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第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)，行使和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的行政管理及行政執(zhí)法權(quán)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳深入人心。2015年發(fā)放古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳品1800余份，依托和順客棧協(xié)會(huì)、老年協(xié)會(huì)等多個(gè)渠道多種形式加強(qiáng)宣傳。堅(jiān)持宣傳與執(zhí)法并重，在執(zhí)法過(guò)程中宣傳古鎮(zhèn)保護(hù)知識(shí)，結(jié)合“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”扶貧掛鉤工作，在日常進(jìn)村入戶工作過(guò)程中宣傳相關(guān)法制知識(shí)，營(yíng)造了濃厚的古鎮(zhèn)保護(hù)氛圍。

（二）強(qiáng)化綜合治理，全面提升古鎮(zhèn)風(fēng)貌

1．交通整治成效顯著。2015年成立交通管控組，設(shè)立“和順人家”“尹家巷”、“水碓”、“賈家壩”四個(gè)卡點(diǎn)，每個(gè)卡點(diǎn)配備三名工作人員，有效對(duì)進(jìn)入車輛進(jìn)行管控，年內(nèi)，協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所，共處理處罰違章停車184輛次，送達(dá)責(zé)令限期清理非法侵占路面通知書10份，送達(dá)責(zé)令清除消防通道障礙通知書46份，均已進(jìn)行整改。有力維護(hù)了古鎮(zhèn)交通秩序。

2. 市場(chǎng)治理有序推進(jìn)。2015年整合力量，聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，依法對(duì)元龍閣、酒吧街至大壩腳、艾思奇故居門口等290個(gè)零時(shí)攤販進(jìn)行了集中清理，并與村社聯(lián)動(dòng)，開(kāi)創(chuàng)引導(dǎo)規(guī)范經(jīng)營(yíng)模式，有效防止了清理市場(chǎng)死灰復(fù)燃。針對(duì)不規(guī)范店鋪下發(fā)責(zé)令限期整改通知書122份；下達(dá)責(zé)令限期拆除違法廣告通知書85份，強(qiáng)制拆除43塊；送達(dá)責(zé)令限期拆除遮光蓬（傘）、雨篷（傘）通知書77份。會(huì)同鎮(zhèn)政府、綜合執(zhí)法局、國(guó)土局對(duì)和順濕地內(nèi)和基本農(nóng)田中非法建蓋的20家農(nóng)家樂(lè)進(jìn)行強(qiáng)制清理并做好監(jiān)管后續(xù)工作。對(duì)占用游道、長(zhǎng)期在公共道路堆放建筑材料和雜物進(jìn)行了清理整治。使古鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活環(huán)境得到有效改善，魅力名鎮(zhèn)形象得到全方位提升。

3. 消防安全不斷鞏固。通過(guò)以巍山古鎮(zhèn)火災(zāi)為教訓(xùn)，在日常工作中高度重視消防安全的宣傳，努力營(yíng)造全民參與的安全防火氛圍，協(xié)同消防中隊(duì)、和順鎮(zhèn)政府開(kāi)展消防大檢查，2015年古鎮(zhèn)內(nèi)無(wú)重大火災(zāi)事故發(fā)生。

（三）加強(qiáng)房建監(jiān)管力度。

1.嚴(yán)格房建審批，全力保護(hù)古鎮(zhèn)歷史風(fēng)貌。2015年，嚴(yán)格審批和順居民新、改、擴(kuò)建或修繕?lè)课荩⒔ǚ繎粞膊闄n案71份，現(xiàn)場(chǎng)勘查650余次。共審批建房44戶，做出房建批復(fù)意見(jiàn)10份，并交接房屋案件2份。

2. 加大對(duì)違章建筑的處罰和整改力度。2015年，從監(jiān)察中隊(duì)抽調(diào)人員，組成房建巡查執(zhí)法組，配合完成古鎮(zhèn)內(nèi)房屋巡查與執(zhí)法工作，做到地毯式巡查，杜絕違章建筑私建亂建。發(fā)現(xiàn)一戶，執(zhí)法一戶，及時(shí)下發(fā)停工通知書。對(duì)一意孤行的違建戶，協(xié)同供電所采取強(qiáng)制斷電停工措施。發(fā)放房屋風(fēng)貌整改通知書45份，部分已進(jìn)行整改或正在整改中。共對(duì)違建戶下發(fā)停工通知書34份，同時(shí)宣傳相關(guān)法律法規(guī)并勸導(dǎo)停止違建行為，對(duì)不聽(tīng)勸告、無(wú)視法律法規(guī)的8戶違建戶采取了強(qiáng)制斷電措施，使古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌得到了保護(hù)。

3. 規(guī)范準(zhǔn)入，防止現(xiàn)代商業(yè)泛濫。2015年，共辦理商業(yè)準(zhǔn)營(yíng)證46戶，發(fā)出指導(dǎo)意見(jiàn)7份。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)充執(zhí)法力量。

