| 索引號 | 43273713-7/20230905-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市防震減災(zāi)局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2023-09-05 12:55:42 |
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監(jiān)督索引號53052200341900000
騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分
騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市防震減災(zāi)局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為：“深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述精神和關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災(zāi)風(fēng)險防治能力為目標(biāo)，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災(zāi)‘三大體系’建設(shè)。保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報、震害防御、應(yīng)急救援’法定防震減災(zāi)職責(zé)。努力做好防震減災(zāi)各項工作，推動騰沖防震減災(zāi)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、觀測預(yù)報中心、震害防御股、科普宣傳股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
按照防震減災(zāi)法律法規(guī)對財政工作的要求，騰沖市財政依法把防震減災(zāi)事業(yè)納入財政工作整體安排部署，確保公共財政體制下防震減災(zāi)投入穩(wěn)定增長，全力做好防震減災(zāi)服務(wù)工作。
在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，局黨組高度重視防震減災(zāi)工作，切實增強工作的責(zé)任感和使命感，明確目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，壓實工作職責(zé)，細(xì)化工作措施，確保組織、人員、責(zé)任、設(shè)施、資金“五到位”，千方百計把防震減災(zāi)救災(zāi)各項工作落細(xì)落小。通過全局上下充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，深耕專業(yè)領(lǐng)域，在上年一是獲得云南省水氡、水位、地溫、氣氡觀測質(zhì)量評比優(yōu)秀獎。二是獲得《云南地震趨勢研究報告》保山市第一名，震效能評比保山市第一名。三是月例行會商、專題會議和高考、節(jié)慶期間科學(xué)的地震趨勢會商意見與實際震情完全符合。四是依法協(xié)調(diào)和調(diào)動社會資源，結(jié)合城鄉(xiāng)公園綠地建設(shè)，進一步強化應(yīng)急避難場所建設(shè)和應(yīng)急通道設(shè)置，開展3次全市應(yīng)急避難場所和緊急疏散通道全面普查登記，修復(fù)、增設(shè)標(biāo)識標(biāo)牌。針對應(yīng)急避難場所制定了供水、電力、通信避險設(shè)施建設(shè)專項方案，保障災(zāi)后集中安置緊急供水、供電及應(yīng)急通信。將應(yīng)急局物資儲備、消防救援工具、醫(yī)療設(shè)施等能夠通用資源加以整合，起到了最大限度提高利用效率的作用，在不增加財政負(fù)擔(dān)的情況下，達到備震物資準(zhǔn)備的要求。充分利用非政府組織現(xiàn)有資源，利用大型商場物資儲備庫，做好登記了解工作，一旦地震發(fā)生，可以作為應(yīng)急物資的供給備用基地等，各項工作取得明顯實效的基礎(chǔ)上。一是在全市范圍內(nèi)建立較為完善的監(jiān)測預(yù)報、震害防御、科普宣傳、應(yīng)急救援等工作體系，促進防震減災(zāi)與社會經(jīng)濟發(fā)展相融合。二是建成防震減災(zāi)綜合保障工作指標(biāo)體系。堅持聯(lián)席會議制度，定期研究部署防震減災(zāi)工作；將防震減災(zāi)工作納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；健全地震工作機構(gòu)。形成黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、社會參與的防震減災(zāi)工作機制。三是建成防震減災(zāi)法制建設(shè)指標(biāo)體系。貫徹落實防震減災(zāi)法律法規(guī)，健全地震行政執(zhí)法隊伍，開展執(zhí)法人員培訓(xùn)，提高執(zhí)法隊伍素質(zhì)。不斷加強防震減災(zāi)工作的執(zhí)法檢查，提升依法監(jiān)管能力，依法規(guī)范把牢抗震設(shè)防審批關(guān)。四是建成地震監(jiān)測預(yù)報指標(biāo)體系。加強地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設(shè)，依托保山市地震局，實現(xiàn)省、市、縣地震監(jiān)測和應(yīng)急數(shù)據(jù)實時共享；建立臺網(wǎng)運行維護工作機制，運行率保持在100%；加強地震觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和預(yù)處理，確保地震觀測數(shù)據(jù)連續(xù)完整可靠，提升地震監(jiān)測預(yù)警能力，強化震情監(jiān)視，即時調(diào)查落實宏觀異常，上報分析處理及震情預(yù)測意見；嚴(yán)格執(zhí)行震情會商工作制度，及時組織月會商、加密會商和重大節(jié)日、高考期間震情形勢預(yù)測分析，制定專項《應(yīng)急工作方案》和《震情分析報告》，震情形勢會商研判結(jié)果即時報送騰沖市委辦、市政府辦，為市委、市政府決策提供依據(jù)；完善地震群測群防體系建設(shè)，制定各種規(guī)章制度，組織“三網(wǎng)一員”培訓(xùn)。五是建成地震災(zāi)害防御指標(biāo)體系。開展地震災(zāi)害風(fēng)險普查；開展防范化解自然災(zāi)害領(lǐng)域重大風(fēng)險隱患應(yīng)對工作，采取有效措施，認(rèn)真開展了境內(nèi)交通、水利、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施的隱患排查、風(fēng)險評估工作；按照省市地震局的統(tǒng)一部署，有序開展基于遙感影像和經(jīng)驗估計的區(qū)域房屋抗震能力初判工作；新建學(xué)校、醫(yī)院推廣應(yīng)用減、隔震等防震技術(shù)；開展防震減災(zāi)示范工程建設(shè)，經(jīng)過多年努力，創(chuàng)建了國家級地震安全示范社區(qū)4個，2021年成功創(chuàng)建省級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校2所。2023年計劃創(chuàng)建2所保山市級科普示范學(xué)校。六是建成地震應(yīng)急救援指標(biāo)體系。建立健全地震應(yīng)急預(yù)案體系，不斷修訂完善各級各部門《地震應(yīng)急預(yù)案》，并組織市級和各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學(xué)校不同規(guī)模的預(yù)案檢驗地震應(yīng)急演練；不斷完善應(yīng)急聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，市應(yīng)急管理局、市防震減災(zāi)局共同研究建立成員單位間防震減災(zāi)等有關(guān)方面協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，強化責(zé)任意識，提升綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)抗災(zāi)能力，建立自然災(zāi)害風(fēng)險管控臺賬，加強部門溝通聯(lián)系、統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、實地勘查，抓好防汛抗旱、城市防洪和地質(zhì)災(zāi)害防治工作，做好預(yù)警監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息，應(yīng)急指揮機構(gòu)和應(yīng)急指揮技術(shù)信息系統(tǒng)建設(shè)進一步完善，及時更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，強化平時管理；加強地震應(yīng)急救援、志愿者隊伍建設(shè)，實現(xiàn)具備1小時內(nèi)在災(zāi)區(qū)開展救援工作的能力，受災(zāi)群眾基本生活在24小時內(nèi)得到安置；建立健全救災(zāi)物資儲備保障、大型救援物資征用機制；規(guī)劃、建設(shè)全市應(yīng)急避難場所676個，每個小區(qū)（小組）最少建成1處應(yīng)急疏散場所，并做好避難場所應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。