| 索引號 | 57980321-5-/2020-0624001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 |
| 公開目錄 | 政府信息公開制度 | 發(fā)布日期 | 2020-12-04 16:56:20 |
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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局
2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2、組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4、負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會秩序；
5、依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6、其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)局辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3、嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入306.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款306.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加85.49萬元，增加38.69%。主要原因一是工資調(diào)增和在職人數(shù)增加4人，人員工資保險(xiǎn)等工資福利支出數(shù)為195.68萬元，較上年增加79.87萬元，增加68.97%；二是在職人數(shù)增加、宣傳保護(hù)力度加大等原因，導(dǎo)致辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出增至109.25萬元，較上年增加12.61萬元，增加13.05%；資本性支出1.5萬元，較上年減少7萬元，減少82.35%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入306.43萬元，其中:本年收入306.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款306.43萬元（本級財(cái)力306.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加85.49萬元，增加38.69%。主要原因一是工資調(diào)增和在職人數(shù)增加4人，人員工資保險(xiǎn)等工資福利支出數(shù)為195.68萬元，較上年增加79.87萬元，增加68.97%；二是在職人數(shù)增加、宣傳保護(hù)力度加大等原因，導(dǎo)致辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出增至109.25萬元，較上年增加12.61萬元，增加13.05%；資本性支出1.5萬元，較上年減少7萬元，減少82.35%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出306.43萬元。財(cái)政撥款安排支出306.43萬元，其中：基本支出216.43萬元，項(xiàng)目支出90萬元。
與上年對比增加85.49萬元，增幅38.69%，其中基本支出216.43萬元，與上年對比增加55.49萬元，增幅34.48%；項(xiàng)目支出90萬元，與上年對比增加30萬元，增幅50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比增加0萬元，增幅0%。主要原因：工資調(diào)增，在職人數(shù)增加4人，加大宣傳力度，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。
基本支出情況。基本支出216.43萬元，其中：工資福利支出206.54萬元，占基本支出的95.43%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出9.89萬元，占基本支出的4.57%基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)206.54萬元，與上年對比增加83.23萬元，增幅67.50%，主要原因：在職人員較上年增加4人及工資調(diào)增。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)9.89萬元，與上年對比減少27.75萬元，減幅73.72%，主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等基本支出減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出90萬元，其中：本年本級財(cái)力安排90萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)90萬元，比2019年下達(dá)數(shù)61.50萬元增加28.5萬元，增幅46.34%，具體原因如下：
1.新增交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目計(jì)30萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬元，與上年對比減少0萬元，減少0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行187.97萬元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出90萬元，主要用于和順古鎮(zhèn)保護(hù)中聘請的人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金、生活保障及本單位維持項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.73萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.81萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.93萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資39.37萬元（其中：基本支出39.37萬）。
津貼補(bǔ)貼76萬元（其中：基本支出76萬）。
獎(jiǎng)金51.38萬元（其中：基本支出51.38萬）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.73萬元（其中：基本支 出15.73萬）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.8萬元（其中：基本支出8.8萬）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.93萬元（其中：基本支出3.93萬）。
其他社會保障繳費(fèi)0.47萬元（其中：基本支出0.47萬）。
辦公費(fèi)9.4萬元（其中：基本支出2.4萬，項(xiàng)目支出7萬元）。
印刷費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出0.3萬，項(xiàng)目支出0.8萬元）。
電費(fèi)1.7萬元（其中：項(xiàng)目支出1.7萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
專用材料費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）。
勞務(wù)費(fèi)76萬元（其中：項(xiàng)目支出76萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)3.7萬元（其中：基本支出3.7萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用11.4萬元（其中：基本支出11.4萬元）。
辦公設(shè)備購置1.5萬元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金1.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.95萬元，較上年減少0.8萬元，下降21.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
變動(dòng)原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，較上年減少0.5萬元，下降83.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待30人次。
減少原因主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)公務(wù)接待要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待從嚴(yán)從簡。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年減少0.3萬元，下降9.52%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年減少0.3萬元，下降9.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)用車相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)審批報(bào)修制度，嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90萬元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等共計(jì)20.75萬元，與上年對比減少24.39萬元，減少54.03%，占基本支出的9.59％。主要原因是節(jié)約辦公成本，單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少，主要為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等基本支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143400111
