| 索引號 | 56883603-8-04_A/2017-1025001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖政務(wù)服務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 13:03:45 |
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騰沖市政務(wù)局2017年部門預(yù)算
公開情況說明
一、政務(wù)局預(yù)算公開目錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）政府性基金預(yù)算支出表
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
二、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)騰沖市財政局《關(guān)于2017年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)〔2017〕33號文件要求，現(xiàn)將騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門預(yù)算公開如下：
三、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
四、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
1．負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5．負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局為騰沖市人民政府正科級機(jī)構(gòu)，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務(wù)中心。
政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)：辦公室、信息技術(shù)股、監(jiān)督股。
騰沖市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)：綜合服務(wù)股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股。
騰沖市投資項目審批服務(wù)中心不設(shè)股室。
（三）人員及車輛情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共 1個，部門在職實有人數(shù)23人，其中：行政 6人，事業(yè) 16人，工勤 1人；在編實有車輛1輛。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入355萬元，比2016年部門預(yù)算總收入233萬元，增加122萬元，增長52%，主要原因是：政策性調(diào)資增加，支出大，單位工作任務(wù)增多，辦公支出增加。2017年財政安排預(yù)算撥款355萬元，比2016年財政安排預(yù)算撥款233萬元，增加122萬元，增長52%；2017年部門預(yù)算總支出 355萬元，比2016年部門預(yù)算總支出233萬元，增加122萬元，增長52%。2016年、2017年預(yù)算收支沒有項目及基金收支。
（一）基本支出情況
2017年基本支出355萬元，比2016年部門預(yù)算基本支出233萬元，增加122萬元，增長52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。其中：2017年工資福利支出208萬元，占基本支出58.6%；2016年工資福利支出118萬元，占基本支出50%；，2017年工資福利支出比2016年增加90萬元，增長76%；占基本支出比重比2016年增加8.6個百分點；2017年商品和服務(wù)支出137萬元，占基本支出38%； 2016年商品和服務(wù)支出105萬元，占基本支出45%；2017年商品和服務(wù)支出比2016年增加32萬元，增長30%，占基本支出比重2017年與2016年比下降7個百分點；2017年對個人和家庭補(bǔ)助支出9.2萬元，占基本支出3.4%； 2016年對個人和家庭補(bǔ)助支出8.9萬元，占基本支出5%；2017年對個人和家庭補(bǔ)助支出比2016年增加0.3萬元，增長3%，占基本支出比重2017年與2016年比下降1.6個百分點；
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額9.2萬元，其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.2萬元，公務(wù)接待費支出 6萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車編制減少1輛。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算3.2萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比2016年5.7萬元減少2.5萬元。下降43%，減少的主要原因是：公務(wù)用車編制減少1輛。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支6萬元，主要用于日常公務(wù)接待，比2016年增加1萬元，增長20%，增加原因是到騰沖政務(wù)局考察學(xué)習(xí)州、市、縣多。
（四）出國（出境）
2017年出國（出境）安排預(yù)算0元，2016年出國（出境）安排預(yù)算0元，
五、政府采購
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。
六、名詞解釋
三公經(jīng)費：指公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、因公出國費。
