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騰沖縣政務服務管理局2014年部門預算基本情況說明

一、部門預算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2014年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。

二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

 三、部門基本情況

（一）部門主要職責

負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心的建設和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質(zhì)；負責對局機關和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質(zhì)量、效率等方面的投訴；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務服務分中心相關工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全縣政務（為民）服務中心信息化建設；完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）人員及車輛情況

編制2014年部門預算時，在職實有人數(shù)21人，其中：行政6人，事業(yè)13人，工勤 2人；在編實有車輛2輛。

 四、2014年預算收支情況

 2014年部門預算總收入207萬元，全部為財政撥款。2014年部門預算總支出207萬元，其中：基本支出115萬元，項目支出92萬元。

（一）基本支出情況

2014年用于人員工資、保障機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出 115萬元。

1.工資福利支出81萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務支出26萬元

核定標準：公務費核定每人年均2500元，公務用車運行維護費核定每車年均14000元，合同制工人（計劃內(nèi)臨時工）工資核定每人年均11400元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出8萬元

核定標準：聘用制駕駛員、合同制工人（計劃內(nèi)臨時工）社會保險核定每人年均7273元.

（二）項目支出情況  

2014年項目支出92元

 1.2014年商品和服務支出77萬元

2.其它資本性支出15萬元。