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騰沖市防震減災(zāi)局2020年度部門決算分析報(bào)告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災(zāi)工作。

（3）管理全市地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)對全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實(shí)行行業(yè)管理。落實(shí)震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作；組織開展好地震監(jiān)測預(yù)報(bào)及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

（4）協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與國家、省地震局的地震災(zāi)害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。

（6）負(fù)責(zé)開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災(zāi)意識，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（7）承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

（8）有關(guān)職責(zé)分工。

一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報(bào)告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。

二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我市防震工作開始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺單設(shè)劃出，專司監(jiān)測，目前是國家基準(zhǔn)臺），1993年改稱地震局，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。1998年后工作職能逐步完善，從原來單一的觀測發(fā)展到目前的監(jiān)測預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援三大職能。設(shè)有辦公室、觀測預(yù)報(bào)中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測三個站、12個宏觀點(diǎn)）、震害防御股、科普宣傳股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準(zhǔn)更名為“防震減災(zāi)局”（2015隨同改為騰沖市防震減災(zāi)局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年機(jī)構(gòu)改革，我局的機(jī)構(gòu)編制為市政府直屬正科級事業(yè)單位。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災(zāi)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號）確定事業(yè)編制人數(shù)為11人。目前已配置事業(yè)副局長1人、其他事業(yè)人員8人，退休1人（見附件--騰沖市防震減災(zāi)局人員信息表），在職不在編局長1人、四級調(diào)研員2人，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)得到極大加強(qiáng)，基本解決以往干部隊(duì)伍老齡化嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)及專業(yè)與工作發(fā)展形勢不相適應(yīng)的總體現(xiàn)狀。符合“三定方案”及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災(zāi)局無領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。本年調(diào)出1名行政人員，士官轉(zhuǎn)業(yè)安置調(diào)入1名事業(yè)工人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

根據(jù)保山市地震局長會議和和騰沖市政府防震減災(zāi)工作部署和要求，圍繞被中國地震局劃為重點(diǎn)危險區(qū)實(shí)際，大膽創(chuàng)新實(shí)踐，圍繞提升防震減災(zāi)綜合能力這一目標(biāo)，大力推進(jìn)監(jiān)測預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援三大體系建設(shè)，全市防震減災(zāi)工作取得了較好的成績。

（一）監(jiān)測預(yù)報(bào)工作穩(wěn)妥有效。更新完善《年度震情跟蹤工作方案》，結(jié)合不同時期震情形勢，部署跟蹤措施，實(shí)行全天候跟蹤觀測,新增和恢復(fù)3個觀測點(diǎn)，12個宏觀點(diǎn)堅(jiān)持每天觀測和收集宏觀異常并現(xiàn)場報(bào)告,嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，及時觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報(bào)送信息，及時組織月會商、加密會商和重大節(jié)假日、高考緊急會商,為市委、市政府決策提供依據(jù)。調(diào)整充實(shí)覆蓋各相關(guān)部門和市、鄉(xiāng)、村三級的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測群防網(wǎng)，人員隊(duì)伍達(dá)296人，做到組織、人員落實(shí)。

（二）觀測環(huán)境保護(hù)力度得到加強(qiáng)。爭取財(cái)政資金支持，對洞山滇19井、疊水河觀測站、新華觀測點(diǎn)、應(yīng)急指揮中心進(jìn)行維護(hù)改造，改造提升工作全面完成。

（三）城鄉(xiāng)建設(shè)工程抗震設(shè)防能力逐步提高。建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理嚴(yán)把抗震設(shè)防審批，重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施依法管理，完成設(shè)防審批66項(xiàng)，配合服務(wù)辦理11項(xiàng)重大工程地震安全性評價,開展“生命線”工程抗震設(shè)防執(zhí)行情況專項(xiàng)重點(diǎn)檢查9項(xiàng)。

（四）應(yīng)急救援體系進(jìn)一步得到完善。修訂《騰沖市地震應(yīng)急工作方案》，制定《騰沖市2020年地震重點(diǎn)危險區(qū)應(yīng)急防范工作方案》,修訂《騰沖市地震謠言應(yīng)對方案》，做好抗震救災(zāi)應(yīng)急防范準(zhǔn)備和輿論引導(dǎo)準(zhǔn)備。配合完善地震應(yīng)急救援隊(duì)伍更新，夯實(shí)了應(yīng)急物資儲備基礎(chǔ)。

