| 索引號 | 43273713-7-/2021-0115002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市防震減災(zāi)局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2021-01-15 08:41:10 |
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騰沖市防震減災(zāi)局部門2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市防震減災(zāi)局部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災(zāi)工作。
（3）管理全市地震監(jiān)測預(yù)報工作。負(fù)責(zé)對全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實行行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實施。負(fù)責(zé)震情速報工作；組織開展好地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。
（4）協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與國家、省地震局的地震災(zāi)害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。
（6）負(fù)責(zé)開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災(zāi)意識，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。
（7）承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。
（8）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。
二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計、施工、驗收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我市防震工作開始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺單設(shè)劃出，專司監(jiān)測，目前是國家基準(zhǔn)臺），1993年改稱地震局，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。1998年后工作職能逐步完善，從原來單一的觀測發(fā)展到目前的監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急救援三大職能。設(shè)有辦公室、觀測預(yù)報中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測三個站、13個宏觀點）、震害防御股、應(yīng)急救援股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準(zhǔn)更名為“防震減災(zāi)局”（2015隨同改為騰沖市防震減災(zāi)局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年3月底機(jī)構(gòu)改革后，根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災(zāi)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號），市防震減災(zāi)局為市人民政府直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格為正科級。內(nèi)設(shè)辦公室、震害防御股、科普宣傳股、監(jiān)測預(yù)報中心4個股室。確定編制人數(shù)為11人。符合“三定方案”及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災(zāi)局無領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。
（三）重點工作概述
近年來，面對復(fù)雜的震情形勢，我市各級政府和防震減災(zāi)部門深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升防震減災(zāi)能力為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化責(zé)任意識，認(rèn)真履行法定職責(zé)，緊緊圍繞監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急處置三大工作體系建設(shè)，在減輕地震災(zāi)害風(fēng)險、保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展方面做了大量工作，發(fā)揮了積極作用。
1.防震減災(zāi)工作體制機(jī)制不斷健全。一是防震減災(zāi)主體責(zé)任進(jìn)一步得到落實。各級政府高度重視防震減災(zāi)工作，將之列入政府的議事日程、地方規(guī)劃、財政預(yù)算，納入市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考評體系。二是依法行政工作穩(wěn)步推進(jìn)。各級防震減災(zāi)部門圍繞“地下搞清楚，地上搞結(jié)實”，依法推進(jìn)抗震設(shè)防行政許可工作，在本級政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事服務(wù)窗口，開展審批工作。
2.三大體系建設(shè)不斷完善。一是盯緊震情，監(jiān)測預(yù)報穩(wěn)妥有效。全市監(jiān)測觀測項目涵蓋了流體、形變、電磁、測震等學(xué)科。建立覆蓋各相關(guān)部門和縣、鄉(xiāng)、村三級的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測群防網(wǎng)。組織實施全市震情分析和震情跟蹤工作月報，以及高考期間、突發(fā)地震等特殊時段的震情會商研判，較好地把握了我市及周邊震情趨勢，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)掌握震情動態(tài)提供重要信息。二是居安思危，震災(zāi)預(yù)防有準(zhǔn)備。建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理，嚴(yán)把抗震設(shè)防審批，減隔震技術(shù)已經(jīng)開始運用于重點建設(shè)工程當(dāng)中，抗震救災(zāi)指揮體系、地震應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急物資儲備制度健全，地震應(yīng)急避難場所全覆蓋。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)工作責(zé)任落實，均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、抗震救災(zāi)指揮部、與轄區(qū)村（社區(qū)）簽訂了責(zé)任書并常態(tài)化組織地震應(yīng)急疏散演練；三是強(qiáng)化宣傳，全民防災(zāi)意識有提升。全面開展防震減災(zāi)三小工程建設(shè)，并采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在“5·12”“11·6”等重點時節(jié)時段，廣泛開展科學(xué)防災(zāi)知識宣傳，全民防災(zāi)意識、救災(zāi)水平全面提升。
3.黨的建設(shè)各項工作順利推進(jìn)。局黨組扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭規(guī)范行為，認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，切實發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實的工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高思想政治意識，筑牢拒腐防變思想防線，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，不斷增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入309.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款297.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元。
