| 索引號 | 01526018-X/20241028-00008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:29:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產業(yè)轉型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務管理。
3、管理全市重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4、負責做好體育產業(yè)發(fā)展協(xié)調服務，體育賽事的組織服務工作。
5、指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
6、負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
7、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。負責全市智慧旅游建設。
8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責全市翡翠產業(yè)、琥珀產業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務、協(xié)調工作以及日常的事務處理。
9、擬訂文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。
10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產業(yè)發(fā)展。
11、指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產業(yè)發(fā)展。
12、宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
13、負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。
14、負責全市文化和旅游產業(yè)情況的調查、研究；負責文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據。
（二）重點工作概述
2024年，要“堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅游深度融合發(fā)展”的思路，立足建設“世界文化旅游名城”的發(fā)展定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不夠”的騰沖。
1、旅游工作圍繞爭當“全域旅游”示范的目標
（1）探索聯(lián)合旅游景區(qū)、旅行社、賓館民宿、餐飲企業(yè)、公共交通企業(yè)建立“旅游大聯(lián)盟”。
（2）啟動猴橋國門新村、董官村創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)工作，年內力爭將東山國際康養(yǎng)度假區(qū)創(chuàng)建為4A級旅游景區(qū)。
（3）加快東山國際康養(yǎng)度假區(qū)、下表院、江苴古鎮(zhèn)項目建設，推動櫻花谷景區(qū)提質改造項目、國門文化新村項目、石嶼星河灣項目、大青山戶外運動旅游度假區(qū)項目的前期工作。
（4）推進東山古堡酒店、東山星空帳篷半山酒店、溫德姆至尊酒店、拾光記憶民宿酒店建設，新增高端住宿床位1000個。引進一批高品質精品民宿，打造“幸福騰沖”品牌民宿100個。
（5）打造騰沖文廟、原英國領事館等一批夜間文旅消費聚集區(qū)。
（6）大力開發(fā)休閑、體驗、演藝項目，增加游客逗留時間，滿足游客的夜間消費需求及度假需求，由“門票經濟”“觀光經濟”向“綜合旅游經濟”進行轉型。
2、文化工作圍繞豐富人民群眾精神文化生活為主導
（1）做好“彩云獎”參賽節(jié)目的組織。
（2）抓好“四季村晚”“戲曲進鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來”等群眾文化活動，開展好群眾廣場舞蹈培訓、推廣和普及工作。
（3）抓好100支骨干業(yè)余文藝團隊提升打造。
（4）推進文化館、圖書館總分館制建設，加快文化館、圖書館數(shù)字化建設。
（5）抓好國門文化建設，打造國門文化交流中心，積極推進文化睦鄰示范區(qū)、國門書社、國門文化傳習館等建設。
（6）加快《騰沖皮影靠子集粹》《騰沖佤族清戲》等騰沖文化叢書出版。
3、文博工作在保護的基礎上讓文物“活”起來
（1）加大文物保護修繕力度。推進國家級文物保護利用示范區(qū)創(chuàng)建工作，加大文保單位修繕及保護，盡快啟動和順圖書館舊址防雷等項目。抓好文物消防安全工作，加快艾思奇故居紀念館申報國家級文物保護單位、滇西抗戰(zhàn)紀念館申報國家二級博物館等工作。做好第四次全國不可移動文物普查、完善重大項目工程前期文物調勘工作系統(tǒng)化規(guī)范化等工作。
（2）充分激發(fā)文物的歷史價值和社會價值。謀劃好綺羅文昌宮的對外開放和文廟、英國領事館舊址的活化利用等工作，啟動綺羅文昌宮、文廟創(chuàng)A級景區(qū)工作。依托騰沖歷史文化和抗戰(zhàn)文化資源，推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產品。
4、文產工作圍繞市場需求加大產品供給
（1）珠寶產業(yè)方面，在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時，組織好參賽參展工作，舉辦好“卞和杯”“陸子岡杯”等品牌賽事。
（2）加強非物質文化遺產代表性項目、非物質文化遺產代表性傳承人的申報，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出。
（3）繼續(xù)抓好非物質文化遺產探索及培訓工作。年內舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓班和農民畫培訓班。
（4）持續(xù)舉辦好端陽花市等文化慶典活動。
5、旅游外宣工作突出亮點、引爆燃點
（1）認真策劃好徐霞客騰沖之旅、邊境特色游的視頻拍攝及推廣工作；深度挖掘包裝宣傳騰沖非遺文化，激發(fā)傳統(tǒng)文化的生命力；持續(xù)推廣騰沖文旅好資源、新產品、優(yōu)服務，打造具有地域特色的文旅IP。
（2）探索組建行業(yè)宣傳營銷團隊，培育“金牌”主播，加強與騰訊、美團、飛豬、抖音等平臺合作，邀請一批國內大V、旅游達人到騰采風，推介一批騰沖精品研學旅行線路，打造一批知名度高、影響力大的“網紅打卡點”，策劃推出現(xiàn)象級營銷
（3）利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，將文藝表演形式融入旅游宣傳。
（4）組織各景區(qū)、各旅游企業(yè)參加南博會、旅交會等展會活動。
6、文旅市場監(jiān)管工作要抓嚴抓實
（1）加強文旅市場綜合治理，為廣大游客營造一個“玩得開心、住得舒心、吃得放心”的旅游環(huán)境。
（2）加快“一部手機管旅游”投訴平臺運行效率，依法處置各類信訪、投訴舉報和糾紛，以“零容忍”態(tài)度切實維護好旅游市場秩序和廣大游客合法權益，守護好騰沖旅游金字招牌。
