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騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

    二、部門基本情況

         第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    二、國有資產(chǎn)占有情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

    （二）項目支出績效自評

    （三）項目績效目標管理

    （四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

    第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2．承擔政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；

4．負責政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負責對局機關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年末實有人員編制24人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制  1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度收入合計16,073,338.40元。其中：財政撥款收入16,073,338.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2017年4106196.34元，增加11967142.06元，增長291%，其中：2018年基本支出收支4505018.04元；比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增長12%，主要原因是2018年調(diào)資增加人員經(jīng)費增幅大，2018年項目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠11500000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度支出合計16,073,338.40元。其中：基本支出4,505,018.40元，占總支出的28.03%；項目支出11,568,320.00元，占總支出的71.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年基本支出年初預(yù)算安排3717031.8元，比2017年3551312.43元，增加165719.37元，增長4%，原因是年初政策調(diào)資增加支出，2018年預(yù)算調(diào)整安排12356306.6元，其中：基建項目調(diào)整安排11500000元，用于歸還政務(wù)中心14年辦公樓建設(shè)向騰沖市國資公司借款，一般項目安排68320元，用于搭建“12345”政府熱線建設(shè)比2017年100000元，減少31680元，減31%，基本支出調(diào)整安排增加787986.6元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,505,018.40元。比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增長12%，主要原因是2018年調(diào)資增加人員經(jīng)費增幅大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.05%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,568,320.00元。2018年項目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款11500000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,073,338.40元,占本年支出合計的100.00%。比2017年4106196.34元，增加11967142.06元，增長291%，其中：2018年基本支出收支4505018.04元；比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增長12%，主要原因是2018年調(diào)資增加人員經(jīng)費增幅大，2018年項目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款11500000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15,704,343.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.70%。主要用于2018年人員經(jīng)費及2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出368,995.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.30%。2018年主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為98500元，支出決算為14,069.81元，完成預(yù)算的14.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,830.81元，完成預(yù)算的12%；公務(wù)接待費支出決算為8,239.00元，完成預(yù)算的16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴格控制“三公”經(jīng)費開支、公務(wù)員公車改革后公車出行少，加強公車管理。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少45,208.77元，下降76.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少22,271.77元，下降79.25%；公務(wù)接待費支出決算減少22,937.00元，下降73.57%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位嚴格控制“三公”經(jīng)費開支、公務(wù)員公車改革后公車出行少，加強公車管理。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,830.81元，占41.44%；公務(wù)接待費支出8,239.00元，占58.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,830.81元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出5,830.81元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常機要通訊所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8,239.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出8,239.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     工作檢查及相關(guān)部門來考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,488,919.31元，與2017年1628803.94元對比減少139884.63元,主要原因單位嚴格開支辦公經(jīng)費及公務(wù)接待等開支。門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于兩中心運行等相關(guān)費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額90,937,302.96元，其中，流動資產(chǎn)20,060,880.34元，固定資產(chǎn)70,876,421.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,175,587.86元，其中;流動資產(chǎn)減少32,023,604.65元，固定資產(chǎn)增加20,848,015.79元,無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）2018 年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1000000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目 1個，財政預(yù)算安排1000000.00元，編制績效指標 1個。2018騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

1．有規(guī)范的內(nèi)控機制。2．有節(jié)支增效的改進措施。3．達到標準的質(zhì)量管理管理水平。4．提升完成及時、驗收有效性。

（三）項目績效目標管理。

騰沖市政務(wù)局以“部門圍著窗口轉(zhuǎn)、窗口圍著群眾轉(zhuǎn)、中心圍著社會轉(zhuǎn)”為服務(wù)理念，積極推進全市政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)及運行管理，為騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展營造了良好的政務(wù)環(huán)境。

（四）2018年部門整體支出績效自評報告。

（一）主要職能

1．負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2．承擔政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；

4．負責政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負責對局機關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（五）部門整體支出績效自評表。

                     （詳見附表14） 

五、其他重要事項情況說明

 

無其他重要事項情況說明

 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。