| 索引號(hào) | 01526018-X/20241028-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 11:12:47 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800101000
騰沖市圖書館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市圖書館是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會(huì)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會(huì)教育、傳遞科學(xué)情報(bào)、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)黨建引領(lǐng) 提升政治素養(yǎng)
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任，明確支部書記、館長為“第一責(zé)任人”，把基層黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、圖書館本職工作作為目標(biāo)管理，納入工作責(zé)任制，年初制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，做到各板塊工作同安排同部署，確保各項(xiàng)工作的有效落實(shí)和推進(jìn)。
（1）支部嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策，加強(qiáng)基層黨支部建設(shè)工作，全面落實(shí)“基層黨建提質(zhì)增效年”的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任，每月通過“云嶺先鋒”手機(jī)APP規(guī)范化開展支部各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”“主題黨日”“組織生活會(huì)”“黨員積分”“黨費(fèi)日”等管理工作制度。一年共開展“主題黨日”活動(dòng)16次、召開支部委員會(huì)12次、支部黨員大會(huì)10次、黨課講授發(fā)布4次。組織黨員集體過“政治生日”一次，重溫了入黨誓詞；年初開展年度組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員一次；在日常工作中抓好黨務(wù)公開工作，確保黨內(nèi)政治生活制度有效落實(shí)。
（2）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)各項(xiàng)工作。一是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，全力抓好理論學(xué)習(xí)實(shí)效提升。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)一思想，強(qiáng)化政治理論武裝，筑牢理想信念根基。二是認(rèn)真開展“主題教育”工作，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想轉(zhuǎn)化為堅(jiān)定理想、錘煉黨性和指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作的強(qiáng)大力量，使全體黨員始終保持統(tǒng)一的思想、堅(jiān)定的意志、協(xié)調(diào)的行動(dòng)、強(qiáng)大的戰(zhàn)斗力，在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得了較好成效；組織開展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神實(shí)質(zhì)和核心要義，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和貫徹落實(shí)各級(jí)會(huì)議精神結(jié)合起來，學(xué)深悟透、融會(huì)貫通，確保黨的二十大精神和各級(jí)重大決策部署的貫徹落實(shí)。
2.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作 嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任
（1）圖書館黨支部高度重視意識(shí)形態(tài)工作，年初開展研究討論，認(rèn)真制定工作計(jì)劃。今年重點(diǎn)學(xué)習(xí)二十大精神，《習(xí)近平談治國理政》及《習(xí)近平論黨的宣傳工作》等內(nèi)容，使主題教育常態(tài)化、制度化，從而全面提高全體館員的政治站位和思想認(rèn)識(shí)。
（2）做好輿論管理，掌控圖書館意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)。不斷完善相關(guān)管理規(guī)章制度；嚴(yán)格管理網(wǎng)站、微信號(hào)、視頻號(hào)等網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)，對(duì)所發(fā)布文章、視頻進(jìn)行嚴(yán)格審核，實(shí)行館長專人審核；認(rèn)真執(zhí)行活動(dòng)報(bào)備制度，嚴(yán)格執(zhí)行事前報(bào)備；認(rèn)真篩選把關(guān)書、刊的采購渠道內(nèi)容等；日常工作中全館工作人員高度重視意識(shí)形態(tài)管理工作，嚴(yán)格巡視書架，確保不讓非法宣傳單和不良言論的印刷品出現(xiàn)在我館開放書架上。對(duì)群眾在館內(nèi)發(fā)出的一些不當(dāng)言論及時(shí)勸解、耐心解釋，做好宣傳和輿論引導(dǎo)工作，全年干部職工思想穩(wěn)定，積極向上，各項(xiàng)工作有序開展。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè) 嚴(yán)格紀(jì)律防范風(fēng)險(xiǎn)
（1）扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。圖書館始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿到日常管理工作中，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，著力解決身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題。年初與全體職工簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書》，明確黨員干部和全體工作人員對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任心，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”的工作職責(zé)。
（2）按照中央、省、市紀(jì)委市監(jiān)委要求，全面深化“清廉騰沖”建設(shè)，以“紀(jì)律作風(fēng)強(qiáng)化年”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)為抓手。定期開展廉政提醒談話，認(rèn)真抓好干部職工廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的主題教育，通過紀(jì)委文件及相關(guān)廉政學(xué)習(xí)資料，認(rèn)真開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育、警示教育和作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)，增強(qiáng)了全體工作人員的防腐拒變能力，有效防范腐敗、不作為、違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。
4.夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 提升服務(wù)效能
（1）抓實(shí)陣地服務(wù) 保障免費(fèi)開放
