| 索引號(hào) | 57980321-5-04_A/2016-1115001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-11-15 11:35:30 |
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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2016年部門(mén)
預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
三、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車(chē)輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2016年部門(mén)
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）
（一）貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)；
（二）組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃，起草報(bào)批《騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實(shí)施細(xì)則》等和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的相關(guān)實(shí)施細(xì)則。
（三）負(fù)責(zé)維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡，組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目。
（四）負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序。
（五）依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護(hù)費(fèi)。
（六）根據(jù)市、縣人民政府授權(quán)，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的部分行政處罰權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的宣傳教育、學(xué)術(shù)研究和對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)組織和協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)挖掘、整理、保護(hù)和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。
（八）負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理，加強(qiáng)古鎮(zhèn)市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
（九）協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)職能部門(mén)做好和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理其他相關(guān)工作。
（十）完成縣委、縣政府及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）人員及車(chē)輛情況
納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù) 7人，其中：行政4人，事業(yè)0人，工勤3人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人；在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門(mén)預(yù)算總收入111.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款111.37萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出111.37萬(wàn)元，其中：基本支出36.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.13萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出36.24萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的32.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出75.13萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的67.46%。具體項(xiàng)目如下1.和順古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；2.交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少1.6元，減少的主要原因是不再核公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元。。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少3萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支2萬(wàn)元，主要用于古鎮(zhèn)執(zhí)法、節(jié)假日期間值班伙食開(kāi)支，比2015年預(yù)算增加1.4萬(wàn)元，增加原因2016年全面施行古鎮(zhèn)交通管制，部門(mén)、人員參與量較大。
