(cè)中心副主任文世鋒一行，中國(guó)科學(xué)院院士、植物生理學(xué)家陳曉亞院士一行，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任韓長(zhǎng)賦一行，臺(tái)灣中華民族抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)黃炳麟一行，中國(guó)科學(xué)院院士仝小林一行，科學(xué)家論壇專家組，遠(yuǎn)征軍后裔國(guó)民革命軍第二集團(tuán)軍劉召東侄孫劉羽潔，緬甸克欽邦婦女考察團(tuán)，外交部邊海司副司長(zhǎng)趙立堅(jiān)一行、二十屆中央紀(jì)委委員、常委、書記李希等。

在清明節(jié)、5.18國(guó)際博物館日、7.7、8.15、9.03等重要紀(jì)念日開展不同主體愛國(guó)主義教育活動(dòng)，緬懷先烈，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈，弘揚(yáng)偉大抗戰(zhàn)精神。同時(shí)，持續(xù)開展愛國(guó)主義進(jìn)鄉(xiāng)村校園、進(jìn)社會(huì)宣講話動(dòng)，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。先后到馬站云華完小、猴橋中學(xué)、騰越二完小、洞山完小、滇西應(yīng)用大學(xué)珠寶學(xué)院、騰沖市民族中學(xué)等學(xué)校為5,000余名師生開展愛國(guó)主義進(jìn)學(xué)校宣講活動(dòng)。參與騰沖市全國(guó)科普周啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)，精心準(zhǔn)備滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程，定期到騰越二完小、洞山完小、山河明德小學(xué)開展主題教學(xué)，取得了良好的社會(huì)效應(yīng)。5月，為響應(yīng)國(guó)家文物局號(hào)召，創(chuàng)作、編排大思政課《焦土鑄英魂》，呼吁大家崇尚英雄，爭(zhēng)做英雄，在強(qiáng)國(guó)建設(shè)，民族復(fù)興的道路上記紅色薪火永續(xù)。

今年，持續(xù)推進(jìn)“三個(gè)一百”志愿服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)成人、大學(xué)生、小學(xué)生志愿者的培訓(xùn)和考核，其中小小講解員培訓(xùn)班舉辦5期，培訓(xùn)合格的志愿者到館開展免費(fèi)講解、引導(dǎo)、咨詢、宣講等志愿服務(wù)工作，得到廣大觀眾的熱烈歡迎。

完成《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館改陳展大綱修訂》及上報(bào)工作。定期對(duì)展廳文物進(jìn)行清理、維護(hù)。接收文物捐贈(zèng)3件套。5月與廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《眾志成城—中國(guó)遠(yuǎn)征軍“CBI”作戰(zhàn)實(shí)錄展》。完成展廳文物核查總賬建冊(cè)。

此外，通過(guò)滇西館公眾號(hào)、官網(wǎng)、中國(guó)紀(jì)念館等完成相關(guān)通知、簡(jiǎn)訊發(fā)布40余條，強(qiáng)化名宣工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：所長(zhǎng)辦公室、副所長(zhǎng)辦公室、辦公室、安保部、宣教部、陳展部、后勤保障部。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市國(guó)殤墓園管理所作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

國(guó)殤墓園管理所2023年度收入合計(jì)6,249,678.30元。其中：財(cái)政撥款收入6,217,678.30元，占總收入的99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入32,000.00元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計(jì)增加157,474.07元，增長(zhǎng)2.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加143,608.09元，增長(zhǎng)2.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加13,865.98元，增長(zhǎng)76.46%。主要原因：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)。二是其他收入增加的原因?yàn)槭盏皆颇鲜∥幕吐糜螐d撥付五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)；名錄墻維修定向捐款；云南駿宇公司繳納文創(chuàng)產(chǎn)品收入款，本年其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

國(guó)殤墓園管理所2023年度支出合計(jì)6,237,423.30元。其中：基本支出4,143,229.64元，占總支出的66.43%；項(xiàng)目支出2,094,193.66元，占總支出的33.57%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)增加156,193.89元，增長(zhǎng)2.57%。其中：基本支出增加460,378.49元，增長(zhǎng)12.50%；項(xiàng)目支出減少304,184.60元，下降12.68%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增保、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)增加；二是一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加，主要為辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、水電費(fèi)支出增加；三是項(xiàng)目支出增加，主要為免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出增加；四是非稅收入中的文創(chuàng)產(chǎn)品收入繳入代管資金戶，其他收入支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障國(guó)殤墓園管理所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,143,229.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,660,234.45元，占基本支出的88.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)482,995.19元，占基本支出的11.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障國(guó)殤墓園管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,094,193.66元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.騰財(cái)預(yù)〔2023〕47號(hào)財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出19,745元。主要用于愛國(guó)主義教育，下鄉(xiāng)宣講。備注：?jiǎn)挝毁Y金不作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.騰財(cái)教〔2023〕8號(hào)紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金支出85,000元。主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放運(yùn)行維護(hù)，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動(dòng)旅游發(fā)展。備注：2-4項(xiàng)目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

3.騰財(cái)預(yù)〔2023〕47號(hào)博物館專項(xiàng)資金支出199,997.4元。主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放運(yùn)行維護(hù)，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動(dòng)旅游發(fā)展。備注：2-4項(xiàng)目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

4.騰財(cái)教〔2023〕3號(hào)紀(jì)念館專項(xiàng)資金支出1,555,487.66元。主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放運(yùn)行維護(hù)，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動(dòng)旅游發(fā)展。備注：2-4項(xiàng)目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

5.騰財(cái)預(yù)〔2023〕588號(hào)退休人員死亡撫恤喪葬資金支出233,963.6元。主要用于退休人員死亡補(bǔ)助。備注：死亡撫恤為一次性補(bǔ)貼不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

國(guó)殤墓園管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,217,678.30元,占本年支出合計(jì)的99.68%。與上年相比增加143,608.09元，增長(zhǎng)2.36%,主要原因：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)。二其他收入增加的原因：本年非稅收入中的文創(chuàng)產(chǎn)品收入繳入代管資金戶，導(dǎo)致其他收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,369,342.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.35%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出586,059.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.43%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出262,276.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.22%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)。

1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位無(wú)公車。

3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算0.00元，較上無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，一直以來(lái)按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，改成較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算改成較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，改成較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，改成較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是上年和本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，改成較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，一直以來(lái)均無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，改成較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，一直以來(lái)按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

國(guó)殤墓園管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是騰沖市國(guó)殤墓園管理所為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，國(guó)殤墓園管理所資產(chǎn)總額118,008,935.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,300,594.57元，固定資產(chǎn)96,355,618.47元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程14,237,915.18元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)(文物文化資產(chǎn))1,114,806元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,147,500.26元，其中固定資產(chǎn)增加3,778,518.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,221,660.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,221,660.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,096,660.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,096,660.00元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市國(guó)殤墓園管理所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401111