| 索引號 | 01526018-X/20250214-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:17:57 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局（匯總）
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市文化和旅游局（匯總）
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（7）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（11）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、公共服務(wù)和文化股、行業(yè)和市場管理股、智慧文旅和宣傳推廣股、文物和博物館股、珠寶產(chǎn)業(yè)股。所屬單位8個(gè)，分別是：
1.騰沖市文化館
2.騰沖市文物管理所
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市民族文化工作隊(duì)
7.騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）
8.騰沖市文化和旅游局（本級）
（三）重點(diǎn)工作概述
我們要“堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展”的思路，全力推進(jìn)騰沖文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.圍繞爭當(dāng)“全域旅游”示范的目標(biāo)
（1）加快打造火山熱海、大和順、高黎貢山、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、邊境風(fēng)情5大文旅片區(qū)，充分發(fā)揮火山熱海、和順、北海、銀杏村等大景區(qū)的帶動(dòng)作用，完善旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成旅游精品環(huán)線。支持涉旅企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展，探索建立“幸福騰沖”旅游大聯(lián)盟，推出“旅游景區(qū)+食宿+交通+伴手禮”的各類自選優(yōu)惠套餐。
（2）發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。構(gòu)建“民宿＋”生態(tài)圈，加快推進(jìn)民宿與旅游、研學(xué)、康養(yǎng)、文創(chuàng)、農(nóng)業(yè)、科技、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，加強(qiáng)對傳統(tǒng)民宿、地域風(fēng)情等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘和傳承，將地方特色風(fēng)土人情、本土文化和現(xiàn)代科技融入民宿建設(shè)，推進(jìn)東山古堡酒店、溫德姆至尊酒店、拾光記憶民宿酒店建設(shè)，新增高端住宿床位1000個(gè)，打造“幸福騰沖”特色民宿。出臺(tái)《騰沖市旅居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，推動(dòng)瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、雅居樂云南原鄉(xiāng)等旅居客群較集中的區(qū)域進(jìn)一步開發(fā)帶有本地特色的餐飲、娛樂、購物等消費(fèi)產(chǎn)品，促進(jìn)旅居業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用。推動(dòng)康豐康養(yǎng)、石嶼星河灣等項(xiàng)目盡快啟動(dòng)建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大騰沖溫泉的承載量，用好云南高原溫泉康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院研究成果，不斷提升“騰沖溫泉”品牌影響力。
（3）加快東山國際康養(yǎng)度假區(qū)、猴橋國門新村等4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建步伐，形成2個(gè)5A、10個(gè)4A的高A級景區(qū)游覽格局。
（4）加快東山國際康養(yǎng)度假區(qū)、下表院、江苴古鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)櫻花谷景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目、國門文化新村項(xiàng)目、大青山戶外運(yùn)動(dòng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目的前期工作。
（5）打造騰沖文廟、原英國領(lǐng)事館等一批夜間文旅消費(fèi)聚集區(qū)，加快玉泉園·自在騰沖項(xiàng)目建設(shè)，刺激文旅消費(fèi)動(dòng)力。
（6）大力開發(fā)休閑、體驗(yàn)、演藝項(xiàng)目，增加游客逗留時(shí)間，滿足游客的夜間消費(fèi)需求及度假需求，切實(shí)把游客“流量”轉(zhuǎn)化為消費(fèi)“體量”、經(jīng)濟(jì)“增量”。
2.圍繞豐富人民群眾精神文化生活為主導(dǎo)
（1）做好歌舞樂展演、傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演等的參賽工作。
（2）抓好“四季村晚”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來”等群眾文化活動(dòng)，開展好群眾廣場舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作。
（3）抓好100支骨干業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)提升打造。
（4）推進(jìn)文化館、圖書館總分館制建設(shè)，加快文化館、圖書館數(shù)字化建設(shè)。
（5）抓好國門文化建設(shè)，打造國門文化交流中心，積極推進(jìn)文化睦鄰示范區(qū)、國門書社、國門文化傳習(xí)館等建設(shè)。
（6）加快《騰沖皮影靠子集粹》《騰沖佤族清戲》等騰沖文化叢書出版。
3.在保護(hù)的基礎(chǔ)上讓文物“活”起來
（1）加大文物保護(hù)修繕力度。推進(jìn)國家級文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作，加大文保單位修繕及保護(hù)，啟動(dòng)滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館重新布展工作、和順圖書館舊址防雷等項(xiàng)目。抓好文物消防安全工作，加快美麗縣城省級文保單位消防項(xiàng)目推進(jìn)，加快艾思奇故居紀(jì)念館申報(bào)國家級文物保護(hù)單位、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館申報(bào)國家二級博物館等工作。做好第四次全國不可移動(dòng)文物普查、完善重大項(xiàng)目工程前期文物調(diào)勘工作系統(tǒng)化規(guī)范化等工作。