（五）應(yīng)急避難場所建設(shè)和應(yīng)急通道設(shè)置進(jìn)一步規(guī)范。全市共規(guī)劃、建設(shè)各類應(yīng)急避難場所670個。其中城區(qū)規(guī)劃建設(shè)應(yīng)急避難場所7個（來鳳山、三橋廣場、文治廣場、歡樂湖公園、植物園應(yīng)急避難場所、大牛場、璦琿公園），應(yīng)急總面積49.19萬平方米，及時更新完善相關(guān)避險設(shè)施和標(biāo)識標(biāo)牌58塊。

（六）地震應(yīng)急演練進(jìn)一步深化。指導(dǎo)全市學(xué)校6月份全覆蓋完成演練，和順、騰越、明光、北海、馬站、團(tuán)田等10余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和19家單位分別開展。協(xié)同市應(yīng)急管理局高標(biāo)準(zhǔn)組織“騰沖市‘11.10’5.9級地震應(yīng)急演練”，動員全市5.4萬人參與，省市鄉(xiāng)三級投入資金120余萬元，通過演練，掀起全市防災(zāi)減災(zāi)知識學(xué)習(xí)高潮，演練效果明顯，受到省市領(lǐng)導(dǎo)及專家高度肯定。

（七）防震減災(zāi)科普宣傳教育縱深推進(jìn)。制定科普宣傳計(jì)劃，市級及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在重點(diǎn)時節(jié)時段，廣泛開展科學(xué)防災(zāi)知識宣傳；創(chuàng)建了省級、國家級地震安全示范社區(qū)4個，推進(jìn)騰一中、騰越中心小學(xué)、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館科普教育示范基地建設(shè)；進(jìn)一步完善震情報(bào)告和發(fā)布，執(zhí)行新聞發(fā)言人工作制度，健全震情災(zāi)情公告、通報(bào)和發(fā)布機(jī)制，統(tǒng)一宣傳口徑，營造了良好的輿論氛圍。

（八）扎實(shí)推進(jìn)美麗縣城“三小工程”項(xiàng)目建設(shè)。采購應(yīng)急包8000個、應(yīng)急小冊子90000本、《科普宣傳圍裙》2萬條，開展騰越街道14個城市社區(qū)以及和順鎮(zhèn)小型演練，各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)圓滿完成。

（九）全力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，助推鄉(xiāng)村振興。站位再提高、責(zé)任再壓實(shí)，工作再深入，圍繞“六看六幫六達(dá)標(biāo)” 工作要求法，全力出思路、補(bǔ)短板、整環(huán)境、激動力，實(shí)現(xiàn)遍訪掛包村卡戶、遍訪邊緣戶監(jiān)測戶、遍訪掛鉤非卡戶。2020年協(xié)調(diào)和籌集資金7.9萬元分別用于開展慰問0.3萬元、短板銷號2.6萬元（暖心行動1.5萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展3萬元。與掛鉤村黨支部開展結(jié)對共建，在抓實(shí)防震減災(zāi)工作的同時推進(jìn)基層黨建工作取得實(shí)效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

防震減災(zāi)局2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.38萬元，預(yù)算收入、支出均為183.56萬元，合計(jì)收支分別為273.25萬元。2020年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元，預(yù)算收入、支出均為309.33萬元，合計(jì)收支分別為233.06萬元和222.21萬元。相比較，2020年年初預(yù)算收支比2019年年初預(yù)算增加125.77萬元，增68.52％，主要原因是在人員經(jīng)費(fèi)有所增加的同時，項(xiàng)目預(yù)算大幅增加68萬元。在年度執(zhí)行中，預(yù)算調(diào)整為233.06萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元），追加指標(biāo)主要是人員工資和績效獎、獎金、三小工程及臺站建設(shè)款等。

決算實(shí)際收支分別為2,330,618.08元和2,222,074.18元，年度結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元，主要為防震減災(zāi)專項(xiàng)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49,505.21元、地震監(jiān)測預(yù)報(bào)專項(xiàng)資金59038.66元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況：防震減災(zāi)局2020年初預(yù)算收入、支出均為309.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元，本年合計(jì)收支分別為233.06萬元；決算實(shí)際收支分別為233.06萬元和222.21萬元，年度結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元。

