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騰沖市防震減災(zāi)局2020年度部門決算分析報告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災(zāi)工作。

（3）管理全市地震監(jiān)測預(yù)報工作。負(fù)責(zé)對全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實行行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實施。負(fù)責(zé)震情速報工作；組織開展好地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

（4）協(xié)調(diào)推進建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與國家、省地震局的地震災(zāi)害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。

（6）負(fù)責(zé)開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災(zāi)意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（7）承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

（8）有關(guān)職責(zé)分工。

一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。

二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計、施工、驗收。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我市防震工作開始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺單設(shè)劃出，專司監(jiān)測，目前是國家基準(zhǔn)臺），1993年改稱地震局，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。1998年后工作職能逐步完善，從原來單一的觀測發(fā)展到目前的監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急救援三大職能。設(shè)有辦公室、觀測預(yù)報中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測三個站、12個宏觀點）、震害防御股、科普宣傳股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準(zhǔn)更名為“防震減災(zāi)局”（2015隨同改為騰沖市防震減災(zāi)局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年機構(gòu)改革，我局的機構(gòu)編制為市政府直屬正科級事業(yè)單位。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

《中共騰沖市委辦公室  騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災(zāi)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號）確定事業(yè)編制人數(shù)為11人。目前已配置事業(yè)副局長1人、其他事業(yè)人員8人，退休1人（見附件--騰沖市防震減災(zāi)局人員信息表），在職不在編局長1人、四級調(diào)研員2人，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)得到極大加強，基本解決以往干部隊伍老齡化嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)及專業(yè)與工作發(fā)展形勢不相適應(yīng)的總體現(xiàn)狀。符合“三定方案”及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災(zāi)局無領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。本年調(diào)出1名行政人員，士官轉(zhuǎn)業(yè)安置調(diào)入1名事業(yè)工人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

根據(jù)保山市地震局長會議和和騰沖市政府防震減災(zāi)工作部署和要求，圍繞被中國地震局劃為重點危險區(qū)實際，大膽創(chuàng)新實踐，圍繞提升防震減災(zāi)綜合能力這一目標(biāo)，大力推進監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急救援三大體系建設(shè)，全市防震減災(zāi)工作取得了較好的成績。

（一）監(jiān)測預(yù)報工作穩(wěn)妥有效。更新完善《年度震情跟蹤工作方案》，結(jié)合不同時期震情形勢，部署跟蹤措施，實行全天候跟蹤觀測,新增和恢復(fù)3個觀測點，12個宏觀點堅持每天觀測和收集宏觀異常并現(xiàn)場報告,嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，及時觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報送信息，及時組織月會商、加密會商和重大節(jié)假日、高考緊急會商,為市委、市政府決策提供依據(jù)。調(diào)整充實覆蓋各相關(guān)部門和市、鄉(xiāng)、村三級的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測群防網(wǎng)，人員隊伍達(dá)296人，做到組織、人員落實。

（二）觀測環(huán)境保護力度得到加強。爭取財政資金支持，對洞山滇19井、疊水河觀測站、新華觀測點、應(yīng)急指揮中心進行維護改造，改造提升工作全面完成。

（三）城鄉(xiāng)建設(shè)工程抗震設(shè)防能力逐步提高。建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理嚴(yán)把抗震設(shè)防審批，重大建設(shè)項目實施依法管理，完成設(shè)防審批66項，配合服務(wù)辦理11項重大工程地震安全性評價,開展“生命線”工程抗震設(shè)防執(zhí)行情況專項重點檢查9項。

（四）應(yīng)急救援體系進一步得到完善。修訂《騰沖市地震應(yīng)急工作方案》，制定《騰沖市2020年地震重點危險區(qū)應(yīng)急防范工作方案》,修訂《騰沖市地震謠言應(yīng)對方案》，做好抗震救災(zāi)應(yīng)急防范準(zhǔn)備和輿論引導(dǎo)準(zhǔn)備。配合完善地震應(yīng)急救援隊伍更新，夯實了應(yīng)急物資儲備基礎(chǔ)。

