監(jiān)督索引號53052200143701000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局成立于2011年12月，2019年3月，根據(jù)機構(gòu)改革要求，重新組建市政務(wù)服務(wù)管理局，作為市人民政府工作部門，并加掛市行政審批局、市公共資源交易管理局牌子，增加行政審批制度改革部分職責(zé)。屬正科級行政單位，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務(wù)中心2個事業(yè)單位。機關(guān)內(nèi)設(shè)基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、電子政務(wù)管理股、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易管理股7個股室，核定行政編制5名。實有10人，其中：局長1名（正科級）、副局長4名（副科級，1名副局長兼任市公共資源交易管理局局長）、督察專員1名（副科級）、副主任科員1名、科員2名、機關(guān)工勤人員1名。

1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負(fù)責(zé)對局機關(guān)和“三個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

強化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理。一是做優(yōu)管理服務(wù)，確保中心規(guī)范高效運行。1—11月，騰沖市政務(wù)服務(wù)中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心共受理事項506477件次，辦結(jié)5063986件次，咨詢470969人次。二是開展政務(wù)服務(wù)事項梳理。2020年以來，分別于2月、3月、5月、7月對政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)行了梳理、核實工作。經(jīng)梳理，目前我市34家部門共有政務(wù)服務(wù)事項711項。其中“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”事項659項，進(jìn)駐政務(wù)中心607項，（其中進(jìn)駐政務(wù)中心562項，分中心45項）進(jìn)駐率92.1%。三是進(jìn)一步加強 “一部手機辦事通”宣傳推廣應(yīng)用。加大“辦事通”宣傳力度，市內(nèi)注冊或在市內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的各類企業(yè)、公司、社團(tuán)員工實名注冊率和一般群眾實名注冊率不斷提升，目前辦事通實名認(rèn)證人數(shù)80426人，占常住人口11.94%，辦件總量563313件，其中查詢類辦件量543005件次，辦理類辦件量20176件，預(yù)約類辦件量132件。四是全面推進(jìn)“ 一網(wǎng)通辦”。嚴(yán)格按省、保山市統(tǒng)一要求和部署推進(jìn)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺升級迭代，按全省“五級十二同”推進(jìn)平臺政務(wù)服務(wù)事項梳理，共承接完善省級指派事項1031項，事項要素完善及發(fā)布率100%，一門進(jìn)駐率99.02%，最多跑一次事項1006項，最多跑一次率98.24%，網(wǎng)上可辦率100%，全程網(wǎng)辦率39.55%，承諾時限平均壓縮率58.43%。同時，積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)平臺向鄉(xiāng)、村級延伸，我市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共承接并指派事項共1026項，事項完善率100%，220個村（社區(qū)）共承接完善事項6160項，事項完善發(fā)布100%。全市對照梳理“一件事一次辦”主題服務(wù)事項100項。五是全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”能力提升。全國“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺共完善監(jiān)管部門信息30個，監(jiān)管事項認(rèn)領(lǐng)和實施清單完善率達(dá)100%，共錄入執(zhí)法人員信息錄1097條，采集監(jiān)管行為信息采集2439條。監(jiān)管事項覆蓋率69.03%，主要原因是很多事項縣級無監(jiān)管對象。六是“12345” 政府熱線工作成效明顯。今年共受理群眾訴求1140件，涉及城市建設(shè)管理、綜合執(zhí)法、旅游服務(wù)等多個領(lǐng)域，辦結(jié)率100%，群眾滿意度100%。