與上年對比較2019年預(yù)算總收入192.94萬元，其中：一般公共預(yù)算183.56萬元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元分別增加116.39萬元和114.32萬元、2.07萬元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年特別嚴(yán)峻的震情形勢，預(yù)算地震應(yīng)急準(zhǔn)備金111.54萬元，其中預(yù)算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預(yù)算25萬元增加10萬元，增設(shè)觀測點預(yù)算觀測員工資共計18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設(shè)備以及實施三小工程預(yù)算58萬元（2019年無）；三是2019年省級專項資金結(jié)余2.5萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 309.33萬元，其中:本年收入297.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款309.33萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比較2019年預(yù)算總收入192.94萬元，其中：一般公共預(yù)算183.56萬元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元分別增加116.39萬元和114.32萬元、2.07萬元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢，預(yù)算地震應(yīng)急準(zhǔn)備金111.54萬元，其中預(yù)算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預(yù)算25萬元增加10萬元，增設(shè)觀測點預(yù)算觀測員工資共計18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設(shè)備以及實施三小工程預(yù)算58萬元（2019年無）；三是2019年省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出309.33萬元。財政撥款安排支出309.33萬元，其中：基本支出204.88萬元，項目支出104.45萬元。
與2019年部門預(yù)算總支出192.94萬元對比，增加116.39萬元，增幅60.32％。其中基本支出204.88萬元，與上年對比較2019年158.56萬元增加46.32萬元，增幅29.21％，主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利、養(yǎng)老保險、工會經(jīng)費、交通補(bǔ)助、對個人和家庭補(bǔ)助支出均有所增加；二是增設(shè)觀測點，增加觀測員，預(yù)算其他工資福利支出18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元；項目支出104.45萬元，與上年對比較34.38萬元增加70.07萬元，主要原因分析：一是根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢，預(yù)算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預(yù)算25萬元增加10萬元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設(shè)備以及實施三小工程預(yù)算58萬元（2019年無）；二是2019年底結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元，省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。
基本支出情況。基本支出204.88萬元，其中：工資福利支出192.49萬元，占基本支出的93.95%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出12.39萬元，占基本支出的6.05%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)192.49萬元，與上年對比147.75萬元增加44.74萬元，增幅30.28%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年預(yù)算結(jié)束后調(diào)入公務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)2人，2020年度調(diào)出3人。社會保障繳費增加，以及其他工資（宏觀觀測員工資）福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)12.39萬元，與上年對比增加1.58萬元，增幅14.62%，主要原因：2020年度列為地震重點危險區(qū)，各項運轉(zhuǎn)經(jīng)費均有所增加。
項目支出情況。項目支出104.45萬元。其中：本年本級財力安排101.95萬元，省級補(bǔ)助專項資金2.5萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)101.95萬元，比2019年下達(dá)數(shù)34.38萬元增加67.57萬元，增幅196.54%，省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。具體情況如下：
1.根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢，新增預(yù)算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設(shè)備以及實施三小工程預(yù)算58萬元（2019年無）；
2.其中預(yù)算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預(yù)算25萬元增加10萬元；
3.省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。
4.2019年省級專項資金項目結(jié)轉(zhuǎn)0.43萬元已使用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.65萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.34萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-行政運行174.92萬元，主要用于人員工資、其他社會保障繳費、宏觀觀測員工資、公車運維、公務(wù)接待、其他交通補(bǔ)助、工會經(jīng)費上繳及其他公用支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-一般行政管理事務(wù)35萬元。主要用于為保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整履行好“防震減災(zāi)知識宣傳、地震監(jiān)測預(yù)報、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)的專項工作支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-其他地震事務(wù)支出58萬元。主要用于面對今后一段時期嚴(yán)峻的震情形勢，充分做足應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)對工作：強(qiáng)化宏觀監(jiān)測和臺站管理，新增宏觀監(jiān)測點1個增加觀測人員1名，擬修建新華鄉(xiāng)硝塘溫泉永久性觀測設(shè)施，更換疊水河觀測井自動化氣汞監(jiān)測儀器、改造觀測井井蓋及旋梯、修繕觀測房，擬新建洞山滇19井恒溫恒濕觀測用房、硬化綠化場地、改造辦公房及大門，改造提升成為我市防震減災(zāi)科研、教育、培訓(xùn)基地，加強(qiáng)工作人員配備；對地震應(yīng)急指揮中心大廳進(jìn)行現(xiàn)代化改造提升，建成具備高效、快速響應(yīng)水平的現(xiàn)代化地震應(yīng)急指揮中心；強(qiáng)化防震減災(zāi)知識培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練，推進(jìn)“三小工程”建設(shè)項目，宏觀聯(lián)絡(luò)員、觀測人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員開展觀測知識、防震減災(zāi)法律法規(guī)專業(yè)培訓(xùn)，按照《應(yīng)對方案》開展全市各級各領(lǐng)域科普宣傳、培訓(xùn)、演練。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資50.79萬元（其中：基本支出50.79萬元）。
