| 索引號(hào) | 43273713-7-/2020-0113001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市防震減災(zāi)局 |
| 公開(kāi)目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2020-01-13 08:58:40 |
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騰沖市防震減災(zāi)局2019年度部門
決算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明
一、決算匯編基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明。
2019 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)，比上年增減 0 個(gè)，分類說(shuō)明如下：
| 項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動(dòng)原因說(shuō)明 |
| 合 計(jì) |
|||
| 一、按單位基本性質(zhì) |
|||
| 行政單位 |
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| 事業(yè)單位 |
1 |
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| 其他 |
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| 二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度 |
|||
| 政府 |
1 |
||
| 民間非營(yíng)利組織 |
|||
| 企業(yè) |
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| 其他 |
|||
| 三、按單位預(yù)算級(jí)次 |
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| 一級(jí)預(yù)算單位 |
1 |
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| 二級(jí)預(yù)算單位 |
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| 三級(jí)預(yù)算單位 |
|||
| 四、按事業(yè)單位分類 |
— |
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| 行政類 |
— |
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| 公益一類 |
1 |
— |
|
| 公益二類 |
— |
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| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類 |
— |
||
| 暫未明確類別 |
— |
（二）部門錄入戶數(shù)說(shuō)明。
2019 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個(gè)，比上年增減 0 個(gè)，分類說(shuō)明如下：
| 項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動(dòng)原因說(shuō)明 |
| 合 計(jì) |
1 |
||
| 一、單戶表 |
1 |
||
| 二、行政單位匯總錄入表 |
|||
| 三、事業(yè)單位匯總錄入表 |
1 |
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| 四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表 |
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| 五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表 |
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| 六、其他單位匯總錄入表 |
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| 七、經(jīng)費(fèi)差額表 |
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| 八、調(diào)整表 |
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| 九、疊加匯總表 |
注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說(shuō)明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況
（一）財(cái)政資金對(duì)賬情況。
1．財(cái)政撥款核對(duì)情況。
（1）本部門本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單 273.25 萬(wàn)元，差額 0 萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。
（2）本部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單 0萬(wàn)元，差額 0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。
2．其他需要說(shuō)明的情況無(wú)。
（二）與上年指標(biāo)核對(duì)情況。
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
2.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
3．“資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
4.因新舊會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換，按照法定會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說(shuō)明。
5.主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%的方面及原因：一是本年度一般財(cái)政公共預(yù)算撥款收入較去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出較去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人員后增加人員經(jīng)費(fèi)撥款，以及財(cái)政追加預(yù)算結(jié)清老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款。三是項(xiàng)目支出較去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是財(cái)政追加預(yù)算結(jié)清老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款644890元。四是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和應(yīng)返還額度較去年分別增加20700元，主要原因是省級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)未能形成支出。五是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算82500元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占46500元，公務(wù)接待占36000元；實(shí)際支出合計(jì)17679.56元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占5599.56元，公務(wù)接待占12080.00元，均沒(méi)有超預(yù)算；較2018年實(shí)際支出合計(jì)39366.67元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11949.67元，公務(wù)接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因?yàn)槭舜笠詠?lái)，各級(jí)各部門認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的成果。
三、報(bào)表審核情況
（一）審核情況。
| 審核項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
提示內(nèi)容 |
原因說(shuō)明 |
| 一、審核公式 |
XX條 |
||
| 1.表間公式 |
XX條 |
||
| A0-XXX |
XX條 |
||
| A0-XXX |
XX條 |
||
| … |
… |
||
| 2.表內(nèi)公式 |
XX條 |
||
| AXXX |
XX條 |
||
| AXXX |
XX條 |
||
| … |
… |
||
| 二、審核模板 |
— |
||
| 1 |
XX個(gè)單位 |
||
| 2 |
XX個(gè)單位 |
||
| … |
… |
（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。
1.無(wú)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。
2.無(wú)不適用的審核公式和模板。
3.部門（單位）無(wú)自行增加的審核公式和模板。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況
1．“收入決算表”中無(wú)其他收入。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為114505.21元。
3．“項(xiàng)目支出”中沒(méi)有列支 “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
4.無(wú)“財(cái)政專戶管理資金收入支出”。
5.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位 “應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、 “其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款情況說(shuō)明：
（1）其他應(yīng)付款共計(jì)97384.74元。
| 科普示范社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
50000.00 |
監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)費(fèi) |
| 示范點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi) |
5000.00 |
保山市局補(bǔ)助 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2744.12 |
總工會(huì)返還 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
1158.00 |
收繳違規(guī)超標(biāo)接待費(fèi) |
| 烈度與預(yù)警經(jīng)費(fèi) |
8933.62 |
保山市局補(bǔ)助 |
| 老洋河臺(tái)站建設(shè)費(fèi) |
29549 |
基建賬應(yīng)收款并入基本 |
（2）其他應(yīng)收款共計(jì)186889.95元。
| 國(guó)庫(kù)往來(lái)款 |
146687.7 |
| 應(yīng)急指揮大廳改造 |
10000.00 |
| 棚改工作風(fēng)險(xiǎn)金 |
2500.00 |
| 基建戶借款 |
27702.25 |
6.“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)的原因說(shuō)明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購(gòu)置及保有量和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況說(shuō)明：
（1）2019年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算82500元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占46500元，公務(wù)接待占36000元；實(shí)際支出合計(jì)17679.56元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占5599.56元，公務(wù)接待占12080.00元，均沒(méi)有超預(yù)算；較2018年實(shí)際支出合計(jì)39366.67元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11949.67元，公務(wù)接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。本年度公務(wù)用車保有量1輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，216人次，無(wú)出國(guó)出境、以及國(guó)境外公務(wù)接待情況發(fā)生。
7.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說(shuō)明（附表5）。
（1）主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%的方面及原因：一是本年度一般財(cái)政公共預(yù)算撥款收入較去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出較去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人員后增加人員經(jīng)費(fèi)撥款，以及財(cái)政追加預(yù)算結(jié)清老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款。三是項(xiàng)目支出較去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是財(cái)政追加預(yù)算結(jié)清老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款644890元。四是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和應(yīng)返還額度較去年分別增加20700元，主要原因是省級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)未能形成支出。五是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算82500元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占46500元，公務(wù)接待占36000元；實(shí)際支出合計(jì)17679.56元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占5599.56元，公務(wù)接待占12080.00元，均沒(méi)有超預(yù)算；較2018年實(shí)際支出合計(jì)39366.67元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11949.67元，公務(wù)接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因?yàn)槭舜笠詠?lái)，各級(jí)各部門認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的成果。
（2）從收支結(jié)構(gòu)表看出，2019年度基本支出工資福利支出有所增加，主要原因是人員增資。基本支出和項(xiàng)目支出的商品服務(wù)支出大幅增加76.14萬(wàn)元，增幅超百分之三百五十，主要原因是本年度財(cái)政撥款64.5萬(wàn)元，結(jié)清老洋河臺(tái)站建設(shè)尾欠款，以及三小工程項(xiàng)目建設(shè)，儀器更換、環(huán)境破壞、升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)支出增加。
8.政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和資金來(lái)源分別為2019年共辦理采購(gòu)49380元（見(jiàn)附表6）。
9.“收入支出決算總表”中調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)減少。
10.按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項(xiàng)目支出明細(xì)情況見(jiàn)附表11、12、13。
騰沖市防震減災(zāi)局
2020年1月13日