（2）差異原因分析：依據(jù)支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類分析，主要是追加指標(biāo)主要是人員工資和績效獎、獎金、三小工程及臺站建設(shè)款等。決算數(shù)大幅小于預(yù)算書的主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費(fèi)大幅減少，另三小工程和臺站建設(shè)維護(hù)費(fèi)增加68萬元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2020年初結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元，本年實(shí)際收入221.61萬元，合計(jì)總收入233.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入233.06萬元，占總收入的100%。2019年初結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元，本年實(shí)際收入273.25萬元，合計(jì)總收入282.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入282.63萬元，占總收入的100%。無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入。與上年收入合計(jì)282.63萬元對比，大幅減少。主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費(fèi)大幅減少，另三小工程和臺站建設(shè)維護(hù)費(fèi)增加68萬元。2020年決算支出情況見下表：

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

沒有其他對部門影響較大的支出情況。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

從收支結(jié)構(gòu)表看出，2020年度基本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅減少469,115.88元減幅28.09%，主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費(fèi)大幅減少。公用經(jīng)費(fèi)增加12,608.03元增幅17.37%，主要原因是基數(shù)較小（72,602.92元）以及2020年騰沖被列為地震重點(diǎn)危險區(qū)，震情監(jiān)視以及上級蒞騰異常調(diào)查、宏觀點(diǎn)檢查，以及監(jiān)測儀器維護(hù)等各項(xiàng)工作費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出從數(shù)據(jù)來看減少了33,228.66元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年末結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元，為2019年市財(cái)政局預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)49,505.21元、地震監(jiān)測預(yù)報(bào)專項(xiàng)資金40000元、其他災(zāi)害支出19038.66元，2021年度預(yù)計(jì)實(shí)施項(xiàng)目開支專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，地震監(jiān)測預(yù)報(bào)專項(xiàng)資金則根據(jù)省局安排具體項(xiàng)目組織實(shí)施。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

年末單位資產(chǎn)總計(jì)1,058,583.61元，與上年766516.60元相比增加261,360.01元，減30.27％，分別由土地房屋、車輛、辦公設(shè)備及其他應(yīng)收款構(gòu)成。其中購置監(jiān)測預(yù)報(bào)、應(yīng)急救援系統(tǒng)辦公設(shè)備固定資產(chǎn)購置50,158.00元，臺站觀測儀器設(shè)備放置房屋增加19,219.00元，臺站附屬設(shè)施增加固定資產(chǎn)337,027.64元購置發(fā)電機(jī)及保密設(shè)備等應(yīng)急專用設(shè)備34,030.00；應(yīng)返還額度減少5,961.34元，應(yīng)收款減少96,614.09元。負(fù)債總計(jì)770.65元，較上年減少96,614.09元，主要原因是2020年度大幅支出安全示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用；凈資產(chǎn)總計(jì)699838.86元，較上年持平。

因?yàn)椴粩嗉訌?qiáng)資產(chǎn)效益管理，無潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

2020年預(yù)算防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急準(zhǔn)備費(fèi)項(xiàng)目資金93萬元，保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整履行好“防震減災(zāi)知識宣傳、地震監(jiān)測預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)。實(shí)施三小工程和臺站改造、環(huán)境保護(hù)，以及開展監(jiān)測預(yù)報(bào)、應(yīng)急演練等專項(xiàng)工作，完成率100%。全部項(xiàng)目建設(shè)和資金使用均按照內(nèi)控制度組織實(shí)施。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

2020年度預(yù)算執(zhí)行到位，沒有出現(xiàn)大的問題。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

1.2020年度，騰沖市防震減災(zāi)局得到了市委、市政府以及市財(cái)政局的大力支持，資金到位及時，各項(xiàng)工作得到了突破性進(jìn)展。

2.財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核按要求及時完成；決算公開工作根據(jù)批復(fù)決算按規(guī)定開展。

3.2021及今后，我局將一如既往堅(jiān)持財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉節(jié)約，少花錢多辦事，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度，按時報(bào)送支出報(bào)表。

騰沖市防震減災(zāi)局

2021年1月13日

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%