| 索引號 | 43273713-7/20250218-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市防震減災局 |
| 公開目錄 | “三公”經費信息 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 08:53:40 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200341900000
騰沖市防震減災局2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市防震減災局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市防震減災局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市防震減災局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市防震減災局為事業(yè)單位，經濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為：“深入貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述精神和關于防災減災三個轉變的工作要求，以全面提升震災風險防治能力為目標，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領導，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災‘三大體系’建設。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預報、震害防御、應急救援’法定防震減災職責。努力做好防震減災各項工作，推動騰沖防震減災事業(yè)高質量發(fā)展，提升全民防災減災救災能力水平，全力保障人民群眾生命財產安全”。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、觀測預報中心、震害防御股、科普宣傳股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
堅持黨的引領，促進全市防震減災各項事業(yè)縱深發(fā)展。一是根據(jù)上級相關工作要求，分解部署年度防震減災重點工作。二是加強地震觀測臺站建設維護。加強臺站運維管理，對12個宏觀觀測點開展每季1次巡查巡視，強化疊水觀測井和洞山滇19井觀測站觀測環(huán)境保護，確保臺站運行完好率均達99%以上。合理增加建設監(jiān)測臺網，積極配合中心站不斷提升火山監(jiān)測能力。三是堅持做好震情分析研判。做好震情監(jiān)視跟蹤和震情會商研判工作，按要求參加保山市地震局周月會商。重大節(jié)日、高考期間震情會商制定專項《應急工作方案》和《震情分析報告》。妥善處置本地及鄰區(qū)地震事件，特別加大震后宏微觀異常現(xiàn)象的跟蹤研判處理工作。四是突出各項震害防御工作。扎實推進第一次全國自然災害綜合風險普查地震災害風險普查基礎資料收集工作。配合省局市局抓好區(qū)域重大基礎設施工程地震災害風險評估工作，配合完成省、市、騰沖市自然災害綜合風險評估與區(qū)劃成果技術報告，全力推進年度地震易發(fā)區(qū)房屋設施抗震設防信息采集工作。強化重點工程抗震設防監(jiān)管，積極配合市級對“重大民生工程”抗震設防、專用地震監(jiān)測臺網建設及運行情況開展專項檢查，配合云南省地震臺開展龍江特大橋地震風險評估和強震監(jiān)測設備更新調查，努力推進建立建設工程地震安全監(jiān)管長效機制。參與組織《騰沖市級地震應急救援綜合實戰(zhàn)演練》，并作為一個重要組成部分實地參演，彰顯成效。高考前配合制定“各考點高考期間地震應急疏散演練實施方案”，并參與指導各考點開展演練。結合騰沖實際，深化全市各中小學校及重點場所211套地震預警終端指導管理。建成騰沖市地震震情速報發(fā)布平臺，平臺一經正常運行，境內或相鄰地區(qū)發(fā)生地震，系統(tǒng)自動識別震級和烈度以及應該發(fā)送信息人員，第一時間將信息發(fā)出到對方手機，為全市各級各部門識別地震、開展應急提供準確信息。五是構建全民參與的防震減災工作格局。嚴格落實地震科普宣傳“六進”工作，順利開展“地震科普進黨校”工程，投入資金，在完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)“地震第一響應人”培訓的基礎上，推進村（社區(qū)）“地震第一響應人”培訓。通過“騰沖融媒體”“騰沖應急管理”等公眾號開展地震預警APP安裝互聯(lián)網科普宣傳。推動“地震科普 攜手同行”“五個一”試點學校創(chuàng)建，培養(yǎng)傳播師。多角度開展“5·12”防災減災日宣傳活動，開展集中宣傳，發(fā)放防災小應急包、宣傳圍裙、作業(yè)本、宣傳冊等宣傳物資，組織“五個一”試點學校召開防震減災主題班會，通過融媒體中心刊登防震減災科普宣傳視頻、電視新聞報道，聯(lián)合移動公司發(fā)放地震科普短信，廣泛提升群眾防災避險意識和能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1,897,931.81元，其中：一般公共預算1,813,232.67元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入84,699.14元。
部門財務總收入比上年預算1,756,245.63元增加141，686.18元，同比增長8.07%，主要原因：一是2024年4月從其他單位調入一人，2025年預算人員經費較2024年同期增加；二是預算2025年度其他收入較2024年度大幅增多。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,813,232.67元，其中：本年收入1,813,232.67元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,813,232.67元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算1,732,546.49元增加80,686.18元，同比增長4.66%，主要原因是防震減災專項資金預算收入減少的同時，2024年4月從其他單位調入一人，2025年預算人員經費較2024年同期增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1,897,931.81元。