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監(jiān)督索引號(hào)53052200143701000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局成立于2011年12月，2019年3月，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，重新組建市政務(wù)服務(wù)管理局，作為市人民政府工作部門，并加掛市行政審批局、市公共資源交易管理局牌子，增加行政審批制度改革部分職責(zé)。屬正科級(jí)行政單位，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心2個(gè)事業(yè)單位。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、電子政務(wù)管理股、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易管理股7個(gè)股室，核定行政編制5名。實(shí)有10人，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副局長(zhǎng)4名（副科級(jí)，1名副局長(zhǎng)兼任市公共資源交易管理局局長(zhǎng)）、督察專員1名（副科級(jí)）、副主任科員1名、科員2名、機(jī)關(guān)工勤人員1名。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、保山市和騰沖市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、公共資源交易管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作機(jī)制體制。

（二）負(fù)責(zé)牽頭開展行政審批制度改革工作，對(duì)行政審批事項(xiàng)和相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行梳理，對(duì)審批流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考評(píng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為民服務(wù)中心、進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心各部門和政務(wù)服務(wù)分中心。

（四）負(fù)責(zé)市級(jí)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的涉及行政審批和相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)政府自身建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)騰沖市“12345”政府熱線平臺(tái)的管理運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。

（七）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，制定相關(guān)政策并組織實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)組織市級(jí)部門劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證、聯(lián)合驗(yàn)收和社會(huì)聽證等工作。

（九）負(fù)責(zé)市公共資源交易中心、政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)和管理工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，新組建的政務(wù)服務(wù)管理局、行政審批局、公共資源交易管理局正式掛牌成立。

強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行管理。市政務(wù)局高度重視政務(wù)服務(wù)工作，著力推進(jìn)為民服務(wù)高效化和審批服務(wù)便民化。一是做優(yōu)管理服務(wù)。根據(jù)“放管服”改革和機(jī)構(gòu)改革職能需求對(duì)窗口進(jìn)行合理調(diào)整，設(shè)置企業(yè)開辦綜合服務(wù)窗口和工程建設(shè)項(xiàng)目審批綜合窗口，做好日常巡查，規(guī)范考勤管理，強(qiáng)化窗口紀(jì)律作風(fēng)要求，確保中心規(guī)范高效運(yùn)行。組織召開全市政務(wù)服務(wù)工作會(huì)、進(jìn)駐中心窗口部門工作會(huì)，對(duì)政務(wù)服務(wù)工作中的短板、問題進(jìn)行整改，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）為民服務(wù)體系規(guī)范化建設(shè)運(yùn)行指導(dǎo)，給予團(tuán)田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村為民服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)共22.08萬(wàn)元。二是開展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)梳理。結(jié)合騰沖實(shí)際、部門實(shí)際、窗口實(shí)際再次對(duì)全市審批服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，目前34家進(jìn)駐單位共有各類審批服務(wù)事項(xiàng)664項(xiàng)，其中：行政職權(quán)事項(xiàng)358項(xiàng)，公共服務(wù)事項(xiàng)184項(xiàng)，內(nèi)部審批27項(xiàng)。進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)252項(xiàng)，其中：行政職權(quán)事項(xiàng)212項(xiàng)，公共服務(wù)事項(xiàng)36項(xiàng)，內(nèi)部審批4項(xiàng)；最多跑一次事項(xiàng)127項(xiàng)，即到即辦事項(xiàng)61項(xiàng)，高頻事項(xiàng)67項(xiàng)。三是推進(jìn)“一部手機(jī)辦事通”。2019年，我市推進(jìn)“一部手機(jī)辦事通”APP與全省同步正式上線試運(yùn)行，用戶可以通過該APP輕松辦理戶籍、查詢職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、預(yù)約辦稅等多項(xiàng)政務(wù)服務(wù)，變“線下跑”為“掌上辦、指尖辦”。目前，已在全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位、18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、212個(gè)村（社區(qū)）及街道、醫(yī)院、商場(chǎng)、政府部門等人員密集場(chǎng)所進(jìn)行廣泛宣傳，制作發(fā)放易拉寶、展板、海報(bào)等各類宣傳資料共45000余份。同時(shí)，通過政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、政務(wù)微信公眾平臺(tái)、政務(wù)大廳LED顯示大屏等媒介對(duì)“一部手機(jī)辦事通”上線試運(yùn)行進(jìn)行廣泛宣傳，編制了“一部手機(jī)辦事通”建議上線高頻事項(xiàng)清單。四是推進(jìn)政府熱線接辦。2019年“12345”政府熱線共受理辦結(jié)828件，辦結(jié)率100%。五是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”。按要求完成全省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳建設(shè)，完成網(wǎng)上平臺(tái)工作人員實(shí)名制編號(hào)管理，結(jié)合騰沖實(shí)際將涉及審批服務(wù)事項(xiàng)的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)要素信息，規(guī)范完善錄入云南省政務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)。按照保山市的統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)村級(jí)“網(wǎng)上辦事”，以清水駝峰、滇灘左所、蒲川向陽(yáng)三個(gè)社區(qū)為試點(diǎn)，梳理村級(jí)可辦事項(xiàng)7項(xiàng)，開通VPN端口239個(gè)。2019年，全市在政務(wù)服務(wù)平臺(tái)上共辦理事項(xiàng)63990件。六是加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，將政務(wù)服務(wù)主動(dòng)融入“放管服”改革，通過網(wǎng)絡(luò)、觸摸一體機(jī)、微信公眾號(hào)、電子顯示屏等媒介廣泛宣傳“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”給群眾和企業(yè)辦事帶來的便利，引導(dǎo)群眾使用網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)查詢辦事指南、網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上投訴等服務(wù)功能，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展減少群眾辦事“往返跑”。投資30余萬(wàn)元建成24小時(shí)自助服務(wù)大廳、自助填寫服務(wù)區(qū)、書吧、母嬰室等便民設(shè)施設(shè)備，自助服務(wù)大廳配備了自助取件柜、咨詢查詢機(jī)、自助復(fù)印機(jī)并已協(xié)調(diào)不動(dòng)產(chǎn)、公安自助設(shè)備等進(jìn)駐投入使用，實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)全天候辦理。2019年，共受理辦理結(jié)果免費(fèi)郵寄服務(wù)103件，推進(jìn)更多事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”和“不見面”辦理。2019年，市中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心共受理601727件次，辦結(jié)601593件次，接受咨詢478693萬(wàn)人次。其中：市政務(wù)服務(wù)中心受理事項(xiàng)261400件次，辦結(jié)261400件次，接受咨詢147252次；2個(gè)政務(wù)服務(wù)分中心受理259503件次，辦結(jié)事項(xiàng)259503件次，接受咨詢221209人次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心受理事項(xiàng)80842件次，辦結(jié)80690件次，接受咨詢110232人次。2019年1月，市政務(wù)局評(píng)為“記一等功公務(wù)員集體”，3月，被全國(guó)婦聯(lián)授予“全國(guó)巾幗文明崗”榮譽(yù)稱號(hào)。