（五）應(yīng)急避難場所建設(shè)和應(yīng)急通道設(shè)置進一步規(guī)范。全市共規(guī)劃、建設(shè)各類應(yīng)急避難場所670個。其中城區(qū)規(guī)劃建設(shè)應(yīng)急避難場所7個（來鳳山、三橋廣場、文治廣場、歡樂湖公園、植物園應(yīng)急避難場所、大牛場、璦琿公園），應(yīng)急總面積49.19萬平方米，及時更新完善相關(guān)避險設(shè)施和標(biāo)識標(biāo)牌58塊。

（六）地震應(yīng)急演練進一步深化。指導(dǎo)全市學(xué)校6月份全覆蓋完成演練，和順、騰越、明光、北海、馬站、團田等10余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和19家單位分別開展。協(xié)同市應(yīng)急管理局高標(biāo)準(zhǔn)組織“騰沖市‘11.10’5.9級地震應(yīng)急演練”，動員全市5.4萬人參與，省市鄉(xiāng)三級投入資金120余萬元，通過演練，掀起全市防災(zāi)減災(zāi)知識學(xué)習(xí)高潮，演練效果明顯，受到省市領(lǐng)導(dǎo)及專家高度肯定。

（七）防震減災(zāi)科普宣傳教育縱深推進。制定科普宣傳計劃，市級及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在重點時節(jié)時段，廣泛開展科學(xué)防災(zāi)知識宣傳；創(chuàng)建了省級、國家級地震安全示范社區(qū)4個，推進騰一中、騰越中心小學(xué)、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館科普教育示范基地建設(shè)；進一步完善震情報告和發(fā)布，執(zhí)行新聞發(fā)言人工作制度，健全震情災(zāi)情公告、通報和發(fā)布機制，統(tǒng)一宣傳口徑，營造了良好的輿論氛圍。

（八）扎實推進美麗縣城“三小工程”項目建設(shè)。采購應(yīng)急包8000個、應(yīng)急小冊子90000本、《科普宣傳圍裙》2萬條，開展騰越街道14個城市社區(qū)以及和順鎮(zhèn)小型演練，各項建設(shè)任務(wù)圓滿完成。

（九）全力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，助推鄉(xiāng)村振興。站位再提高、責(zé)任再壓實，工作再深入，圍繞“六看六幫六達(dá)標(biāo)” 工作要求法，全力出思路、補短板、整環(huán)境、激動力，實現(xiàn)遍訪掛包村卡戶、遍訪邊緣戶監(jiān)測戶、遍訪掛鉤非卡戶。2020年協(xié)調(diào)和籌集資金7.9萬元分別用于開展慰問0.3萬元、短板銷號2.6萬元（暖心行動1.5萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展3萬元。與掛鉤村黨支部開展結(jié)對共建，在抓實防震減災(zāi)工作的同時推進基層黨建工作取得實效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

防震減災(zāi)局2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.38萬元，預(yù)算收入、支出均為183.56萬元，合計收支分別為273.25萬元。2020年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元，預(yù)算收入、支出均為309.33萬元，合計收支分別為233.06萬元和222.21萬元。相比較，2020年年初預(yù)算收支比2019年年初預(yù)算增加125.77萬元，增68.52％，主要原因是在人員經(jīng)費有所增加的同時，項目預(yù)算大幅增加68萬元。在年度執(zhí)行中，預(yù)算調(diào)整為233.06萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元），追加指標(biāo)主要是人員工資和績效獎、獎金、三小工程及臺站建設(shè)款等。

決算實際收支分別為2,330,618.08元和2,222,074.18元，年度結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元，主要為防震減災(zāi)專項工作項目經(jīng)費49,505.21元、地震監(jiān)測預(yù)報專項資金59038.66元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況：防震減災(zāi)局2020年初預(yù)算收入、支出均為309.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.45萬元，本年合計收支分別為233.06萬元；決算實際收支分別為233.06萬元和222.21萬元，年度結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元。

（2）差異原因分析：依據(jù)支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類分析，主要是追加指標(biāo)主要是人員工資和績效獎、獎金、三小工程及臺站建設(shè)款等。決算數(shù)大幅小于預(yù)算書的主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費大幅減少，另三小工程和臺站建設(shè)維護費增加68萬元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2020年初結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元，本年實際收入221.61萬元，合計總收入233.06萬元。其中：財政撥款收入233.06萬元，占總收入的100%。2019年初結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元，本年實際收入273.25萬元，合計總收入282.63萬元。其中：財政撥款收入282.63萬元，占總收入的100%。無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入。與上年收入合計282.63萬元對比，大幅減少。主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費大幅減少，另三小工程和臺站建設(shè)維護費增加68萬元。2020年決算支出情況見下表：