持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新，不斷提升服務(wù)效能。一是優(yōu)化服務(wù)流程，推行綜合辦理。將企業(yè)設(shè)立登記，公章刻制、涉稅事項辦理等進(jìn)行整合，在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立“企業(yè)開辦綜合窗口”，推行企業(yè)開辦“一窗式”辦理，實現(xiàn)企業(yè)設(shè)立登記時間不超過3個工作日，公章刻制時間不超過2個工作日，手續(xù)完備的納稅人，發(fā)票領(lǐng)取時間不超過1個工作日。將不動產(chǎn)交易同中介服務(wù)融合，在政務(wù)中心設(shè)立“不動產(chǎn)登記綜合服務(wù)窗口”，實現(xiàn)了不動產(chǎn)交易從查詢、網(wǎng)簽、權(quán)籍、受理、繳稅、審批、制證、發(fā)證“一條龍”服務(wù)，“一站式”辦結(jié)。同時在政務(wù)中心設(shè)立“公安一門通辦服務(wù)區(qū)”、工程建設(shè)項目審批綜合窗口、投資項目審批等綜合服務(wù)窗口，大大提高企業(yè)開辦、項目落地、公民出入境、居民身份證、戶籍辦理等工作效率和服務(wù)水平。二是科學(xué)規(guī)劃自助服務(wù)大廳，實現(xiàn)部分事項辦理24小時“不打烊”，協(xié)調(diào)配置了公安、稅務(wù)、公積金、不動產(chǎn)、智能快遞柜、自助復(fù)印等自助設(shè)備，建成運行政務(wù)服務(wù)評價系統(tǒng)，提升政務(wù)服務(wù)“好差評”效能。三是拓展服務(wù)功能，打造舒心辦事環(huán)境。在政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)置便民打印店、照相室、母嬰室、圖書角、窗口單位檔案中轉(zhuǎn)室、無障礙通道、無障礙衛(wèi)生間等配套設(shè)施，不斷完善實體大廳功能。創(chuàng)新開展“郵寄送達(dá)、政府買單”的政務(wù)服務(wù)辦理結(jié)果寄遞服務(wù)，將辦事取證由“上門取”變“送上門”。在稅務(wù)、公積金等服務(wù)窗口實行統(tǒng)一叫號，大力推行相同業(yè)務(wù)一套流程、一次辦理、一窗辦理、一人辦理。有效解決了群眾和企業(yè)辦事往返奔波、耗時費力等諸多不便。四是為加強境外人員管理和服務(wù)工作，我市設(shè)立騰沖市境外人員管理服務(wù)中心，并于2020年12月2日掛牌成立，由騰沖海關(guān)、市公安局、市人力資源和社會保障局、市外事辦（翻譯公司）等部門進(jìn)駐，為境外人員及聘用境外人員的企業(yè)辦理有關(guān)證件，實現(xiàn)“一站式”管理服務(wù)。

創(chuàng)優(yōu)交易方式，全面推進(jìn)公共資源交易智能化。近年來，騰沖市高度重視公共資源交易信息化建設(shè)和改革工作，在借鑒國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗基礎(chǔ)上，先行先試、大膽探索，于2016年7月率先在全省縣級城市中全面實施公共資源電子化交易，實現(xiàn)了全流程無紙化交易。通過抓實平臺建設(shè)、抓運行機制、抓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、抓監(jiān)督管理和抓隊伍建設(shè)，實現(xiàn)了電子化交易操作標(biāo)準(zhǔn)化、流程規(guī)范化、運行透明化、技能專業(yè)化，搭建了規(guī)范、高效、智能的公共資源交易信息平臺。