七是進一步強化地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，有效處置應(yīng)對本地及鄰區(qū)地震，遏制地震謠言。地震發(fā)生后，迅速響應(yīng)，積極行動，及時向市委市政府和市自然災(zāi)害管理委員會報告震情，提出應(yīng)急處置建議，認(rèn)真做好災(zāi)情核實調(diào)查信息上傳下達、震情簡報編寫、電話咨詢和災(zāi)情核實等工作，及時分享上級發(fā)布的震情信息。地震發(fā)生后，認(rèn)真做好輿論引導(dǎo)，及時分享上級發(fā)布的震情信息，避免地震謠言、謠傳，確保了全市社會的和諧穩(wěn)定。八是堅持宣傳引導(dǎo)，不斷提高防震減災(zāi)科普率。認(rèn)真組織開展“5·12”“11·6”防震減災(zāi)科普宣傳活動，采用擺攤設(shè)點發(fā)放宣傳資料、張貼防災(zāi)減災(zāi)宣傳標(biāo)語，騰沖市宣傳工作微信群、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位微信群、干部職工微信朋友圈等自媒體以及通信公司信息推廣，認(rèn)真組織開展科普宣傳“六進”活動，取得明顯成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,762,560.06元，其中：一般公共預(yù)算1,743,000.04元，政府性基金0.00.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00.00元，財政專戶管理資金收入0.00.00元，事業(yè)收入0.00.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00.00元，上級補助收入0.00.00元，附屬單位上繳收入0.00.00元，其他收入19,560.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00.00元。
2023年部門財務(wù)總收入1,762,560.06元與上年對比，比上年預(yù)算1,992,552.66元減229,992.60.00元，同比下降11.54%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入大幅減少。其中：一般公共預(yù)算1,743,000.04元與上年對比，比上年預(yù)算1,946,926.23元減少203,926.19元，同比下降10.47%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入大幅減少；政府性基金本年、上年預(yù)算為0.00.00元，主要原因是本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算；國有資本經(jīng)營收益本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入19,560.02元與上年對比，比上年預(yù)算28,326.43元減少8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是財政收回歷年代管資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減17,300.00.00元，同比純減17,300.00.00元，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17,300.00.00元，根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.00.00元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,743,000.04元，其中：本年收入1,743,000.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,743,000.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入1,743,000.04元與上年對比，比上年預(yù)算1,964,226.23元減221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入大幅減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,743,000.04元與上年對比，比上年預(yù)算1,946,926.23元減221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入大幅減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算為0.00.00元，主要原因是本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年均為0.00.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減17,300.00.00元，同比純減17,300.00.00元，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17,300.00.00元，根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.00.00元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入19,560.02元，其中：事業(yè)收入0.00.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入19,560.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入19,560.02元與上年對比，比上年預(yù)算28,326.43元減8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是財政收回歷年代管資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入19,560.02元，比上年預(yù)算28,326.43元減8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是財政收回歷年代管資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,762,560.06元，與上年對比，比上年預(yù)算1,992,552.66元減229,992.60.00元，同比下降11.54%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算支出大幅減少。財政撥款安排支出1,743,000.04元，與上年對比，比上年預(yù)算1,964,226.23元減221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因一是防震減災(zāi)專項項目資金預(yù)算收入大幅減少；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減17,300.00.00元，同比純減17,300.00.00元；其中：基本支出1543,000.04元，與上年對比，比上年預(yù)算1,276,926.23元增266,073.81元，同比增長20.84%，主要原因是新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費增加；項目支出200,000.00.00元，與上年對比，比上年預(yù)算670,000.00減470,000.00.00元，同比下降70.15%，主要原因是防震減災(zāi)專項項目數(shù)及預(yù)算支出減少。非財政撥款安排支出19,560.02元，與上年對比，比上年預(yù)算28,326.43元減8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是財政收回歷年代管資金；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年我單位無非財政撥款收入安排的基本支出；項目支出19,560.02元，與上年對比，比上年預(yù)算28,326.43元減8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是財政收回歷年代管資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減17,300.00.00元，同比純減少17,300.00.00元，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17,300.00.00元，根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.00元。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,543,000.04元，其中：人員經(jīng)費1,460,953.64元（工資福利支出經(jīng)費1,460,953.64元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費82,046.40.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計219,560.02元，其中：民生類項目1個，資金共計200,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計19,560.02元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2240501行政運行1,263,513.09元，主要用于干部職工工資支出1,181,466.69元，辦公費用支出82,046.40.00元。