單位外借室、報(bào)刊室、少兒閱覽室、資料室、過刊室、自學(xué)區(qū)（報(bào)告廳）等場(chǎng)所長年免費(fèi)開放。2023年共接待到館讀者51300人次。流通書刊16897人次，34650冊(cè)次，其中：外借3217人次，7178冊(cè)次；內(nèi)閱13507人次27095冊(cè)次；資料查閱173人次，377冊(cè)次。熱點(diǎn)服務(wù)25903人次；自學(xué)區(qū)服務(wù)22109人次；解答咨詢 271條；免費(fèi)存包 456人次。新辦借書證74個(gè)；新書推薦81冊(cè)；修補(bǔ)圖書200冊(cè)。報(bào)刊簽到數(shù)據(jù)1828 條；征訂2024年度報(bào)刊168種，含報(bào)紙40種，期刊128種。
（2）創(chuàng)新工作局面 工作成效顯著
一是轉(zhuǎn)變工作思路，提升人員素質(zhì)及場(chǎng)館服務(wù)能力。年初對(duì)館內(nèi)人員進(jìn)行了重新分工，按個(gè)人特點(diǎn)進(jìn)行了優(yōu)化，成立了辦公室。同時(shí)鼓勵(lì)職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本年館內(nèi)三名人分別在克拉瑪依、昆明進(jìn)行新型文化空間、古籍保護(hù)、采編等工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并讓培訓(xùn)成果得到落實(shí)、展現(xiàn)。年初打造了傳統(tǒng)文化活動(dòng)室，活動(dòng)不斷，全年共開展各項(xiàng)讀書活動(dòng)15場(chǎng)次，志愿培訓(xùn)60余場(chǎng)次，各個(gè)單位爭(zhēng)先到此開展讀書活動(dòng)，現(xiàn)已成為不可或缺的閱讀活動(dòng)場(chǎng)所。
二是圍繞“我們的節(jié)日”開展春節(jié)、元宵節(jié)、端午、七夕、中秋節(jié)、國慶等傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng)，結(jié)合4.23世界讀書日“讀書，世界就在眼前”主題閱讀推廣，開展文化服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等系列活動(dòng)，廣泛開展流動(dòng)服務(wù)、展覽、讀書分享、專題講座、數(shù)字閱讀推廣等。全年組織開展線下活動(dòng)近50場(chǎng)次，服務(wù)群眾10115人次。其中：讀書分享等閱讀推廣活動(dòng)30余場(chǎng)次，服務(wù)群眾4000余人次；展覽4場(chǎng)次，參展900余人次；流動(dòng)圖書車5場(chǎng)次，服務(wù)1500余人次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場(chǎng)次50余人次；公益講座4場(chǎng)，300余人；公益志愿培訓(xùn)3個(gè)品牌，80場(chǎng)次，服務(wù)2500余人。傳統(tǒng)文化活動(dòng)7場(chǎng)次，參加900余人次。其中，通過為期半年的古箏公益培訓(xùn)，成功舉辦十一愛國詩歌誦讀暨百人古箏演奏活動(dòng)及小學(xué)生的“詩經(jīng)大賽”、“花語杯征文大賽”、“中、高考學(xué)子交流會(huì)”影響力較大。
三是管好用活志愿服務(wù)隊(duì)伍。今年定期組織開展的品牌活動(dòng)共4項(xiàng)，分別是經(jīng)典誦讀《詩經(jīng)》打卡、古箏培訓(xùn)，“靜水微瀾”書畫培訓(xùn)、晴嵐講壇等。全年先后開展80余次，參與活動(dòng)2500余人次。其中：3-6月詩經(jīng)誦讀詩詞打卡活動(dòng)每周三晚上在文化志愿活動(dòng)室開展，每周六晚小讀者古箏吟唱詩詞，每周日晚成人讀友古箏志愿培訓(xùn)，在傳統(tǒng)文化活動(dòng)室開展。9-12月每周三晚，《詩經(jīng)》誦讀詩詞打卡活動(dòng)在傳統(tǒng)文化活動(dòng)室開展；書畫培訓(xùn)在志愿文化活動(dòng)室開展。晴嵐講壇開展3期，全部由文化志愿者老師教授，活動(dòng)受到了小讀者和家長們的一致好評(píng)。其中：詩經(jīng)公益共讀，被宣傳部評(píng)為“最優(yōu)志愿服務(wù)項(xiàng)目”。
四是充分利用圖書館網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、視頻號(hào)加大宣傳推介圖書館的服務(wù)功能、服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況。全年平臺(tái)發(fā)布線上線下活動(dòng)開展、展覽、講座、培訓(xùn)、圖書推薦等內(nèi)容豐富的推文、視頻共80余條（其中原創(chuàng)推文25篇、視頻30余條），讀者關(guān)注度和點(diǎn)擊量劇增達(dá)10余萬點(diǎn)擊量（其中：公眾號(hào)9000多，視頻號(hào)90000多的點(diǎn)擊量。“全民閱讀書香靜遠(yuǎn)”視頻號(hào)達(dá)到較好的宣傳效果，最高閱讀量達(dá)2.1萬創(chuàng)新高，平均閱讀量不下3000）為圖書館進(jìn)一步通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展全民閱讀推廣活動(dòng)，不斷拓寬圖書館的服務(wù)領(lǐng)域，加大圖書館的社會(huì)影響力，開啟了網(wǎng)絡(luò)宣傳和服務(wù)的工作模式。
五是加強(qiáng)對(duì)總分館、服務(wù)點(diǎn)的管理與指導(dǎo)。為進(jìn)一步提升我市圖書館分館、服務(wù)點(diǎn)的規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)能力。今年組織分館、服務(wù)點(diǎn)開展讀書分享暨全民閱讀推廣學(xué)習(xí)交流1次，開展講書人大賽一次，共計(jì)參與80余人次。全年先后到分館進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)4次，10余人次。指導(dǎo)東山書院、西源書院開展活動(dòng)，小讀者文學(xué)社、詩詞打卡、小主持人、小劇場(chǎng)、小電影、繪本、合唱團(tuán)等活動(dòng)深受好評(píng)。
六是于4月中旬協(xié)助保山市圖書館在騰沖承辦保山市館長聯(lián)席會(huì)及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。組織騰沖市講書人大賽，并成功推送選手到保山、昆明參賽。
5.強(qiáng)化安全意識(shí) 筑牢安全防線
將安全生產(chǎn)工作納入重要工作議程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格要求，常態(tài)化推進(jìn)相關(guān)管理工作。不定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議和安全知識(shí)培訓(xùn)，提高職工的安全防范、突發(fā)事件處置能力和安全意識(shí)。要求保安人員定期開展相關(guān)設(shè)施設(shè)備的檢查記錄，排查安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。今年主要清理了二樓疏散通道的桌椅；更換損壞消防器材和破損窗扣；配全了傳統(tǒng)文化室的消防器材。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、外借部、采編部、特藏文獻(xiàn)部、文化共享中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市圖書館作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市圖書館2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市圖書館2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市圖書館2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市圖書館2023年度收入合計(jì)1,499,580.62元。其中：財(cái)政撥款收入1,499,580.56元，約占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.06元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加126,914.02元，增長9.