| 索引號 | 56883603-8-/2022-0224002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖政務(wù)服務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 11:06:28 |
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監(jiān)督索引號53052200143700000
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局
2022年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5．負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7．完成市委、市人民政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級），騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局于2011年3月成立，為縣政府的正科級派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股等5個股室，核定行政編制5個（科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。其中：局長1名（正科級），副局長4名（副科級）、督查專員1名(副科級)。）；公共資源交易中心14個；投資項目審批服務(wù)中心5個；黨群服務(wù)中心3個。
2021年末在職人員情況為：行政人員10人、機(jī)關(guān)工勤1人，公共資源交易中心14人，投資項目審批服務(wù)中心3人。黨群服務(wù)中心1個。單位內(nèi)設(shè)會計1人，出納1人。
（三）重點工作概述
政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項目審批服務(wù)中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2022年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制22人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入5777080.55元，其中：一般公共預(yù)算5122429.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入654650.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少了648324.55元，下降10%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、“五中心”項目運行經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費減少。政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加654650.64元，增長100%，主要原因是2022年財政代管資金納入預(yù)算管理，導(dǎo)致本單位今年新增了其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5122429.91元，其中：本年收入5122429.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5122429.91元（本級財力5122429.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6425405.10元對比減少了1302975.191元，同比減少20%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、“五中心”項目經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5777080.55元，與上年對比減少了648324.55元，同比減少10%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、“五中心”項目經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費減少。財政撥款安排支出5122429.91元，與上年對比減少1302975.19元，下降20%，主要原因：是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項目預(yù)算較上年減幅較大。其中：基本支出4342429.91元占總支出的84%，與上年4145405.10元對比增加197024.81元，主要原因人員新招錄2人，調(diào)入2人工資和各種社會保險繳費增加；項目支出780000.00元占總了支出的16%，與上年2280000.00元對比增加1500000.00元，主要原因是 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、“五中心”項目經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行4375005.85元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438853.44元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.2101101行政單位醫(yī)療84315.93元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療128857.33元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95397.36元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4342429.91元。
（1）工資和福利支出4066402.35元，其中：30101基本工資1090872元、30102津貼補(bǔ)貼1059396元、30103獎金42087元、30107績效工資738579元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費438853.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費213173.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費95397.36元、30112其他社會保障繳費13011.29元、30199 其他工資福利支出375033元。
（2）商品和服務(wù)支出276027.56元，其中：30201辦公費51425元、30217公務(wù)接待費10000元、30226勞務(wù)費35000元、30228工會經(jīng)費48412.56元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元、30239其他交通費用102690元。
2.項目支出780000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出674000元，其中：30201辦公費64000元、30205水費30000元、30206電費100000.00元、30207郵電費100000.00元、30211差旅費15000.00元、30213維修（護(hù)）費100000.00元、30216培訓(xùn)費20000.00元、30226勞務(wù)費185000.00元、工會經(jīng)費60000.00元。
（2）對個人和家庭的補(bǔ)助86000.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助30000元、30307醫(yī)療費補(bǔ)助56000.00元
（3）資本性支出20000元，其中：31002辦公設(shè)備購置20000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額644033.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算84000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算560033.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
政務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38500.00元，較上年43500.00元減少5000.00元，減少11%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度及受疫情影響，三公經(jīng)費減少所致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。原因為2022年無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
政務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年減少5000.00元，減少11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待54人次。
減少主要原因是因為疫情防控上級檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作以線上視頻提取現(xiàn)場指導(dǎo)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
政務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28500.00元，較上年增加0元，增長0%，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費28500.00元，較上年增加0元，增長0%，與上年持平；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變動的原因主要是：公務(wù)用車改革后，單位嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車出行下降。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2．三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2022年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1056027.56元，主要用于日常辦公及工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。比上年預(yù)算減少1380928.40元，同比減少56%，占總支出的20％，減少原因主要是：根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控辦公、會議、差旅、培訓(xùn)等支出。具體明細(xì)為：辦公費預(yù)算較上年減少724950.51元，減少的原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控辦公、會議、差旅、培訓(xùn)、接待等支出；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加7071.60元，增加的原因是在職人員工會會員較上年有所增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算較較上年增加0元，增長0%，與上年持平；其他交通費用較上年增加13900.00元，增加原因是在職人員較上年有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，政務(wù)局資產(chǎn)總額42868238.98元，其中，流動資產(chǎn)8905489.31元，固定資產(chǎn)71780521.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17402077.71元，其中固定資產(chǎn)增加145926.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號53052200143700111