2015年3月，成立騰沖縣綜合執(zhí)法局和順監(jiān)察中隊(duì)，中隊(duì)由22名經(jīng)過(guò)層層考核面試的協(xié)管人員組成。在日常工作中，組織協(xié)管人員開(kāi)展執(zhí)法知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)個(gè)人獨(dú)立執(zhí)法能力。同時(shí)，進(jìn)行軍事化隊(duì)列訓(xùn)練，努力培育一支素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、人民滿意的行政執(zhí)法隊(duì)伍。

（五）深入開(kāi)展專題教育。

2015年結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)，抓好“實(shí)現(xiàn)新跨越、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”大討論活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神及蒞臨云南考察時(shí)的重要講話精神，確定目標(biāo)，比學(xué)趕超，強(qiáng)化古鎮(zhèn)保護(hù)管理工作。認(rèn)真抓好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”扶貧掛鉤工作，我局抽調(diào)2名新農(nóng)村工作隊(duì)員，全局6名干部職工掛鉤7戶貧困戶，干部職工深入村、貧困戶中，認(rèn)真落實(shí)好貧困戶及貧困人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，摸清貧困底數(shù)，完善建檔立卡資料，廣泛收集社情、村情、民情，研究制定針對(duì)性強(qiáng)、務(wù)實(shí)管用的幫扶措施，結(jié)合貧困戶特點(diǎn)，制定了幫扶工作發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合幫扶戶實(shí)際需要，協(xié)調(diào)相關(guān)部門在政策、技術(shù)、信息等方面給予重點(diǎn)傾斜。

（六）全力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

及時(shí)調(diào)整局黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，分解落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，與各股室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實(shí)履行一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)原則落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制。建立干部管理、監(jiān)督等一系列配套制度，出臺(tái)《和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局合同工績(jī)效考核管理辦法（試行）》、《工作周報(bào)制》及接待、考勤、財(cái)務(wù)等多項(xiàng)制度，努力打造出一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬的隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度收入合計(jì)127.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入127.40萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增64.43萬(wàn)元，主要原因分析主要是一是增設(shè)交通堵卡點(diǎn)4個(gè)并聘請(qǐng)12名協(xié)管人員，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加；二是古鎮(zhèn)違建形勢(shì)嚴(yán)峻，執(zhí)法成本增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度支出合計(jì)122.27萬(wàn)元。其中：基本支出117.40萬(wàn)元，占總支出的96.02％；項(xiàng)目支出4.87萬(wàn)元，占總支出的3.98％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增23.24%,主要原因分析一是交通管控工作推進(jìn)，卡點(diǎn)增設(shè)增加運(yùn)行成本；二是執(zhí)法隊(duì)伍不斷完善，配備制服、增設(shè)執(zhí)法器材等增加支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出117.40萬(wàn)元。與上年對(duì)比增18.33%,主要原因分析增聘臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)等運(yùn)行支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的18.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的45.41％；組織開(kāi)展交通管制、市場(chǎng)規(guī)范、違建監(jiān)管等勞務(wù)費(fèi)占基本支出25.86%；生活補(bǔ)助占基本支出9.97%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。與上年對(duì)比增100%,主要原因分析是項(xiàng)目增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況用于支付執(zhí)法隊(duì)伍制服費(fèi)4.87萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.13萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比增23.24%,主要原因分析一是交通管控工作推進(jìn)，卡點(diǎn)增設(shè)增加運(yùn)行成本；二是執(zhí)法隊(duì)伍不斷完善，配備制服、增設(shè)執(zhí)法器材等增加支出

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出117.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.02%。主要用于工資22.02萬(wàn)元；臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料購(gòu)置等商品和服務(wù)支出71.56萬(wàn)元；生活補(bǔ)助11.70萬(wàn)元；其他資本性支出12.12萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出4.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.6萬(wàn)元，支出決算為11.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的321%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.92倍。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算時(shí)僅對(duì)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算，未估計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；二是會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)較淺，未合理預(yù)算費(fèi)用。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.46萬(wàn)元，下降3.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.4萬(wàn)元，下降4.6%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因盡量合理開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，努力踐行厲行節(jié)約制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.24萬(wàn)元，占27.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.35萬(wàn)元，占72.04%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.24萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出3.24萬(wàn)元。主要用于交通管理制、古鎮(zhèn)執(zhí)法等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局（相關(guān)單位）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.35萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.24萬(wàn)元。主要用于古鎮(zhèn)執(zhí)法、交通管制、聯(lián)合執(zhí)法發(fā)生的接待支出。騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比增16.17%，主要原因分析：主要是交通堵卡點(diǎn)增設(shè)、協(xié)管人員增聘等導(dǎo)致日常運(yùn)行維護(hù)成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料購(gòu)置等商品和服務(wù)支出共71.56萬(wàn)元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置12.12萬(wàn)元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。