| 索引號 | 56883603-8-/2020-0623001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖政務(wù)服務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:58:49 |
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監(jiān)督索引號53052200143700000
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；
2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個(gè)部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5．負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“三個(gè)中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7．完成市委、市人民政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級），下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心為市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)收支由騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算，政務(wù)局內(nèi)設(shè)基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股、行政審批制度改革股、電子政務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督股等7個(gè)股室，核定行政編制5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。其中:局長1名（正科級），副局長4名（副科級）、督查專員1名(副科級)。騰沖市公共資源交易中心設(shè)：綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股等5個(gè)股室，核定全額撥款事業(yè)編制14名，核定資源交易中心主任1名（副科級）；騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制5名。2019年末，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局實(shí)有在職人員10名，其中公務(wù)員9名，工勤人員1名；騰沖市公共資源交易中心在職13名，其中專業(yè)技術(shù)人員12名，事業(yè)工人1名；騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心在職4人，為專業(yè)技術(shù)人員。
（三）重點(diǎn)工作概述
政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；市公共資源交易中心工作重點(diǎn)：組織實(shí)施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心工作重點(diǎn)：及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)投資項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)批材料。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，下設(shè)3個(gè)單位，分別是騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局、騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門財(cái)務(wù)總收入 607.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款607.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少了90.90萬元，同比減少13%，主要原因分析： 2020年增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,但減少了2019年214萬元用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款資金。
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門財(cái)政撥款收入 607.25萬元，其中:本年收入573.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款607.25萬元（本級財(cái)力607.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少了90.90萬元，同比減少13%，主要原因分析： 2020年增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,但減少了2019年214萬元用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出607.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 573.25萬元，其中：基本支出433.25萬元，項(xiàng)目支出140.00萬元。2020年部門預(yù)算總支出 607.25萬元。比上年698.15萬元，減少90.90萬元，減少13%，財(cái)政撥款安排支出573.26萬元，其中，基本支出433.25萬元，比上年，減少50.90萬元，減少10%。減少原因:2020年將單位經(jīng)費(fèi)140萬元列入項(xiàng)目；項(xiàng)目支出140萬元，比上年214萬元，減少74萬元，減少34%。減少原因2019年214萬元，用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款。2020年將單位經(jīng)費(fèi)140萬元列入項(xiàng)目。上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。
與上年698.15萬元對比減少90.90萬元，減幅13%，其中：基本支出433.25萬元，與上年484.15萬元對比減少50.90萬元，減少10%；項(xiàng)目支出140萬元，與上年214萬元對比74萬元，減少34%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加34萬元，增加100%，主要原因：減少原因2019年214萬元，用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款。2020年將單位經(jīng)費(fèi)140萬元列入項(xiàng)目。騰沖市人民政府政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心工程建設(shè)項(xiàng)目尚未完成綜合驗(yàn)收，2019年財(cái)政給予該工程項(xiàng)目的資金額度還剩余34萬元未申請撥付，計(jì)劃待工程綜合驗(yàn)收資料歸檔上報(bào)后再行申請撥付，計(jì)劃2020年1月?lián)芨督o施工單位使用。
基本支出情況。基本支出433.25萬元，其中：工資福利支出416.58萬元，占基本支出的96.15%；商品和服務(wù)支出16.67萬元，占基本支出的3.85%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)416.58萬元，與上年對比增加82.71萬元，增長24.77%，主要原因：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)16.67萬元，與上年對比減少133.61萬元，減幅88.91%，主要原因：2020年將單位經(jīng)費(fèi)140.00萬元列入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出140.00萬元。其中：本年本級財(cái)力安排140.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)140.00萬元，比2019年下達(dá)數(shù)214.00萬元對比減少74萬元，減少34.58%具體情況如下：
2019年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款214萬元列入了項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出34萬元，比去年增加34萬元，增長100%，主要原因是；騰沖市人民政府政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心工程建設(shè)項(xiàng)目尚未完成綜合驗(yàn)收，2019年財(cái)政給予該工程項(xiàng)目的資金額度還剩余34萬元未申請撥付，計(jì)劃待工程綜合驗(yàn)收資料歸檔上報(bào)后再行申請撥付，計(jì)劃2020年1月?lián)芨督o施工單位使用。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行-2010301：基本支出370.42萬元，主要用于工資福利支出353.75萬元，商品和服務(wù)（人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出16.67萬元，項(xiàng)目（“三中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出140萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出34.73萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出7.41元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出11.99元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出8.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（一）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)416.58萬元，其中基本支出416.58萬元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 97.44萬元，其中基本支出 97.44萬元；
津貼補(bǔ)貼 89.87萬元，其中基本支出 89.87萬元；
獎(jiǎng)金 45.12萬元，其中基本支出45.12萬元；
績效工資 83.68萬元，其中基本支出83.68萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 34.73萬元，其中基本支出 34.73萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 19.41萬元，其中基本支出19.41萬元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 8.68萬元，其中基本支出8.68萬元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.75萬元，其中基本支出10.75萬元
其他工資福利支出 18萬元，其中基本支出18萬元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)156.67萬元，其中基本支出16.67萬元，項(xiàng)目支出140.00萬元，具體如下：
辦公費(fèi)13.97萬元，其中基本支出 6.90萬元；項(xiàng)目支出7萬元;
印刷費(fèi) 0.5萬元，其中項(xiàng)目支出0.5萬元 ；
水費(fèi) 5萬元，其中項(xiàng)目支出 5萬元；
電費(fèi) 22萬元，其中項(xiàng)目支出22萬元；
郵電費(fèi)26萬元，其中基本支出1萬，項(xiàng)目支出25萬元 ；
差旅費(fèi)12萬元，其中項(xiàng)目支出12萬元；
維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，其中項(xiàng)目支出6萬元;
培訓(xùn)費(fèi) 7萬元，其中項(xiàng)目支出7萬元；
勞務(wù)費(fèi) 7.5萬元，其中基本支出1萬元，項(xiàng)目支出 6.5萬元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.9萬元；其中基本支出4.4萬元，項(xiàng)目支出 6.5萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，其中基本支出2.85萬元；
其他交通費(fèi)用9.32萬元，其中基本支出9.32萬元；
其他商品和服務(wù)支出14.5萬元，其中項(xiàng)目支出14.5萬元
3、資本性支出總計(jì)28萬元，其中項(xiàng)目支出28萬元，具體如下：
辦公設(shè)備購置8萬元，其中項(xiàng)目支出8元；
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新20萬元，其中項(xiàng)目支出20元。
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年政務(wù)局采購預(yù)算總額8萬元，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年政務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排2.85萬元，比上年預(yù)算5.85萬元，減少3萬元，下降0.51%。
具體變動(dòng)情況如下：
騰沖市政務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)團(tuán)組0個(gè),因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市政務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待48人次。
下降的主要原因是：2020年我局嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，接待支出逐年下降，2020年單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算中未單獨(dú)細(xì)化列接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市政務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)2.85萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變動(dòng)的原因主要是：公務(wù)用車改革后，單位嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車出行下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年政務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目１個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排140萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1個(gè)，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2020年政務(wù)局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.67萬元，比上年預(yù)算增6.39萬元，同比增4%，占總支出的27％，主要是:進(jìn)駐單位及中介機(jī)構(gòu)多，辦公設(shè)備損壞更新支出大。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143700111