2240502一般行政管理事務(wù)200,000.00.00元，主要用于防震減災(zāi)科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報、臺站運維及應(yīng)急準(zhǔn)備專項工作費用支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165,570.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療196.00.00元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,400.60.00元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助39,490.64元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,829.63元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,543,000.04元，具體用于：
工資福利支出1,460,953.64元，其中：30101基本工資467,916元、30102津貼補貼44,352元、30103獎金2,250.00元、30107績效工資522,545元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165,570.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費72,596.60.00元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費39,490.64元、30112其他社會保障繳費8,233.32元、30199其他工資福利支出138,000.00.00元。
商品和服務(wù)支出82,046.40.00元，其中：30201辦公費14,850.00.00元、30202印刷費0.00元、30205水費400.00.00元、30206電費3,000.00.00元、30211差旅費12,000.00.00元、30212因公出國（境）費用0.00元、30215會議費0.00元、30217公務(wù)接待費3,000.00.00元、30226勞務(wù)費0.00元、30228工會經(jīng)費19,916.40.00元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00.00元、30239其他交通費用0.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補助0.00元。
（2）項目支出200,000.00.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出200,000.00.00元，其中：30201辦公費55,000.00.00元、30202印刷費30,000.00.00元、30207郵電費35,000.00.00元、30211差旅費40,000.00.00元、30213維修（護）費20,000.00.00元、30214租賃費0.00元、30215會議費0.00元、30216培訓(xùn)費10,000.00.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00.00元、30239其他交通費0.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計19,560.02元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計19,560.02元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
五、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額55,500.00.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算55,500.00.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市防震減災(zāi)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計41,500.00.00元，較上年52,500.00.00元減少11,000.00.00元，下降20.95%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，根據(jù)2023年震情形勢分析，考慮到地震宏觀異常調(diào)查、宏觀點檢查，以及監(jiān)測儀器維護等各項工作和接待上級指導(dǎo)工作會有所緩解，預(yù)計三公經(jīng)費會有所下降。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市防震減災(zāi)局2023年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來無因公出國（境）工作事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市防震減災(zāi)局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為13,000.00.00元，較上年減少1,000.00.00元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計接待178人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，根據(jù)2023年震情形勢分析，接待上級指導(dǎo)工作會有所緩解，預(yù)計公務(wù)接待費會有所下降。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市防震減災(zāi)局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00.00元，較上年減少10,000.00.00元，下降25.97%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500.00.00元，較上年減少10,000.00.00元，下降25.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，根據(jù)2023年震情形勢分析，考慮到地震宏觀異常調(diào)查、宏觀點檢查，以及監(jiān)測儀器維護等各項工作會有所緩解，預(yù)計公務(wù)用車運行維護費會有所下降。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是單位從公車改革以來，保留有1輛公務(wù)用車沒有變動及新購，2023年也不會發(fā)生公車購置；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是根據(jù)2023年震情形勢分析，考慮到地震宏觀異常調(diào)查、宏觀點檢查，以及監(jiān)測儀器維護等各項工作會有所緩解。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市防震減災(zāi)局資產(chǎn)總額747,537.08元，其中，流動資產(chǎn)68,060.02元，固定資產(chǎn)679,476.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89,155.32元，其中：固定資產(chǎn)減少131,388.91元（折舊），無形資產(chǎn)與上年1元持平，流動資產(chǎn)增加42,233.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市防震減災(zāi)局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200341900111