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加136,913.96元，增長10.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少9,999.94元，下降100.00%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，主要為免費(fèi)開放補(bǔ)助資金收入增加。三是本年度減少上級(jí)補(bǔ)助的國門文化專項(xiàng)資金，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市圖書館2023年度支出合計(jì)1,509,580.62元。其中：基本支出1,089,623.58元，占總支出的72.18%；項(xiàng)目支出419,957.04元，占總支出的27.82%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加146,914.02元，增長10.78%。其中：基本支出增加62,601.02元，增長6.10%；項(xiàng)目支出增加84,313.00元，增長25.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增保、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)增加；二是一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加，主要為辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、水電費(fèi)支出增加；三是項(xiàng)目支出增加，主要為免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出增加；四是2022年上級(jí)補(bǔ)助的國門文化專項(xiàng)資金在2023年支出，其他收入支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市圖書館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,089,623.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,065,557.25元，占基本支出的97.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24,066.33元，占基本支出的2.21％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出419,957.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出10,000.06元。主要用于單位國門文化活動(dòng)開展。（備注：?jiǎn)挝毁Y金不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
2、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出80，966.00元。主要用于單位免費(fèi)開放服務(wù)及各項(xiàng)文化活動(dòng)開展。
3、免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出281,134.66元。主要用于單位免費(fèi)開放服務(wù)及各項(xiàng)文化活動(dòng)開展。
4、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47,856.32元。主要用于單位免費(fèi)開放服務(wù)及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,499,580.56元,占本年支出合計(jì)的99.34%。與上年相比增加136，913.96元，增長10.05%。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加，主要為辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、水電費(fèi)支出增加；三是項(xiàng)目支出增加，主要為免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,259,927.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.02%。主要用于事業(yè)人員基本工資、津補(bǔ)貼支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出、報(bào)刊征訂、購買圖書；免費(fèi)開放服務(wù)和各項(xiàng)文化服務(wù)活動(dòng)開展等支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128,631.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出111,021.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出57,596.28元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出51,012.96元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,411.85元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，與預(yù)算數(shù)一致。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)，主要原因是我單位本年無公務(wù)用車購置預(yù)算，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)，主要原因是我單位無公車。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)），主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，一直以來按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是2022年、2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，因?yàn)?022年、2023年本單位均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是本單位無公務(wù)用車，一直以來均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，一直以來按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市圖書館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位為全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市圖書館資產(chǎn)總額4,798,297.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90,700.85元，固定資產(chǎn)4,707,593.82元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)2.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104,281.25元，其中固定資產(chǎn)增加100,128.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額131,300.00元，其中：政府采購貨物支出16,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出114,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額131,300.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額66,500.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市圖書館無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800101111
