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監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局

2017年度部門決算

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)，行使和順古鎮(zhèn)保護管理的行政管理及行政執(zhí)法權(quán)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.古鎮(zhèn)保護宣傳深入人心。召開村、組、民居旅館、商鋪業(yè)主座談等群眾會議30余次,開展專題討論4次；集中專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次；上報市委、市政府各級本門以及各類新聞媒體信息150余條；制作并發(fā)放《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》、《條例實施辦法》、《和順古鎮(zhèn)常用法律及資料匯編》、《和順古鎮(zhèn)保護歌》、《和順古鎮(zhèn)古建筑保護告知書》《云南省違法建筑處置規(guī)定》等古鎮(zhèn)保護宣傳品10000余份。

 2.強化綜合治理，全面提升古鎮(zhèn)風(fēng)貌

（1）交通整治成效顯著。嚴把核心保護區(qū)車輛準入關(guān)。一是實行車輛準入制度。二是進行卡點式監(jiān)管，在古鎮(zhèn)入口處6個卡點。三是規(guī)范交通標(biāo)識標(biāo)志，設(shè)標(biāo)識標(biāo)志牌40余塊。四是對亂停亂放機動車輛行為依法加大處罰力度，一年來協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計托移占道停放電動車256輛次，處罰違停56輛次。

（2）市場治理有序推進。2017年整合力量，聯(lián)動執(zhí)法，依法對元龍閣、酒吧街至大壩腳、艾思奇故居門口等160個零時攤販進行了集中清理，并與村社聯(lián)動，開創(chuàng)引導(dǎo)規(guī)范經(jīng)營模式，有效防止了清理市場死灰復(fù)燃。截至12月，針對不規(guī)范店鋪下發(fā)責(zé)令限期整改通知書32份；強制拆除現(xiàn)代工藝廣告牌、拼接攤32份；清理停車場與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不協(xié)調(diào)的經(jīng)營戶108戶；加強對和順濕地內(nèi)和基本農(nóng)田中非法建蓋的家農(nóng)家樂監(jiān)管工作。對占用游道、長期在公共道路堆放建筑材料和雜物進行了清理整治。

（3）消防安全不斷鞏固。以巍山古鎮(zhèn)火災(zāi)為教訓(xùn)，在日常工作中高度重視消防安全的宣傳，努力營造全民參與的安全防火氛圍，協(xié)同消防中隊、和順鎮(zhèn)政府開展消防大檢查4次，2017年古鎮(zhèn)內(nèi)無重大火災(zāi)事故發(fā)生。

3.加強房建監(jiān)管力度。

（1）嚴格房建審批，全力保護古鎮(zhèn)歷史風(fēng)貌。嚴格審批和順居民新、改、擴建或修繕房屋，一年來共審批結(jié)辦新、改、擴建房屋建設(shè) 53戶，現(xiàn)場勘查250余次。

（2）加大對違章建筑的處罰和整改力度。組成房建巡查執(zhí)法組，配合完成古鎮(zhèn)內(nèi)房屋巡查與執(zhí)法工作，做到地毯式巡查，杜絕違章建筑私建亂建，及時下發(fā)停工通知書。對一意孤行的違建戶，協(xié)同供電所采取強制斷電停工措施。送達房屋風(fēng)貌整改通知書64份，停工通知書64份，責(zé)令限期拆除違章建筑行為通知書12份，已完成整改。對不聽勸告、無視法律法規(guī)的13戶違建戶采取了強制斷電措施，配合房建戶拆除房屋5戶，強制拆除簡易房23戶，使古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌得到了保護。

（3）規(guī)范準入，防止現(xiàn)代商業(yè)泛濫。共審批商業(yè)準營證121份，辦理70戶，審核水電安裝53份。

4.加強隊伍建設(shè)，擴充執(zhí)法力量。監(jiān)察中隊由25名經(jīng)過層層考核面試的協(xié)管人員組成。在日常工作中，組織協(xié)管人員開展執(zhí)法知識、業(yè)務(wù)知識、相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，切實加強個人獨立執(zhí)法能力。同時，進行軍事化隊列訓(xùn)練，努力培育一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、人民滿意的行政執(zhí)法隊伍。

5.全力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。分解落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實履行一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)原則落實“一崗雙責(zé)”責(zé)任制。

6.齊心協(xié)力，創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文雙推進。一年來，累計入戶宣傳300余戶/次，發(fā)放知識手冊和宣傳單10000余份，清理網(wǎng)格區(qū)域生產(chǎn)生活垃圾6余噸，清理各類違規(guī)廣告1000余平方米。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年度收入合計2,409,908.4元。其中：財政撥款收入2,409,908.4元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增1,040,412.24元，增長75.97%，主要原因為：

