| 索引號(hào) | 57980321-5-30/2020-1204001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 |
| 公開(kāi)目錄 | 政府信息公開(kāi)制度 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:44:55 |
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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局
2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2、組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4、負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；
5、依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6、其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)局辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3、嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入306.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款306.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加85.49萬(wàn)元，增加38.69%。主要原因一是工資調(diào)增和在職人數(shù)增加4人，人員工資保險(xiǎn)等工資福利支出數(shù)為195.68萬(wàn)元，較上年增加79.87萬(wàn)元，增加68.97%；二是在職人數(shù)增加、宣傳保護(hù)力度加大等原因，導(dǎo)致辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出增至109.25萬(wàn)元，較上年增加12.61萬(wàn)元，增加13.05%；資本性支出1.5萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，減少82.35%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入306.43萬(wàn)元，其中:本年收入306.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款306.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力306.43萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加85.49萬(wàn)元，增加38.69%。主要原因一是工資調(diào)增和在職人數(shù)增加4人，人員工資保險(xiǎn)等工資福利支出數(shù)為195.68萬(wàn)元，較上年增加79.87萬(wàn)元，增加68.97%；二是在職人數(shù)增加、宣傳保護(hù)力度加大等原因，導(dǎo)致辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出增至109.25萬(wàn)元，較上年增加12.61萬(wàn)元，增加13.05%；資本性支出1.5萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，減少82.35%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出306.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出306.43萬(wàn)元，其中：基本支出216.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加85.49萬(wàn)元，增幅38.69%，其中基本支出216.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加55.49萬(wàn)元，增幅34.48%；項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30萬(wàn)元，增幅50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增幅0%。主要原因：工資調(diào)增，在職人數(shù)增加4人，加大宣傳力度，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。
基本支出情況。基本支出216.43萬(wàn)元，其中：工資福利支出206.54萬(wàn)元，占基本支出的95.43%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出9.89萬(wàn)元，占基本支出的4.57%基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)206.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加83.23萬(wàn)元，增幅67.50%，主要原因：在職人員較上年增加4人及工資調(diào)增。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)9.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少27.75萬(wàn)元，減幅73.72%，主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等基本支出減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，其中：本年本級(jí)財(cái)力安排90萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)61.50萬(wàn)元增加28.5萬(wàn)元，增幅46.34%，具體原因如下：
1.新增交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目計(jì)30萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元，減少0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行187.97萬(wàn)元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出90萬(wàn)元，主要用于和順古鎮(zhèn)保護(hù)中聘請(qǐng)的人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金、生活保障及本單位維持項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.73萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.81萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.93萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資39.37萬(wàn)元（其中：基本支出39.37萬(wàn)）。
津貼補(bǔ)貼76萬(wàn)元（其中：基本支出76萬(wàn)）。
獎(jiǎng)金51.38萬(wàn)元（其中：基本支出51.38萬(wàn)）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.73萬(wàn)元（其中：基本支 出15.73萬(wàn)）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.8萬(wàn)元（其中：基本支出8.8萬(wàn)）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.93萬(wàn)元（其中：基本支出3.93萬(wàn)）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.47萬(wàn)元（其中：基本支出0.47萬(wàn)）。
辦公費(fèi)9.4萬(wàn)元（其中：基本支出2.4萬(wàn)，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)，項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元）。
電費(fèi)1.7萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.7萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)2萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)76萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出76萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元（其中：基本支出3.7萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用11.4萬(wàn)元（其中：基本支出11.4萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.5萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.95萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降21.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
變動(dòng)原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降83.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待30人次。
減少原因主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)公務(wù)接待要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待從嚴(yán)從簡(jiǎn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降9.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降9.52%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)用車相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)審批報(bào)修制度，嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等共計(jì)20.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.39萬(wàn)元，減少54.03%，占基本支出的9.59％。主要原因是節(jié)約辦公成本，單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少，主要為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等基本支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200143400111