（3）以涉旅企業(yè)誠信評價工作為抓手，強化對旅游企業(yè)誠信經營情況的動態(tài)監(jiān)管，切實提高涉旅企業(yè)和從業(yè)人員誠信經營、誠信服務的意識。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置12個內設機構，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產股、行業(yè)管理股、公共服務和文化事業(yè)股、珠寶產業(yè)股、資源開發(fā)股、產業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市文化和旅游局（本級）作為二級預算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年末實有人員編制54人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員7人），參照公務員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年度收入合計22,354,283.04元。其中：財政撥款收入22,352,977.38元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,305.66元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少17,021,286.30元，下降43.23%。其中：財政撥款收入減少17,022,591.96元，下降43.23%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加1,305.66元，增長100.00%。主要原因：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經費支出減少；二是項目支出減少，具體為文物保護資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金減少，旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金減少；三是收到專戶利息收入，導致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年度支出合計26,580,660.89元。其中：基本支出8,511,620.78元，占總支出的32.02%；項目支出18,069,040.11元，占總支出的67.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少25,602,004.30元，下降49.06%。其中：基本支出減少762,096.38元，下降8.22%；項目支出減少24,839,907.92元，下降57.89%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經費支出減少；二是項目支出減少，具體為文物保護資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）單位機構正常運轉的日常支出8,511,620.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,789,182.94元，占基本支出的91.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費722,437.84元，占基本支出的8.49％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18,069,040.11元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2023年文化人才專項經費118,927.00元，主要用于文化人財培養(yǎng)相關費用；
2.非物質文化遺產保護專項資金143,539.24元，主要用于非物質文化遺產保護項目；
3.旅游宣傳經費、機場廣告宣傳經費、5.19“中國旅游日”宣傳片拍攝工作經費及主會場活動前期工作補助經費4,869,501.16 元，主要用于用于和單位合作機場廣告宣傳應支付的款項及旅游宣傳推介等費用。
4.2019年旅游革命考核資金1,261,205.86元，主要用于用來完成A級旅游景區(qū)測評體系建設及實施。
5.2022年第三批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、2022年旅行社招徠省外游客入滇獎勵等旅游高質量發(fā)展獎補資金、2022年第四批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、第二批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、支持文旅企業(yè)應對新冠肺炎疫情補助資金、支持文旅企業(yè)應對新冠肺炎疫情第二批補助資金、2022年甲級旅游民宿獎補資金、創(chuàng)意文旅項目等旅游高質量發(fā)展獎補資金等1,518,800.00元，主要用于用于景區(qū)門票補助、文旅企業(yè)補助及旅行社、精品酒店補助資金，創(chuàng)意文旅項目等旅游高質量發(fā)展獎補等。
6.騰財預〔2023〕47號2023年旅游市場整治工作經費1,472,96.00元，主要用于騰沖市旅游市場監(jiān)管指揮中心的日常公用經費。
7.公共文化服務體系專項資金5,719,543.20 元，主要用于建設國門文化、建設村級文化活動、編輯文化系列叢書、建設“文化+旅游”特色村、建設城市書院、開展傳統(tǒng)文化活動等。
8.騰財預〔2023〕47號騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金300,000.00元，主要用于旅游購物退貨監(jiān)理中心的日常運轉工作經費及工作人員工資福利。
9.國家文物保護專項資金3,966,477.65元，主要用于國家文保單位維護維修等。
10.騰財社〔2023〕92號第二批公益性崗位補助資金23,750.00元，主要用于公益性崗位人員的工資福利支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出25,481,276.73元,占本年支出合計的95.86%。與上年相比減少26,001,388.46元，下降50.51%,主要原因是：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經費支出減少；二是項目支出減少，具體為文物保護資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金減少，旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出23,894,325.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.77%。主要用于主要用于單位人員經費及旅游宣傳費用、文物保護費用、博物館免費開放費用。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出882,978.