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監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度部門決算

  第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支

監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。

2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃，起草報批《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理實施細則》等和順古鎮(zhèn)保護管理的相關(guān)實施細則。

3.負責維護和順古鎮(zhèn)基礎設施、公共設施和文物古跡，組織實施和順古鎮(zhèn)保護性基礎設施和環(huán)境保護整治項目。

4.負責和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。

5.依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護費。

6.根據(jù)市、縣人民政府授權(quán)，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護管理的部分行政處罰權(quán)。

7.負責和順古鎮(zhèn)保護管理的宣傳教育、學術(shù)研究和對外交流工作，負責組織和協(xié)調(diào)有關(guān)挖掘、整理、保護和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。

8.負責和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營活動的管理，加強古鎮(zhèn)市場準入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點。

9.協(xié)調(diào)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護管理其他相關(guān)工作。

10.完成市委、市人民政府及上級機關(guān)交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1. 著眼長遠，嚴格審批監(jiān)管。一是出臺民宿管理辦法。由我局牽頭起草了《騰沖市和順古鎮(zhèn)民宿管理辦法（試行）》，為進一步規(guī)范和順民宿經(jīng)營行為，提升管理和服務水平，促進民宿持續(xù)健康發(fā)展；二是嚴格落實聯(lián)席審批和現(xiàn)場踏勘監(jiān)管制度，日常監(jiān)管采取古保局、和順鎮(zhèn)職能部門、執(zhí)法大隊聯(lián)合監(jiān)管的方式，形成多股力量，一個拳頭執(zhí)法。一年來共受理新、改、擴建房屋建設128戶，審核辦結(jié)54戶,（其中新提交戶86戶，審核辦結(jié)54戶），并現(xiàn)場勘查300多次，配合和順鎮(zhèn)政府辦理農(nóng)村宅基地前置初審37戶，有效的遏制群眾私拆亂建以及使用與古鎮(zhèn)風貌不相協(xié)調(diào)的建筑裝飾材料等違法行為;三是細化摸排，加大對違法建筑的整治力度，清理整治和順古鎮(zhèn)內(nèi)建蓋與古鎮(zhèn)風貌不相協(xié)調(diào)的房屋和使用不相協(xié)調(diào)的建筑材料的行為。一年來，共下達各類整改通知書203份;四是建立日常巡查和聯(lián)合巡查制度，充分發(fā)揮綜合指揮管理平臺作用，做到地毯式巡查，發(fā)現(xiàn)一戶，執(zhí)法一戶，對置若罔聞的違建戶，及時與供電所對接采取強制斷電及收繳違法施工工具，圍繞打早、打小、打了的思路，堅決不讓其建設成型。一年來開展房建巡查650余次，建立房建巡查檔案46戶，做詢問筆錄10份，扣押施工工具5次，限期拆除整改16戶，下發(fā)斷電通知24份，同時，宣傳相關(guān)法律法規(guī)并勸導停止違建行為，使古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑風貌得到了保護。

2.立足現(xiàn)實，狠抓問題整改。一是配合和順鎮(zhèn)黨委、政府及國土部門做好違法用地、未批先建的處置工作，對全鎮(zhèn)31戶辦理土地使用證進行實地查看,針對存在問題，出臺措施力行整改;二是建立聯(lián)絡員制度，加強與國土分局、住建局、民政局、環(huán)保局等部門的聯(lián)動機制，明確監(jiān)管和執(zhí)法的職責，完善案件移交、信息反饋制度，進一步提升執(zhí)法效能;三是針對春節(jié)、元旦、五一、端午等旅游旺季，積極聯(lián)合工商、交通、治安等執(zhí)法部門的協(xié)作，有力打擊景區(qū)違法違規(guī)行為，樹立景區(qū)良好形象；四是結(jié)合市人大對貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》執(zhí)法檢查情況，成立專項問題整改工作領(lǐng)導小組，認真查找梳理存在問題，分析原因，科學制定整改方案，明確整改事項、時限和質(zhì)量。 

3.多措并舉，力促平安建設。一是實施雙虹橋全面禁行，新建非機動車停車房1棟，對原有停車場進行平整修繕維護，對原有六個交通卡點進行重新設置，增加監(jiān)控探頭，擴大監(jiān)管范圍，通過提升硬件、健全措施、嚴格管控，營造了安全暢通的交通環(huán)境。一年來協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計拖移處罰占道停放電動車240輛次，處理處罰違章停車32輛次，疏堵結(jié)合緩解了鎮(zhèn)內(nèi)交通壓力及擁堵情況，有效防止交通事故的發(fā)生，形成了和諧通暢的古鎮(zhèn)交通秩序;二是高度重視消防安全工作，持續(xù)加大宣傳和巡查，協(xié)同鎮(zhèn)政府、派出所、消防中隊開展好聯(lián)檢、聯(lián)查、聯(lián)處工作，確保無火災隱患死角，使古鎮(zhèn)保護消防安全工作得到了全面提升;三是扎實開展聯(lián)合安全檢查整治行動，加強易燃易爆物品的排查清理，對景區(qū)旅館、酒吧、餐館等重點行業(yè)場所開展安全生產(chǎn)宣傳教育，全力維護景區(qū)安全穩(wěn)定；四是高度重視反恐維穩(wěn)和掃黑除惡專項斗爭工作，把此項任務作為重點擺上議事日程，成立掃反恐維穩(wěn)和掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導小組，精心組織、科學安排，明確責任、狠抓落實。一年來，配合和順鎮(zhèn)派出所開展聯(lián)合檢查督查4次，深入社區(qū)、人員密集區(qū)發(fā)放各類宣傳冊/單3000余份。