今年3月30日開始，騰沖市全面推進(jìn)遠(yuǎn)程網(wǎng)上開標(biāo)常態(tài)化，實現(xiàn)公共資源交易從“面對面”向“背靠背”轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)從“最多跑一次”到“一次不跑”，交易活動不再受到場地、疫情等因素的影響，節(jié)約成本的同時大大提高交易保密性、可靠性。在與保山實現(xiàn)了遠(yuǎn)程異地評標(biāo)常態(tài)化后，分別與我省臨滄市、四川省攀枝花市、宜賓市實現(xiàn)跨地州和跨省遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。同時，拓展投標(biāo)擔(dān)保渠道，全面推進(jìn)電子擔(dān)保保函的使用，大大減輕了投標(biāo)企業(yè)負(fù)擔(dān)，真正實現(xiàn)了在公共資源交易領(lǐng)域保證金繳納方式上的創(chuàng)新。騰沖公平、公正、公開、透明的交易環(huán)境在行業(yè)內(nèi)得到認(rèn)可，騰沖成為電子化交易模式的云南新亮點。1—11月，全市通過投資項目集中審批窗口受理項目752個，事項合計1066件，投資概算945.52億元；騰沖市公共資源交易中心完成各類交易項目608個/宗，交易金額90.83億元。三是“政采云”平臺運用成效明顯。1—11月，騰沖市共有171家供應(yīng)商入圍平臺，累計交易3534萬元，現(xiàn)有223家采購單位已有182家在平臺進(jìn)行采購，節(jié)約資金688.2萬元，節(jié)資率20.3%。

投資項目審批規(guī)范運行。騰沖市投資項目審批嚴(yán)格落實“一項一碼”工作要求，所有涉及政府資金的項目均在投資項目在線監(jiān)管平臺進(jìn)行申報，采用“就近申報、統(tǒng)一受理、全程代辦、提前介入、同步審查、三級聯(lián)動、信息共享、公開透明、限時辦結(jié)、全程監(jiān)察”的運行模式，不斷清理規(guī)范投資項目審批、備案、核準(zhǔn)的目錄事項清單，實現(xiàn)投資項目集中審批提速增效和審批關(guān)口前移。1—11月，全市通過投資項目集中審批窗口受理項目752個，事項合計1066件，投資概算945.52億元；通過中介超市選取服務(wù)項目4個，投資概算76.935億元，成交服務(wù)費6.6萬元，節(jié)約資金2.43萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年末實有人員編制26人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度收入合計5,694,462.33元。其中：財政撥款收入5,286,512.33元，占總收入的92.84%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入407,950.00元，占總收入的7.16%。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收支5286512.33元，比2019年7302710.90元減少2016198.57元，下降27%，主要原因是2019年撥入工程欠款1800000元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度支出合計6,034,462.33元。其中：基本支出4,294,462.33元，占總支出的71.17%；項目支出1,740,000.00元，占總支出的28.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年7306619.90元對比減少1272157.57元，下降17.41%，主要原因是2019年撥入工程欠款1800000元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,294,462.33元。與上年4926619.90元對比減少632157.57元，下降12.83%，主要原因是2020年財政預(yù)算指標(biāo)單位工作運行經(jīng)費列入項目。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,364,632.77元，占基本支出的78.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費929,829.56元，占基本支出的21.65％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1740000元。與上年2040000元對比減少300000元，下降14.70%，主要原因是2019年撥入工程欠款180萬元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

具體項目開支及開展工作情況:1、“三中心”運行費1200000元，主要工作：保證政務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心、等“三中心”正常工作經(jīng)費。（水、電費，互聯(lián)網(wǎng)租用費，電話費、最多跑一次免費郵寄費用及開展業(yè)務(wù)費；設(shè)備運行維護(hù)費（電梯維護(hù)、設(shè)備更換、發(fā)電機燃油費、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備病毒庫升級、弱電、水電、伸縮門等設(shè)備）、服務(wù)中心辦公設(shè)備、“12345”政府熱線、“一部手機”辦事通運行及政務(wù)服務(wù)培訓(xùn)、辦公樓及食堂修繕維護(hù)，消防、人防維護(hù)管理費綠化養(yǎng)護(hù)費、交易中心購買工程評標(biāo)存儲光盤、政府采購招投標(biāo)文件制作、打印、裝訂、招投標(biāo)保證金賬戶運行管理費、黨群服務(wù)中心辦公設(shè)備、辦公用材料、文件制作、打印費等）。2、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目建設(shè)經(jīng)費：200000元，主要工作：加強頂層設(shè)計，推動平臺資源整合和多方利用，強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、推進(jìn)信息資源跨地區(qū)、跨層級、跨部門互通共享。加快推進(jìn)全省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，打破“信息孤島”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)橫向互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)線上線下融合辦理；網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)制度建設(shè)和信息體系建設(shè)同步推進(jìn)；實現(xiàn)“一部手機辦事通”橫向數(shù)據(jù)深度融合聯(lián)通和業(yè)務(wù)優(yōu)化協(xié)同，加快推進(jìn)智慧政務(wù)建設(shè)同時，網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)應(yīng)與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、信息公開標(biāo)準(zhǔn)化同步推進(jìn)。3、政務(wù)中心建設(shè)工程經(jīng)費340000元，主要用于政務(wù)中心14年辦公樓建設(shè)工程項目尾款支付。                   