推進(jìn)公共資源電子化交易。一是領(lǐng)銜起草《公共資源交易及項(xiàng)目履約反饋管理辦法》并由市人民政府發(fā)文出臺(tái)。《騰沖市公共資源交易平臺(tái)進(jìn)場(chǎng)交易行為規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范騰沖市公共資源交易中心服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范全市公共資源交易監(jiān)督管理工作，完善交易受理組織評(píng)審操作規(guī)程。切實(shí)加強(qiáng)公共資源交易市場(chǎng)綜合監(jiān)管，建立行業(yè)管理、綜合監(jiān)督、行政監(jiān)察三位一體的招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)制，形成兩場(chǎng)聯(lián)動(dòng)、誠(chéng)信聯(lián)建體制，目前市政務(wù)局正在研究制定相關(guān)配套措施。二是公共資源交易新增“網(wǎng)上場(chǎng)地預(yù)約”功能。自2月25日起在市公共資源交易平臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)正式啟用開評(píng)標(biāo)時(shí)間及場(chǎng)地“網(wǎng)上預(yù)約”功能，凡進(jìn)入騰沖市公共資源交易平臺(tái)公共服務(wù)系統(tǒng)交易的項(xiàng)目，一律采用場(chǎng)地預(yù)約的方式進(jìn)場(chǎng)，更加合理安排開評(píng)標(biāo)時(shí)間，進(jìn)一步提高了項(xiàng)目交易效率和服務(wù)質(zhì)量。10月1日開始，實(shí)現(xiàn)了投標(biāo)保證金利息線上收退，使投標(biāo)保證金管理更加規(guī)范。2019年12月1日完成對(duì)騰沖市公共資源交易平臺(tái)升級(jí)改造，增加了電子答辯室、電子門牌、專家人臉識(shí)別系統(tǒng)籌設(shè)備。12月19日和四川省攀枝花市公共資源交易中心共同協(xié)作，順利實(shí)現(xiàn)跨省遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)專家資源跨地區(qū)、跨行業(yè)共享共用、各地經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)融合發(fā)展的良好格局。三是取消了沒有法律法規(guī)依據(jù)的投標(biāo)報(bào)名、招標(biāo)文件審查、開標(biāo)時(shí)資格原件核對(duì)等事項(xiàng)。同時(shí)通過互聯(lián)共享行政主管部門審批備案信息和招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、出讓人、投標(biāo)人、競(jìng)買人等各類市場(chǎng)主體信息，開展資料對(duì)比復(fù)用，實(shí)現(xiàn)所有材料“一次提交、長(zhǎng)期使用”，推進(jìn)平臺(tái)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”。四是對(duì)專家?guī)爝M(jìn)行擴(kuò)容。組織開展全市新老評(píng)標(biāo)專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專家?guī)鞌U(kuò)容后騰沖共有評(píng)標(biāo)專家240人，其中，省級(jí)專家38人，并建立了貨物、工程、服務(wù)、綜合4個(gè)類別的專家?guī)臁Ｓ行Ы鉀Q了專家資源不足，專家不專等問題。2019年，騰沖市公共資源交易中心共完成各類交易項(xiàng)目748個(gè)，成交金額138.95億元，節(jié)約資金8.55億元，其中：完成工程建設(shè)招投標(biāo)386宗，發(fā)生金額67.67億元，節(jié)約資金8.35億元，資金節(jié)約率10.98%；完成政府采購(gòu)149宗，成交金額1.9億元，節(jié)約資金0.2億元，資金節(jié)約率9.34%；完成國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易186宗，發(fā)生金額69.36億元，增價(jià)1.61億元，增價(jià)率2.37%；完成其他交易27宗，發(fā)生金額0.02億元。2019年11月23日，在中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)主辦的2019年全國(guó)公共采購(gòu)年度評(píng)選活動(dòng)中，騰沖市公共資源交易平臺(tái)榮獲“2019年度先進(jìn)電子化平臺(tái)”。

