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第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2.承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3.建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5.負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項目審批服務(wù)中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入6,714,239.01元，其中：一般公共預(yù)算6,164,239.01元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加500,752.84元，同比增長8.84%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加169,262.62元，項目支出增加270,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,164,239.01元，其中：本年收入6,164,239.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,164,239.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2024年部門政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加500,752.84元，同比增長8.84%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加169,262.62元，項目支出增加270,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,714,239.01元。財政撥款安排支出6,164,239.01元，其中：基本支出5,094,239.01元，與上年對比增加230,752.84元，同比增長4.74%，原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加169,262.62元；項目支出1,070,000.00元，與上年對比增加270,000.00元，同比增長33.75%，原因是：政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費增加350,000.00元，五中心運行經(jīng)費減少80,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運行支出5,303,840.39元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員公用經(jīng)費、五中心運行經(jīng)費及政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,846.24元，主要用于單位行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療73,726.08元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療150,786.17元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助113,371.56元，主要用于單位行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,668.57元，主要用于單位行政事業(yè)人員生育保險的繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額108,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算11,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算97,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來本單位無因公出國（境）相關(guān)事項安排，故無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待62人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：2024年我單位嚴(yán)格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算；

公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平原因是：公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排107,000.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排107,000.00元。本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。重點項目具體如下：

1.重點項目一：五中心運行經(jīng)費。

2.重點項目二：政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排292,834.40元，與上年對比增加1,503.68元，增長0.51%，原因是：由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，故人員經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額39,751,610.84元，其中，流動資產(chǎn)19,235,867.82元，固定資產(chǎn)凈值20,515,742.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,959,276.13元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少6,623,862.34元，無形資產(chǎn)減少0.00元，流動資產(chǎn)增加4,664,586.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值370,457.50元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200143700111