津貼補(bǔ)貼39.12萬元（其中：基本支出39.12萬元）。
獎金19.03萬元（其中：基本支出19.03萬元）。
績效工資34.50萬元（其中：基本支出34.50萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.44萬元（其中：基本支出16.44萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費9.17萬元（其中：基本支出9.07萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助4.34萬元（其中：基本支出4.34萬元）。
其他社會保障繳費0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。
其他工資福利（宏觀觀測員補(bǔ)助）支出18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元）。
辦公費5.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出5萬元）。
印刷費9.17萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出8.5萬元）。
水費0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元）。
電費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）。
郵電費3.56萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出3.5萬元）。
差旅費4.4萬元（其中：基本支出0.9萬元，項目支出3.5萬元）。
維修（護(hù)）費6萬元（其中：項目支出6萬元）。
培訓(xùn)費1萬元（其中：項目支出1萬元）。
公務(wù)接待費3.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項目支出3萬元）。
勞務(wù)費4萬元（其中：項目支出4萬元）。
工會經(jīng)費2.07萬元（其中：基本支出2.07萬元）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5.65萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支2.8萬元）。
其他交通費用3.78萬元（其中：基本支出3.78萬元）。
其他商品和服務(wù)支出5萬元（其中：項目支出5萬元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用27.5萬元（其中：項目支出27.5萬元）。
辦公設(shè)備購置8萬元（其中：項目支出8萬元）。
專用設(shè)備購置1.5萬元（其中：項目支出1.5萬元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用3.7萬元（其中：項目支出3.7萬元）。
物資儲備費用10萬元（其中：項目支出10萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額2.5萬元，主要用于地震監(jiān)測預(yù)報環(huán)境改造和設(shè)備更換，以及開展好地震監(jiān)測預(yù)報其他工作支出。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金46萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市防震減災(zāi)局部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.48萬元，較上年增加1.23萬元，增長7.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
0部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市防震減災(zāi)局部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.83萬元，較上年增加0.23萬元，增長7.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待500人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）：2020年度騰沖被列為地震重點危險區(qū)，增設(shè)宏觀監(jiān)測點，增加宏觀點及觀測臺站改造項目，到點指導(dǎo)業(yè)務(wù)以及建設(shè)期間督促落實時間和次數(shù)較往年大幅增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費隨之增加，上級督查指導(dǎo)檢查地震重點危險區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備工作及防震減災(zāi)工作接待費用預(yù)算會用所增長。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市防震減災(zāi)局部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.65萬元，較上年增加1萬元，增長7.22%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.65萬元，較上年增加1萬元，增長7.22%。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）：2020年度騰沖被列為地震重點危險區(qū)，增設(shè)宏觀監(jiān)測點，增加宏觀點及觀測臺站改造項目，到點指導(dǎo)業(yè)務(wù)以及建設(shè)期間督促落實時間和次數(shù)較往年大幅增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費隨之增加，上級督查指導(dǎo)檢查地震重點危險區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備工作及防震減災(zāi)工作接待費用預(yù)算會用所增長。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.騰沖市防震減災(zāi)專項工作經(jīng)費，保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整履行好“防震減災(zāi)知識宣傳、地震監(jiān)測預(yù)報、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)。
2.抗震救災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備工作經(jīng)費，新增一個觀測點及三名觀測員，改造新華觀測點及洞山、疊水河觀測站設(shè)備及硬件，增設(shè)地震應(yīng)急指揮大廳辦公設(shè)備并進(jìn)行提升改造，在騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)范圍，宣傳發(fā)放防災(zāi)應(yīng)急小宣傳冊，購置發(fā)放每戶防災(zāi)應(yīng)急小應(yīng)急包，中型或大型規(guī)模開展每鄉(xiāng)鎮(zhèn)1次以上地震應(yīng)急演練。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
1.2020年部門預(yù)算財政撥款安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.39萬元，與上年對比較2019年10.81萬元增加1.58萬元，增幅14.62％，分別列“部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用”。增長主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，預(yù)算支出均有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、0部門0年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