投資項(xiàng)目審批規(guī)范運(yùn)行。騰沖市投資項(xiàng)目審批嚴(yán)格落實(shí)“一項(xiàng)一碼”工作要求，所有涉及政府資金的項(xiàng)目均在投資項(xiàng)目在線監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)，采用“就近申報(bào)、統(tǒng)一受理、全程代辦、提前介入、同步審查、三級(jí)聯(lián)動(dòng)、信息共享、公開透明、限時(shí)辦結(jié)、全程監(jiān)察”的運(yùn)行模式，不斷清理規(guī)范投資項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)的目錄事項(xiàng)清單，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目集中審批提速增效和審批關(guān)口前移。2019年，全市通過投資項(xiàng)目集中審批窗口受理項(xiàng)目690個(gè)，事項(xiàng)合計(jì)983件，投資概算1131億元。通過中介超市選取服務(wù)項(xiàng)目61個(gè)，投資概算80.8034億元，成交服務(wù)費(fèi)227.01萬(wàn)元，節(jié)約資金57.95萬(wàn)元，資金節(jié)約率20.34%。

中介超市運(yùn)行情況。運(yùn)行好以“網(wǎng)上為主、實(shí)體為輔”的中介超市。認(rèn)真貫徹落實(shí)統(tǒng)一中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)工作要求，組織投資審批中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐中介超市信息化管理系統(tǒng)，嚴(yán)格按照省、市要求，除法律法規(guī)規(guī)定招標(biāo)項(xiàng)目外，按照“屬地管理、分級(jí)采購(gòu)、竟?fàn)庍x擇、一事一選”的原則，對(duì)照云南省政府投資審批中介服務(wù)事項(xiàng)清單，組織使用財(cái)政性和國(guó)有資金采購(gòu)建設(shè)工程投資審批中介服務(wù)100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目(涉密項(xiàng)目除外)，進(jìn)入本級(jí)中介超市公開選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。2019年，審核入駐騰沖市中介機(jī)構(gòu)基本信息0項(xiàng)，通過網(wǎng)上中介超市平臺(tái)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目61個(gè)，發(fā)布采購(gòu)公告58個(gè)，公開選取結(jié)束61個(gè)，服務(wù)結(jié)束92個(gè)，投資概算金額80.8034億元，成交服務(wù)費(fèi)金額為227.01萬(wàn)元，節(jié)約資金57.95萬(wàn)元，資金節(jié)約率20.34%。2019年，騰沖市投資審批中介超市無投訴舉報(bào)處理。中介超市運(yùn)行后節(jié)約了大量資金成本，通過引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使中介機(jī)構(gòu)職能實(shí)現(xiàn)管辦分離，體現(xiàn)了規(guī)范公正，為投資審批項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)高效的中介服務(wù)。