（2）充分激發(fā)文物的歷史價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。推進(jìn)綺羅文昌宮、文廟創(chuàng)A級景區(qū)工作。謀劃好綺羅文昌宮的對外開放和文廟、英國領(lǐng)事館舊址的活化利用等工作，充分挖掘綺羅文昌宮、英國領(lǐng)事館舊址的文化內(nèi)涵及活化利用價(jià)值，通過引導(dǎo)參觀、布置業(yè)態(tài)、深度體驗(yàn)等形式探索利用極具文化內(nèi)涵的各類文保單位，開展休閑體驗(yàn)消費(fèi)活動(dòng)。依托騰沖歷史文化和抗戰(zhàn)文化資源，推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
4.圍繞市場需求加大產(chǎn)品供給
（1）珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時(shí)，組織好參賽參展工作，舉辦好“卞和杯”、全國工藝品雕刻工職業(yè)技能競賽等品牌賽事。
（2）加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報(bào)，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出。
（3）繼續(xù)抓好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)探索及培訓(xùn)工作。持續(xù)舉辦佤族清戲表演、玉雕培訓(xùn)等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)培訓(xùn)班。
（4）持續(xù)舉辦好元宵節(jié)、端陽花市等文化慶典活動(dòng)。
5.旅游外宣要突出亮點(diǎn)、引爆燃點(diǎn)
（1）認(rèn)真策劃好騰沖特色游、騰沖美食、騰沖徒步、傳統(tǒng)古村落等視頻拍攝及推廣工作；深度挖掘包裝宣傳騰沖非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，激發(fā)傳統(tǒng)文化的生命力；持續(xù)推廣騰沖文旅好資源、新產(chǎn)品、優(yōu)服務(wù)，打造具有地域特色的文旅IP。
（2）探索組建行業(yè)宣傳營銷團(tuán)隊(duì)，培育“金牌”主播，加強(qiáng)與抖音、騰訊、美團(tuán)、飛豬、抖音等平臺(tái)合作，邀請一批國內(nèi)大V、旅游達(dá)人到騰采風(fēng)，推介一批騰沖精品研學(xué)旅行線路，打造一批知名度高、影響力大的“網(wǎng)紅打卡點(diǎn)”，策劃推出現(xiàn)象級營銷。
（3）利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，將文藝表演形式融入旅游宣傳。
（4）組織各景區(qū)、各旅游企業(yè)參加南博會(huì)、旅交會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。
6.文旅市場監(jiān)管工作要抓嚴(yán)抓實(shí)
（1）加強(qiáng)文旅市場綜合治理，為廣大游客營造一個(gè)“玩得開心、住得舒心、吃得放心”的旅游環(huán)境。
（2）加快“一部手機(jī)管旅游”投訴平臺(tái)運(yùn)行效率，依法處置各類信訪、投訴舉報(bào)和糾紛，以“零容忍”態(tài)度切實(shí)維護(hù)好旅游市場秩序和廣大游客合法權(quán)益，守護(hù)好騰沖旅游金字招牌。
（3）以涉旅企業(yè)誠信評價(jià)工作為抓手，強(qiáng)化對旅游企業(yè)誠信經(jīng)營情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，切實(shí)提高涉旅企業(yè)和從業(yè)人員誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)的意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制158人，其中：行政編制20人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制131人（含參公編制10人）。在職實(shí)有154人，其中：財(cái)政全額保障154人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。其中：實(shí)有車輛2輛為省文化廳劃撥的流動(dòng)圖書車及流動(dòng)文化車，無編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入35,965,191.47元，其中：一般公共預(yù)算27,194,686.85元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,982,560.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787,943.93。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少32,868,999.73元，同比增長下降47.75%，主要原因是：一般公共預(yù)算減少4,659,644.13元，其他收入增加3,940,256.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少32,149,611.61元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入27,194,686.85元，其中：本年收入27,194,686.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,194,686.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少37,597,199.67元，同比下降58.03%，主要原因是：一般公共預(yù)算減少4,659,644.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少32,149,611.61元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出35,965,191.47元。財(cái)政撥款安排支出27,194,686.85元，其中：基本支出24,142,918.85元，比上年預(yù)算減少1,121,008.13元，同比下降4.44%，主要原因是：本年單位人員減少，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3,051,768.00元，比上年預(yù)算減少36,476,191.54元，同比下降92.28%，主要原因是：本年年初預(yù)算未顯示上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，年初預(yù)算機(jī)場廣告費(fèi)項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行6,655,827.93元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、日常公用經(jīng)費(fèi)；
