| 索引號 | 01526018-X/20241028-00007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 11:25:32 |
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監(jiān)督索引號53052200335800201000
騰沖市文化館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市文化館是專門從事研究和指導群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導社會、單位群眾文化活動，輔導業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設理論而設立的機構。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導向作用和組織豐富多彩的活動來指導社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個文明”建設服務。
（二）2023年度重點工作任務概述
在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢開展好文化館免費開放工作的同時，扎實推進文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農村，認真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動輔導及脫貧攻堅等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎理論學習研究、群眾文化活動實踐與輔導、陣地群文活動開展、非物質文化遺產保護、文藝創(chuàng)作、對外文化交流及免費開放工作等各項工作穩(wěn)步推進。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、美影書輔導部、數字化服務部、文藝輔導部、非物質文化遺產保護中心。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市文化館作為二級預算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化館2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化館2023年度收入合計3,241,090.53元。其中：財政撥款收入3,191,090.53元，占總收入的98.46%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的1.54%。與上年相比，收入合計減少235,071.13元，下降6.76%。其中：財政撥款收入減少285,071.13元，下降8.20%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變動；經營收入0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加50,000.00元，增長100%。主要原因：一是財政撥款收入減少，具體為本年度非物質文化遺產保護資金（騰沖玉雕保護和佤族清保護資金）減少；二是其他收入增加，具體為第二屆高腔劇目展演演出費30,000.00元、云南劇種《佤族清戲》編撰工作經費20,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化館2023年度支出合計3,191,090.53元。其中：基本支出2,564,333.34元，占總支出的80.36%；項目支出626,757.19元，占總支出的19.64%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少285,071.13元，下降8.20%。其中：基本支出減少84,773.77元，下降3.20%；項目支出減少200,297.36元，下降24.22%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變動；經營支出0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因：一是基本支出一般公用經費支出減少，主要為辦公費、其他商品和服務支出、水電費支出減少84,773.77元；。二是項目支出非物質文化遺產保護資金騰沖玉雕保護和佤族清戲保護資金減少200,297.36元，
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化館單位機構正常運轉的日常支出2,564,333.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,507,683.17元，占基本支出的97.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費56,650.17元，占基本支出的2.21％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化館單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出626,757.19元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.免費開放補助資金支出196,049.89元。主要用于一是文化館公共文化服務空間，全年面向社會開放的管理工作；二是開展群眾文化文藝活動；三是文化館辦清戲隊、吉祥之聲管樂團、騰沖市戲劇曲藝家協(xié)會合唱團及快樂藝術團的培訓、演出活動。
2.中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金支出93,813.00元。主要用于一是騰沖市文化館微信公眾號、騰沖市文化館總分館平臺維護、運行；二是騰沖傳統(tǒng)文化活動的組織、非物質文化遺產的系統(tǒng)性保護及多功能廳燈光、音響、電子大屏設施設備更新。
3.非物質文化遺產代表性傳承人傳習補助資金支出299,200.00元，主要用于國家級、省級、市級、縣級非物質文化遺產代表性傳承人補助的發(fā)放。
4.文化館運行經費37694.30元。主要用于文化館的辦公費、電費、水費等日常運行開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化館2023年度一般公共預算財政撥款支出3,191,090.53元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少285,071.13元，下降8.20%,主要原因：一是基本支出一般公用經費支出減少，主要為辦公費、其他商品和服務支出、水電費支出減少84,773.77元；。二是項目支出非物質文化遺產保護資金騰沖玉雕保護和佤族清戲保護資金減少200,297.36元，
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,667,991.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.61%，主要用于文化館人員經費支出及日常公用支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出303,244.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.50%。主要用于單位養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出219,854.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為7,000.00元，決算為7,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為7,000.00元，決算為7,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市文化館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為7,000.00元，支出決算為7,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為7,000.00元，決算為7,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為7,000.00元，支出決算為7,000.00元，與預算數一致。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數為0.00元，較年初預算無增減變動。主要原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數為0.00元，較年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動，主要原因是我單位本年無公務用車購置預算，未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為7,000.00元，支出決算數為7,000.00元，完成預算的100%,決算數與預算數一致。
3.2023年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算0.00元，較年初預算無增減變動），主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加7,000.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變化；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加7,000.00元，增長100.00%；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變化；2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變化，原因是2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動，公務用車運行維護費支出決算為7,000.00元，較上年增加7,000.00元，增長100.00%。公務用車運行經費支出增加的原因是：2023年增加公務用車一輛增加了公務用的車維修費、保險費，檢測費。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于文化宣傳活動、鄉(xiāng)村振興、宣傳、意識形態(tài)、創(chuàng)建全國文明城市所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市文化館2023年機關運行經費支出0.00元，較上無增減變動，主要原因是騰沖市文化館為財政全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市文化館資產總額4,154,070.82元，其中，流動資產177,112.61元，固定資產3,976,957.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少160,489.51元，其中固定資產減少210,513.92元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額16,200.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出16,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
騰沖市文化館績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市文化館無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800201111