“政采云”平臺(tái)的建設(shè)運(yùn)行情況。為進(jìn)一步提高政府采購(gòu)高效、節(jié)約，推動(dòng)政府采購(gòu)工作更加規(guī)范、快捷，積極推進(jìn)“政采云”平臺(tái)的建設(shè)，已公開征集騰沖市“政采云”電子賣場(chǎng)（網(wǎng)上超市）兩批批入圍供應(yīng)商。正式入駐供應(yīng)商有114家。正在探索供應(yīng)商常態(tài)化入駐模式，現(xiàn)政采云平臺(tái)已正常運(yùn)行半年。自政采云平臺(tái)運(yùn)行以來，政府采購(gòu)工作更加高效、快捷，截至2019年12月30日已完成合同訂單金額：327.66萬(wàn)元，合同訂單數(shù)量：208個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。根據(jù)保山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件保市機(jī)編辦［2011］17號(hào)文件，騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局于2011年3月成立，為縣政府的正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度收入合計(jì)7,306,619.90元。其中：財(cái)政撥款收入7,302,710.90元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,909.00元，占總收入的0.05%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支7302710.9元，比2018年16,073,338.40元，減少8770627.50元，減少54.54%，其中：2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4,505,018.40元，增加417692.5元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是2019年調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)增幅大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.36%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.64%。

二、支出決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度支出合計(jì)6,966,619.90元。其中：基本支出4,926,619.90元，占總支出的70.72%；項(xiàng)目支出2,040,000.00元，占總支出的29.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支7302710.9元，比2018年16073338.4元，減少8770627.5元，減少54.54%，其中：2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4505018.4元，增加4176.92元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是2019年調(diào)資及增加人員經(jīng)費(fèi)增幅大，2019年項(xiàng)目收支2380000元，比2018年11568320元，減少9188320元，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款11500000元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,926,619.90元。2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4505018.4元，增加4176.92元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是2019調(diào)資及增加人員經(jīng)費(fèi)增幅大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.37%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.63%。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,040,000.00元。2019年項(xiàng)目收支2380000元，比2018年11568320元，減少9188320元，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款11500000元。2019年，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為340000元。主要原因?yàn)轵v沖市人民政府政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心工程建設(shè)項(xiàng)目尚未完成綜合驗(yàn)收，2019年財(cái)政給予該工程項(xiàng)目的資金額度還剩余34萬(wàn)元未申請(qǐng)撥付，計(jì)劃待工程綜合驗(yàn)收資料歸檔上報(bào)后再行申請(qǐng)撥付，計(jì)劃2020年1月?lián)芨督o施工單位。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,962,710.90元,占本年支出合計(jì)的99.94%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6962710.90元，比2018年16073338.4元，減少9110627.50元，減少56.68%，主要原因是2018年撥政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓工程欠款11500000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,383,289.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.68%。主要用于在職人員及臨時(shí)人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費(fèi)支出、三公經(jīng)費(fèi)支出、房屋建筑物購(gòu)建支出、設(shè)備購(gòu)買等。其中：基本工資944298.00元；津貼補(bǔ)貼820894.00元；獎(jiǎng)金293162.00元；績(jī)效工資628431.00元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)：52323.89元；辦公費(fèi)154928.56元；印刷費(fèi)4287.60元；水費(fèi)48850.05元；電費(fèi)199282.47元；郵電費(fèi)：237727.59元；差旅費(fèi)114793.73元；公務(wù)接待3110元；勞務(wù)費(fèi)428412.45元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)62782.00元；工會(huì)費(fèi)61080.24元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10245.81元；其他交通費(fèi)83300.00元；其他商品和服務(wù)支出161475.22元；獎(jiǎng)勵(lì)金465.00元；房屋建筑物購(gòu)建1500000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置194047.96.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)145952.04元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新200000.00元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出341,136.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.90%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出238,284.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為58500.00元，支出決算為13,355.81元，完成預(yù)算的23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,245.81元，完成預(yù)算的36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,110.00元，完成預(yù)算的10%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因遵守厲行節(jié)約，支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少714.00元，下降5.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,415.00元，增長(zhǎng)75.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,129.00元，下降62.25%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算支出增加的主要原因一、2019年參與脫貧攻堅(jiān)工作次數(shù)增加，公務(wù)用車次數(shù)增加.二、本年度結(jié)欠上年車輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少原因是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約開支。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,245.81元，占76.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,110.00元，占23.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,245.81元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,245.81元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,110.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,110.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,603,715.17元，比2018年1557239.31元，增加46475.86元，減少2.98%，主要原因是2019年增加人員(根據(jù)騰政任字〔2019〕第6號(hào)文4月從蒲川鄉(xiāng)人民政府調(diào)入1人，根據(jù)騰政任字〔2019〕第13號(hào)文7月市組織部調(diào)入1人。)經(jīng)費(fèi)增幅大;根據(jù)市委、市人民政府中心工作安排，中心城區(qū)黨群服務(wù)中心、美麗辦、智能旅游等多部門進(jìn)駐后水、電等經(jīng)費(fèi)增加。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額91687758.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44354247.51元，固定資產(chǎn)47333510.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。比2018年部門資產(chǎn)總額90937302.96元，增加750455.56元，增加0.83%，原因是19年保證金余額大，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加42293367.17元，固定資產(chǎn)減少23542911.61元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額109148.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出109148.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2019 年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1100000元，編制績(jī)效目標(biāo) ?個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1100000元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143701111