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,626,512.33元,占本年支出合計的93.24%。與上年6,962,710.90對比減少1336198.57元，下降19.19%，主要原因是2019年撥入工程欠款180萬元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

1. 一般公共服務(wù)（類）支出4,991,358.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.71%。主要用于在職人員及臨時人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出、房屋建筑物購建支出、設(shè)備購買等。其中：基本工資1746296.00元；津貼補貼404637.00元；獎金63000.00元；績效工資498629.00元；其他社會保障繳費：10637.37元；辦公費214223.38元；印刷費935元；水費26274.00元；電費172979.12元；郵電費：168552.21元；物業(yè)管理費：26112.00元；差旅費90754.00元；維修維護(hù)費：73960.54元；公務(wù)接待5902.00元；勞務(wù)費394457.12元；委托業(yè)務(wù)費160256.00元；工會費78973.70元；公務(wù)用車運行維護(hù)費16300.00元；其他交通費85650.00元；其他商品和服務(wù)支出65391.00元；生活補助：55496.49元；獎勵金280.00元；房屋建筑物購建340000.00元；辦公設(shè)備購置184533.00元專用設(shè)備購置：107130.00元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出350,605.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出284,547.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療保險單位部分繳費；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28500.00元，支出決算為22,202.00元，完成預(yù)算的77.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16,300.00元，完成預(yù)算的57.19%；公務(wù)接待費支出決算為5,902.00元，完成預(yù)算的20.70%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加8,846.19元，增長66.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6,054.19元，增長59.09%；公務(wù)接待費支出決算增加2,792.00元，增長89.77%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：一、因為脫貧攻堅工作次數(shù)增加到扶貧村次數(shù)多，公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛油費、修理費增6054.19元。二、公務(wù)接待增0.28萬元：接待保山市政務(wù)服務(wù)管理局交流人員(造成增1批次，增18人次）。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16,300.00元，占73.42%；公務(wù)接待費支出5,902.00元，占26.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16,300.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5,902.00元。其中：國內(nèi)接待費支出5,902.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出521,879.56元，與上年1,603,715.17對比減少1081835.61元，下降67.45%，主要原因是2020年財政預(yù)算指標(biāo)單位工作運行經(jīng)費列入項目。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費25128.80元、水費7308.00元、電費16187.52元、郵電費33064.12元、差旅費10721.00元、維修（護(hù)）費463.00元、公務(wù)接待費1982.00元、勞務(wù)費263107.36元、委托業(yè)務(wù)費8184.50元、工會經(jīng)費44000.16元、公務(wù)用車運行維護(hù)費16300元、其他交通費用85090.00元、其他商品和服務(wù)支出10342.20元等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額60270316.69元，其中，流動資產(chǎn)19501969.65元，固定資產(chǎn)40768347.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31417441.83元，其中流動資產(chǎn)減少24852277.86元，固定資產(chǎn)減少6565163.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額287515.76.00元，其中：政府采購貨物支出287515.76.00元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

2020 年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1740000元，編制績效目標(biāo) 1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排1740000元，編制績效目標(biāo) 1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052200143701111