| 索引號 | 01526018-X/20250214-00017 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:55:34 |
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監(jiān)督索引號53052200335800700000
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）
2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）
2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）負責制訂本所（館）工作的發(fā)展規(guī)劃和具體工作計劃；承擔本所（館）內建筑物的保護、修繕和園林的日常管護；采取有效措施做好防火、防盜工作，確保文物安全；負責對具有 歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，不斷充實本所（館）藏品的內容，提高管理所內涵；做好基地建設、對外交流、游客接待、講解服務等工作，充分發(fā)揮好基地宣傳教育功能，促進全市文化旅游業(yè)的健康發(fā)展；承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
單位編制數有限，人力配置精簡，尚未設立內設機構。所屬單位1個，分別是：
1.騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，做好紀念館免費開放及游客接待服務工作；以傳播黨的創(chuàng)新理論、講好艾思奇故事為統(tǒng)領，持續(xù)深入村寨、社區(qū)、學校、企業(yè)開展好黨的創(chuàng)新理論主題宣講活動；積極推進館校共建合作，精心開展研學實踐活動項目，打造學生思想政治教育“第二課堂”；強化文物保護工作，持續(xù)跟進全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地申報工作；加快文創(chuàng)產品開發(fā)，充分做好紅色教育與旅游產業(yè)結合文章；依托重要時間點，深入開展線下主題教育活動，強化線上服務，推動文物資源活起來；推動館際交流合作，搭建資源共享、合作共贏的平臺；加強人才隊伍建設，夯實紀念館軟實力；全力完成上級交辦的其他工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入754891.75元，其中：一般公共預算554891.75元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加754891.75元，同比增長100%，主要原因是：本單位是今年新增獨立核算單位。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入554891.75元，其中：本年收入554891.75元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款554891.75元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加554891.75元，同比增長100.00%，主要原因是：今年新增獨立核算單位。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出554891.75元。財政撥款安排支出554891.75元，其中：基本支出533591.75元，比上年預算增加533591.75元，同比增長100.00%，主要原因是：今年新增獨立核算單位；項目支出21300.00元，比上年預算增加21300.00元，同比增長100.00%，主要原因是：今年新增獨立核算單位。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出196204.33元，主要用于單位人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；
2070299文物-其他文物支出291199.68元，主要用于單位人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27900.64元，主要用于單位人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出11971.18元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出6015.16元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出300.76元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額147200.00元，其中：政府采購貨物預算3200.00元、政府采購服務預算144000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化。
與上年對比無變化的原因是：騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年和2024年不涉及因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）預計無公務接待事項，2025年和2024年均未預算公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比無變化：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）預計無公務用車購置計劃，2025年和2024年均未預算公務用車購置費；
公務用車運行維護費與上年對比無變化的原因是：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）預計無公務用車運行維護事項，2025年和2024年均未預算公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排21300.00元，其中重點項目2個，財政預算安排21300.00元。重點項目具體如下：
1. 重點項目一：博物館、紀念館免費開放縣級配套資金，財政預算安排21300.00元，
項目績效目標:對外業(yè)務學習及業(yè)務培訓。
2.重點項目二：財政代管資金，財政預算安排200000.00元
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）屬于公益一類類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市艾思奇故居管理所（紀念館）資產總額0.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少元，其中固定資產減少元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800700111
