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監(jiān)督索引號53052200341900000

騰沖市防震減災(zāi)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市防震減災(zāi)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市防震減災(zāi)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市防震減災(zāi)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市防震減災(zāi)局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為：“深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述精神和關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災(zāi)風(fēng)險防治能力為目標(biāo)，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災(zāi)‘三大體系’建設(shè)。保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急救援’法定防震減災(zāi)職責(zé)。努力做好防震減災(zāi)各項工作，推動騰沖防震減災(zāi)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、觀測預(yù)報中心、震害防御股、科普宣傳股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持黨的引領(lǐng)，促進全市防震減災(zāi)各項事業(yè)縱深發(fā)展。一是根據(jù)上級相關(guān)工作要求，分解部署年度防震減災(zāi)重點工作。二是加強地震觀測臺站建設(shè)維護。加強臺站運維管理，對12個宏觀觀測點開展每季1次巡查巡視，投入資金6萬元清洗疊水觀測井出水管道，恢復(fù)正常出水出氣，解決了觀測井?dāng)嗔靼肽甑囊蓡柡屠_。投入資金1.4萬元，對洞山滇19井觀測站實施觀測環(huán)境保護，解決觀測站物資倉庫防雨防潮問題，確保臺站運行完好率均達99%以上。合理增加建設(shè)監(jiān)測臺網(wǎng)，實施明光、中和、芒棒、新華4個GNSS地震監(jiān)測站點建設(shè)項目，積極配合中心站申報投資375萬元的火山監(jiān)測能力提升綜合保障業(yè)務(wù)樓建設(shè)項目建設(shè)工作。三是堅持做好震情分析研判。做好震情監(jiān)視跟蹤和震情會商研判工作，按要求參加保山市地震局周月會商。重大節(jié)日、高考期間震情會商制定專項《應(yīng)急工作方案》和《震情分析報告》，研判分析與實際震情基本契合。妥善處置“5·02”隆陽區(qū)5.2級地震級鄰區(qū)地震事件，特別加大了震后宏微觀異常現(xiàn)象的跟蹤研判處理工作。四是突出各項震害防御工作。扎實推進第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作，開展本地區(qū)涉及的第六代地震動參數(shù)區(qū)劃圖編制基礎(chǔ)資料收集工作。配合省局市局抓好區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施工程—龍江大橋的地震災(zāi)害風(fēng)險評估工作，配合完成省、市、騰沖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估與區(qū)劃成果技術(shù)報告，全力推進年度地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作。強化重點工程抗震設(shè)防監(jiān)管，積極配合市級對“蘇家河口水庫、檳榔江三岔河一級電站水庫”抗震設(shè)防、專用地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設(shè)及運行情況開展2次自檢自查、1次專項檢查，配合云南省地震臺開展龍江特大橋地震風(fēng)險評估和強震監(jiān)測設(shè)備更新調(diào)查，努力推進建立建設(shè)工程地震安全監(jiān)管長效機制。參與組織《騰沖市2023年地震應(yīng)急救援暨森林火災(zāi)撲救綜合實戰(zhàn)演練》，并作為一個重要組成部分實地參演，成效明顯。高考前配合制定“各考點高考期間地震應(yīng)急疏散演練實施方案”，并參與指導(dǎo)各考點開展演練。結(jié)合騰沖實際，爭取政府投資113余萬元（含向省局爭取支持45萬元），在全市各中小學(xué)校及重點場所安裝211套地震預(yù)警終端，圓滿完成“一校一臺”預(yù)警終端安裝工作。建成騰沖市地震震情速報發(fā)布平臺，平臺一經(jīng)正常運行，境內(nèi)或相鄰地區(qū)發(fā)生地震，系統(tǒng)自動識別震級和烈度以及應(yīng)該發(fā)送信息人員，第一時間將信息發(fā)出到對方手機，為全市各級各部門識別地震、開展應(yīng)急提供準(zhǔn)確信息。五是構(gòu)建全民參與的防震減災(zāi)工作格局。嚴(yán)格落實地震科普宣傳“六進”工作，順利開展“地震科普進黨校”工程，投入資金在南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別開展“地震第一響應(yīng)人”培訓(xùn)班5期，通過“騰沖融媒體”“騰沖應(yīng)急管理”等公眾號開展地震預(yù)警APP安裝互聯(lián)網(wǎng)科普宣傳。全市33所學(xué)校被列為全省“地震科普 攜手同行”“五個一”試點學(xué)校，培養(yǎng)33名傳播師。多角度開展“5·12”防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動，開展集中宣傳2場次，發(fā)放防災(zāi)小應(yīng)急包、宣傳圍裙、作業(yè)本、宣傳冊等宣傳物資8000余份，組織32所學(xué)校召開防震減災(zāi)主題班會，通過融媒體中心刊登防震減災(zāi)科普宣傳視頻一篇，電視新聞報道14次，聯(lián)合移動公司發(fā)放地震科普短信4萬條，廣泛提升群眾防災(zāi)避險意識和能力。