財政撥款安排支出1,813,232.67元，其中：基本支出1,679,832.67元，比上年預算1,552,546.49元增加127,286.18元，同比增長8.20%，主要原因是2024年4月從其他單位調入一人，2025年預算人員經費較2024年同期增加；項目支出133,400.00元，比上年預算180,000.00元減少44，600.00元，同比下降25.89%，主要原因是結合2024年度工作進展實際，預計2025年度項目支出會有所減少，其中2240501款新增項目7,400.00元（為新創(chuàng)科技電腦購置項目6,500.00元、機關黨員活動經費項目900.00元）。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2240501災害防治及應急管理支出－地震事務－行政運行1,370,956.19元，主要用于干部職工工資支出1,157,807.00元，其他社會保障繳費6,853.31元，辦公費用支出88,,495.88元，新創(chuàng)科技電腦購置及黨員活動經費支出7,400.00元，以及觀測人員其他工資福利支出110,400.00元。
2240502災害防治及應急管理支出－地震事務－一般行政管理事務70,000.00元，主要用于防震減災科普宣傳、監(jiān)測預報、臺站運維等防震減災專項工作費用項目支出。
2240599災害防治及應急管理支出－地震事務－其他地震事務支出56,000.00元，主要用于地震重點危險區(qū)地震災害防范應對各種專項工作費用項目支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184,721.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療196.00元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療81,085.04元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－醫(yī)療補助48,229.31元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,045.01元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額18,500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算18,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市防震減災局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,500.00元，較上年42,500.00元減少2,000.00元，下降4.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市防震減災局2024年因公出國（境）費預算本年、上年均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來無因公出國（境）工作事項。
（二）公務接待費
騰沖市防震減災局2025年公務接待費預算為12,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降1.43%，國內公務接待批次為8次，共計接待98人次。
2025年預算公務接待費減少的原因是我單位將根據(jù)政府過緊日子的要求，嚴控陪餐人數(shù)和餐標，減少接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市防震減災局2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費本年與上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出，公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車運行維護費財政定額預算，近年來無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市防震減災局2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：《防震減災專項工作經費》，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標：抓好地震監(jiān)測臺站運維確保觀測環(huán)境不受破壞，維修維護及更換監(jiān)測儀器，確保月會商及特殊時段會商產出結果，組織觀測員和助理員培訓，采購科普宣傳小冊子等宣傳用品，以及防災小應急包。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整履行好“防震減災知識宣傳、地震監(jiān)測預報、地震災害預防、地震應急救援”法定防震減災職責。
（二）重點項目二：《抗震救災應急準備工作經費》，財政預算安排56,000.00元，項目績效目標：結合2024年騰沖被國家局列為地震重點危險區(qū)2025年持續(xù)存在危險的實際，根據(jù)省市要求全覆蓋組織各村（社區(qū)）地震應急“第一響應人”培訓，指導全市積極做好地震災害防范應對各項工作，最大限度減少人民群眾生命財產損失。年內完成臺站需改造內容，強化防震減災知識培訓、宣傳和應急演練，持續(xù)推進全市各級各領域科普宣傳、培訓、演練，不斷提升應對突發(fā)地震的水平和能力。持續(xù)抓好異常落實，觀測站點巡查檢查和指導。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市防震減災局資產總額572,489.26元，其中，流動資產75,136.08元，固定資產497,352.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元。與上年622,271.21元相比，本年資產總額減少49,781.95元，其中固定資產較上年589,420.42元減少92,068.24元。主要是因為本年度新購純增固定資產6,532.00元，計提折舊98,600.24元，無形資產與上年1元持平，流動資產較上年32,849.79元增加42,286.29元，主要是在本年收入42,440.00元基礎上，支出了財政代管資金153.71元用于云南省地震學會2024年度會議收取服務費開具發(fā)票支出稅費。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200341900111