				占比%
本年收入	財政補助收入		2,216,112.84	100
	合計		2,216,112.84
財政撥款支出	項目支出	商品和服務(wù)支出	280,326.70	12.62
		資本性支出	655,634.64	29.51
		小計	935,961.34	42.12
	基本支出	工資福利支出	1,200,901.89	54.04
		商品和服務(wù)支出	85,210.95	3.83
		小計	1,286,112.84	57.88
	合計		2,222,074.18

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

項目	2019年	2020年	增減數(shù)	％
一、公務(wù)接待
1.人次	216	232	16	7.41
2.經(jīng)費支出	1.21	1.56	0.35	29.17
二、公務(wù)用車
運行維護費	0.56	1.08	0.52	92.94
三、會議研討
1.次數(shù)	0	0
2.經(jīng)費開支	0	0
四、培訓(xùn)
1.次數(shù)	1	0	-1
2.經(jīng)費開支	8.23	0	-8.23

    沒有其他對部門影響較大的支出情況。

4.財政撥款收入、支出分析。

從收支結(jié)構(gòu)表看出，2020年度基本支出中人員經(jīng)費大幅減少469,115.88元減幅28.09%，主要原因是2020年公務(wù)員調(diào)出，在崗不在編，年初預(yù)算工資及人員經(jīng)費大幅減少。公用經(jīng)費增加12,608.03元增幅17.37%，主要原因是基數(shù)較小（72,602.92元）以及2020年騰沖被列為地震重點危險區(qū)，震情監(jiān)視以及上級蒞騰異常調(diào)查、宏觀點檢查，以及監(jiān)測儀器維護等各項工作費支出增加。項目支出從數(shù)據(jù)來看減少了33,228.66元。

 

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年末結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元，為2019年市財政局預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)防震減災(zāi)專項工作經(jīng)費49,505.21元、地震監(jiān)測預(yù)報專項資金40000元、其他災(zāi)害支出19038.66元，2021年度預(yù)計實施項目開支專項工作經(jīng)費，地震監(jiān)測預(yù)報專項資金則根據(jù)省局安排具體項目組織實施。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

年末單位資產(chǎn)總計1,058,583.61元，與上年766516.60元相比增加261,360.01元，減30.27％，分別由土地房屋、車輛、辦公設(shè)備及其他應(yīng)收款構(gòu)成。其中購置監(jiān)測預(yù)報、應(yīng)急救援系統(tǒng)辦公設(shè)備固定資產(chǎn)購置50,158.00元，臺站觀測儀器設(shè)備放置房屋增加19,219.00元，臺站附屬設(shè)施增加固定資產(chǎn)337,027.64元購置發(fā)電機及保密設(shè)備等應(yīng)急專用設(shè)備34,030.00；應(yīng)返還額度減少5,961.34元，應(yīng)收款減少96,614.09元。負(fù)債總計770.65元，較上年減少96,614.09元，主要原因是2020年度大幅支出安全示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費等費用；凈資產(chǎn)總計699838.86元，較上年持平。

因為不斷加強資產(chǎn)效益管理，無潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

2020年預(yù)算防震減災(zāi)專項工作經(jīng)費和應(yīng)急準(zhǔn)備費項目資金93萬元，保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整履行好“防震減災(zāi)知識宣傳、地震監(jiān)測預(yù)報、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)。實施三小工程和臺站改造、環(huán)境保護，以及開展監(jiān)測預(yù)報、應(yīng)急演練等專項工作，完成率100%。全部項目建設(shè)和資金使用均按照內(nèi)控制度組織實施。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

2020年度預(yù)算執(zhí)行到位，沒有出現(xiàn)大的問題。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

1.2020年度，騰沖市防震減災(zāi)局得到了市委、市政府以及市財政局的大力支持，資金到位及時，各項工作得到了突破性進展。

2.財務(wù)管理、決算組織、編報、審核按要求及時完成；決算公開工作根據(jù)批復(fù)決算按規(guī)定開展。

3.2021及今后，我局將一如既往堅持財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，勤儉節(jié)約，少花錢多辦事，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度，按時報送支出報表。

 

 

 

騰沖市防震減災(zāi)局

2021年1月13日

 

 

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%