通過不懈努力，2023年騰沖市防震減災(zāi)業(yè)務(wù)工作取得了不錯的成績：熱海兩次“異常核實報告”分別獲得中國局年度異常核實報告優(yōu)秀獎和年度云南省異常核實報告評比第一名，荷花熱水塘和熱海霞客亭兩次“異常核實報告”均獲得2023年度云南省異常核實報告兩個第二名，水氡、水汞觀測項目均獲得云南省觀測質(zhì)量評比第三名，氣氡觀測獲得云南省觀測質(zhì)量評比優(yōu)秀獎，《年度云南省地震趨勢研究報告》獲得保山市地震趨勢研究報告評比第一名和地震效能評比第一名。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,756,245.63元，其中：一般公共預(yù)算1,732,546.49元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入23,699.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年預(yù)算1,762,560.06對比減少6,314.43元，同比下降0.36%，原因是：防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,732,546.49元，其中：本年收入1,732,546.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,732,546.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年1,743,000.04元對比減少10,453.55元，同比下降0.60%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入減少。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入23,699.14元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入23,699.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,756,245.63元，財政撥款安排支出1,732,546.49元，其中：基本支出1,552,546.49元，與上年1,543,000.04元對比增加9,546.45元，同比增長0.62%，原因是：人員正常晉級晉檔增加工資、保險等經(jīng)費調(diào)增；項目支出180,000元，與上年預(yù)算200,000.00元對比減少20,000.00元，同比下降10.00%，原因是：結(jié)合2023年度工作進展實際，預(yù)計2024年度項目支出會有所減少，所以預(yù)算減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2240501災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－行政運行1,268,538.36元，主要用于干部職工工資支出1,041,850.00元，其他社會保障繳費6,164.76元，辦公費用支出82,523.60元，以及觀測人員其他工資福利支出138,000.00元。

2240502災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－一般行政管理事務(wù)100,000.00元，主要用于防震減災(zāi)科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報、臺站運維等防震減災(zāi)專項工作費用項目支出。

2240599災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－其他地震事務(wù)支出80,000.00元，主要用于地震重點危險區(qū)地震災(zāi)害防范應(yīng)對各種專項工作費用項目支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166,336.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療196.00元，主要用于職工醫(yī)療保險。

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療72,965.20元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－醫(yī)療補助42,671.73元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,839.20元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額39,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算39,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市防震減災(zāi)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42,500.00元，較上年41,500.00增加1，000.00元，增長2.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市防震減災(zāi)局2024年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

原因是近年來無因公出國（境）工作事項。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市防震減災(zāi)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為14,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長7.69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計接待180人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算增加的原因是：2024年度騰沖被國家局列為地震重點危險區(qū)，預(yù)計各級專家蒞騰核實異常、指導(dǎo)應(yīng)急準(zhǔn)備工作接待批次人次會有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市防震減災(zāi)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費本年與上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出，公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護費財政定額預(yù)算，近年來無變化

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市防震減災(zāi)局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排180,000.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排180,000.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：《防震減災(zāi)專項工作經(jīng)費》，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)：抓好地震監(jiān)測臺站運維確保觀測環(huán)境不受破壞，維修維護及更換監(jiān)測儀器，確保月會商及特殊時段會商產(chǎn)出結(jié)果，組織觀測員和助理員培訓(xùn)，按計劃科普宣傳年內(nèi)全覆蓋并印刷相應(yīng)科普宣傳品。

重點項目二：《抗震救災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備工作經(jīng)費》，財政預(yù)算安排80,000.00元，項目績效目標(biāo)：結(jié)合2024年騰沖被國家局列為地震重點危險區(qū)實際，全覆蓋組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，指導(dǎo)全市積極做好地震災(zāi)害防范應(yīng)對各項工作，最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市防震減災(zāi)局資產(chǎn)總額622,271.21元，其中，流動資產(chǎn)32,849.79元，固定資產(chǎn)589,420.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年747,537.08元相比，本年資產(chǎn)總額減少125,265.87元，其中：固定資產(chǎn)較上年679,476.06元減少90,055.64元，主要是因為本年度新購純增固定資產(chǎn)除21,031.00元，計提折舊102,754.89元，無形資產(chǎn)與上年1元持平，流動資產(chǎn)較上年68,060.02元減少35,210.23元，主要是在本年收入9,958.17元基礎(chǔ)上，支出了財政代管資金45,168.40元用于防震減災(zāi)科普宣傳及臺站運維。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12元資產(chǎn)月報數(shù)（2024年1月上報）。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200341900111