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。主要用于單位養(yǎng)老保險、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出637,495.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.50%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出66,477.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于“美麗縣城”重點文保單位消防基礎設施建設項目支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為179,000.00元，決算為162,768.20元，完成年初預算的90.93%。其中：因公出國（境）費支出結算數(shù)為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為119,000.00元，決算為116,651.20元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的71.67%，完成年初預算的98.03%；公務接待費支出年初預算為60,000.00元，決算為46,117.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的28.33%，完成年初預算的76.86%，具體是國內接待費支出決算46,117.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為179,000.00元，支出決算為162,768.20元，完成年初預算的90.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為119,000.00元，決算為116,651.20元，完成年初預算的98.03%；公務接待費支出年初預算為60,000.00元，決算為46,117.00元，完成年初預算的76.86%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預算的98.03%。其中：公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預算的98.03%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是公務用車次數(shù)減少，公務用車運行維護減少。
3.2023年公務接待經費支出預算為60,000.00元，支出決算為46,117.00元，完成預算的76.86%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加85,312.20元，增長110.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加76,651.20元，增長191.63%；公務接待費支出決算增加8,661.00元，增長23.12%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年增加的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是2022年、2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長191.63%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位上年和本年均未購置公務用車；公務用車運行維護費支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長191.63%。公務用車運行經費支出增加的原因主要：一是2023年“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖舉辦，公務用車出行增加，故公務用車運行維護費增加；二是2023年支付部分2022年修車費，故公務用車運行維護費支出增加。
3.2023年公務接待支出決算46,117.00元，較上年增加8,661.00元，增長23.12%，公務接待支出增加的主要原因是：2023年“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖舉辦，導致接待增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅、安全防控宣傳、景區(qū)景點工作檢查、文物保護工作項目考察及檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點、文物保護項目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市文化和旅游局（本級）2023年機關運行經費支出722,437.84元，比上年減少41,662.70元，下降5.45%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴控三公經費支出；二是相關的的體育賽事及培訓未能開展。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。其中：辦公費53,070.99元；印刷費14,000.00元；水費3,743.33元；電費20,654.75元；郵電費15,351.96元；勞務費2,475.85元；工會經費62,584.76元；公務用車運行維護費54,651.20元；其他交通費用410,645.00元；其他商品和服務支出85,260.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市文化和旅游局（本級）資產總額215,695,040.94元，其中，流動資產180,394,261.27元，固定資產3,555,163.43元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程13,167,587.33元，無形資產18,578,028.91元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少11,130,687.28元，其中固定資產減少221,040.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額12,304,942.62元，其中：政府采購貨物支出82,579.00元；政府采購工程支出5,304,803.40元；政府采購服務支出6,917,560.22元。授予中小企業(yè)合同金額12,304,942.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,304,942.62元。
四、單位績效自評情況
騰沖市文化和旅游局（本級）績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市文化和旅游局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