2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館2,004,591.20元，主要用于保障下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2070107文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團(tuán)體3,657,983.35元，主要用于保障下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化1,908,672.77元，主要用于保障下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2070113文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游宣傳890,000.00元，主要用于旅游宣傳；
2070199文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4,141,909.31元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常工作經(jīng)費(fèi)；
2070204文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)100,000.00元，主要用于國家級、省級、市級文物及文保單位保護(hù)及維護(hù)維修；
2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館566,984.00元，主要用于保障下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2070299文化旅游體育與傳媒支出-文物-其他文物支出2,737,640.94元，用于保障下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,552,470.08元，主要用于單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤16,728.00元，主要用于單位遺屬人員補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療307,747.80元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療822,235.01元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助784,869.31元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,027.15元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助.
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額799,460.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算744,080.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12,700.00元，較上年減少1,000.00元，下降7.87%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市文化和旅游局（本級）2025年和2024年不涉及因公出（國）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降2.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待500人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為87,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是：無購置公務(wù)用車計(jì)劃；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，減少的原因是：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年共申報(bào)項(xiàng)目28個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：旅游市場整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為以建立規(guī)范的旅游市場秩序?yàn)槟繕?biāo)，按照建治并舉、標(biāo)本兼治的原則，形成政府主導(dǎo)、部門配合，行業(yè)為主體、企業(yè)為基礎(chǔ)的工作格局。重點(diǎn)解決影響旅游業(yè)健康發(fā)展的突出問題，實(shí)現(xiàn)旅游環(huán)境逐步優(yōu)化，服務(wù)水平普遍提升，行業(yè)素質(zhì)和城市競爭力整體提高。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：旅游宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排890,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):用于騰沖的旅游宣傳工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：騰沖市珠寶翡翠產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：騰沖市珠寶翡翠產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，我市根據(jù)省政府工作要求，2019年成立了騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心，進(jìn)行了購買性服務(wù)并在熱海、和順、機(jī)場設(shè)立咨詢服務(wù)點(diǎn)，保障到騰游客的合法權(quán)益，騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金用于保障退貨監(jiān)理中心正常運(yùn)行。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排720891.24元，較上年減少16926.12元，下降2.29%，主要原因是：本年單位人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市文化和旅游局（匯總）資產(chǎn)總額3,55,922,809.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,88,469,614.23元，固定資產(chǎn)151900550.75元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程31,137,202.51元，無形資產(chǎn)18,096,692.95元，其他資產(chǎn)32,192,096.46元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55,990,830.99元，其中固定資產(chǎn)減少14,159,670.25元，文化文物資產(chǎn)增加32,192,096.46元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800111