1.行政運行新增收入248,859.24元，主要為人員工資增資；

2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出收入新增681，076元，主要為勞務(wù)費、古鎮(zhèn)保護項目經(jīng)費增加；

3.  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入增加110，477元，主要為養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年度支出合計2，409,908.4元。其中：基本支出1,909,908.4元，占總支出的79.25％；項目支出500000元，占總支出的20.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增989,098.24元，增長69.62%，主要原因為：

1.行政運行新增支出248,859.24元，主要為人員工資增資；

2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出新增681，076元，主要為勞務(wù)費、古鎮(zhèn)保護項目等經(jīng)費增加；

3.  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加110，477元，主要為養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

4.歷史名城與古跡支出減少51,314元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,909,908.4元。與上年對比增1,240,412.24元，增長185.28%，主要原因為：

1.行政運行支出新增248,859.24元, 主要為人員工資增資；

2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，新增支出881,076元, 主要為勞務(wù)費、古鎮(zhèn)保護項目等經(jīng)費增加；

3.  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110,477元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.95％，人均129,343.24元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.05％，人均82868.82元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出500,000元。與上年對比減少251,314元，減少33.45%，主要原因為：

1.  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出減少200,000元；

2.  歷史名城與古跡支出減少51,314元；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,409,908.4元,占本年支出合計的100%。與上年對比增989,098.24元，增長69.62%，主要原因為：

1.行政運行新增支出248,859.24元，主要為人員工資增資；

2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出新增681，076元，主要為勞務(wù)費、古鎮(zhèn)保護項目等經(jīng)費增加。

3.  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加110，477元，主要為養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

4.歷史名城與古跡支出減少51,314元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,293,888元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.19%。主要用于行政運行工資福利等支出資金892,638元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,401,250元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出116,020.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.81%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116,020.4元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1. 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為108,878.07元，支出決算為108,878.07元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50,858.07元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為58,020元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少1,933.65元，下降1.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加20,020.25元，增長64.92%；公務(wù)接待費支出決算減少21,953.9元，下降27.45%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費，同比新增車輛維修、油料支出超上年支出20,020.25元；

（2）公務(wù)接待費，同比減少21,953.9元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,858.07元，占46.71%；公務(wù)接待費支出58,020元，占53.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,585.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出50,858.07元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常公務(wù)用車保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出58,020元。其中：

國內(nèi)接待費支出58,020元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于古鎮(zhèn)保護工作、古鎮(zhèn)交通管控工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出745,752.8元，與上年對比增575,080.73元，增長336.95%，主要原因為：

（1）辦公費增加81,996.1元；

（2）印刷費增加8,034.75元；

（3）電費增加9,271.73元；

（4）郵電費增加3,845.36元；

（5）差旅費增加555元；

（6）培訓(xùn)費增加1,410元；

（7）公務(wù)接待費增加53,894元；

（8）專業(yè)材料費增加31,764元；

（9）勞務(wù)費增加243,035.69元；

（10）工會經(jīng)費增加27,262.83元；

（11）公務(wù)用車運行維護費增加30,875.07元；

（12）其他交通費用增加38,666.2元；

（13）其他商品和服務(wù)支出增加6,000元；

（14）其他資本性支出增加38,500元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費110,060.4元；

（2）印刷費8,034.75元；

（3）電費9,271.73元；

（4）郵電費3,845.36元；

（5）差旅費555元；

（6）培訓(xùn)費1,410元；

（7）公務(wù)接待費58,020元；

（8）專業(yè)材料費31,764元；

（9）勞務(wù)費313,189.69元；

（10）工會經(jīng)費47,328.8元；

（11）公務(wù)用車運行維護費46,523.07元；

（12）其他交通費用71,250元；

（13）其他商品和服務(wù)支出6,000元；

（14）其他資本性支出38,500元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額1,429,618.05元，其中，流動資產(chǎn)162,752.05元，固定資產(chǎn)1,266,866元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加796,936.93元，其中：流動資產(chǎn)增加6,946.93元，固定資產(chǎn)增加789,990元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額		流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
						小計		房屋	車輛		大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）		其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3		4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
合計	1		1429618.05		162752.05	1266866			354760				912106	0	0	0	0	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局年度政府采購支出合計543,104元，其中：貨物采購支出125,104元，工程采購支出418,000元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：安裝和順古鎮(zhèn)監(jiān)控平臺418,000元，購買，辦公電腦、辦公家具、執(zhí)法服裝等125，104元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況：無

 

(四)績效自評信息情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200143401111