4.綜合執(zhí)法力量不斷強化。一是提升執(zhí)法水平，由法制股牽頭，采取請法律顧問授課、自主培訓和定期考核的方式，持續(xù)加大對執(zhí)法人員法律知識、執(zhí)法能力方面的培訓學習。一年來，自行組織培訓6次，考核2次，執(zhí)法水平得到顯著提升;二是加強正規(guī)化管理，采取半軍事化管理模式，指定一名副中隊長負責，常態(tài)化開展隊列訓練、內(nèi)務評比，嚴格落實查崗制度，及時糾治在崗不履職、履職不認真的現(xiàn)象;三是修訂完善協(xié)勤人員績效管理考核制度，嚴格施行末尾淘汰制度，實行監(jiān)察中隊積分管理制度，從落實指紋打卡、履職盡責、作風紀律和執(zhí)行任務情況進行綜合考核，通過規(guī)范制度，嚴格管理，培育出了一支素質(zhì)過硬、業(yè)務精通、作風優(yōu)良、群眾滿意的行政執(zhí)法隊伍，為執(zhí)法工作打下了堅實的基礎。    

5.古鎮(zhèn)保護氛圍日漸濃厚。一是始終將和順古鎮(zhèn)歷史文化遺產(chǎn)保護宣傳作為重要工作來抓，印制《云南省和順古鎮(zhèn)保護管理條例》、《騰沖市和順古鎮(zhèn)民宿管理辦法（試行）》、《和順古鎮(zhèn)常用法律及資料匯編》、《云南省違法建筑處置規(guī)定》等古鎮(zhèn)保護宣傳材料10000多份發(fā)放到群眾手中，做到古鎮(zhèn)保護政策家喻戶曉;二是有針對性地分批分次召開村干部、群眾、民居旅館、商鋪業(yè)主座談會，通過多種形式宣傳和順古鎮(zhèn)的重要價值和豐富資源，幫助居民和游客增加對古鎮(zhèn)歷史文化價值的了解，增強古鎮(zhèn)居民的使命感、責任感、榮譽感;三是堅持宣傳與執(zhí)法并重，與和順鎮(zhèn)黨委、政府一起聯(lián)動，將鎮(zhèn)村干部和我局干部職工掛村入戶，分片包干，并在日常進村入戶工作過程中宣傳相關(guān)法律、法規(guī)知識，形成了良好的古鎮(zhèn)保護氛圍。四是持續(xù)鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。嚴格按照市委、市人民政府決策部署、工作計劃，與各股室簽訂責任書，落實責任制，定期開展單位和網(wǎng)格區(qū)域各類專項整治工作，建立健全完善各類臺賬資料，并持續(xù)抓好精神文明宣傳。一年來累計入戶宣傳100余戶/次，發(fā)放創(chuàng)文知識手冊和宣傳單1000余份，清除各類違規(guī)廣告400余平米，勸阻不文明行為167余次，清理生活和建筑垃圾6余噸，持續(xù)鞏固了創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。

6.市場經(jīng)營準入不斷完善。一是進一步完善市場經(jīng)營準入制度，實行商業(yè)審批聯(lián)席會議研究審批，實行嚴格的準入制度，對商鋪的準營項目及整體風貌嚴格規(guī)范和審批，嚴格控制商鋪招牌、鋪面裝修風格，確保與古鎮(zhèn)風貌相協(xié)調(diào);二是加強與工商、旅游、稅務等相關(guān)部門協(xié)作，嚴格經(jīng)營準入。通過建立健全商業(yè)準入制度，科學布置商業(yè)規(guī)劃，有效地控制了古鎮(zhèn)商戶總量;三是加大巡查監(jiān)管力度。結(jié)合旅游市場秩序整頓活動，常態(tài)化開展占道經(jīng)營、無證經(jīng)營巡查，切實規(guī)范良好的市場秩序，一年來辦理商業(yè)準營證29份,檢審準營證148份，審核水電安裝申請99份，下發(fā)風貌整改通知13份。

7.市場經(jīng)營秩序不斷規(guī)范。一是與村社聯(lián)動，對鎮(zhèn)內(nèi)重點市場監(jiān)管區(qū)域采取多級聯(lián)動，定期組織市場秩序整頓活動，開創(chuàng)引導規(guī)范經(jīng)營模式;二是針對零星的打游擊商販和占道經(jīng)營商戶，聯(lián)合轄區(qū)部門集中開展流浪狗集中清理整治，常態(tài)化開展日常巡查監(jiān)管，以說教宣傳為主、行政處罰為輔，查處流動攤販340余人次，清理流浪狗24條，有效規(guī)范市場秩序;三是規(guī)范商鋪風貌，依法依規(guī)對不符合風貌的廣告、牌匾進行集中清理。一年來，對古鎮(zhèn)內(nèi)不規(guī)范店鋪經(jīng)營戶下發(fā)風貌整改通知書21份，拆除與古鎮(zhèn)風貌不相協(xié)調(diào)的違法廣告牌130余塊，市場秩序和風貌得到了提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度收入合計2,348,832.92元。其中：財政撥款收入2,348,832.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比收入減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出下的公務接待費收入減少51,671.00元，工會經(jīng)費收入減少30,166.80元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度支出合計2,348,832.92元。其中：基本支出1,515,674.72元，占總支出的64.53%；項目支出833,158.20元，占總支出的35.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出下的公務接待費支出減少51,671.00元，工會經(jīng)費支出減少30,166.80元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,515,674.72元。與上年對比減少394,233.68,減少20.64%。主要原因是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出減少648,977.51。其中勞務費減少258,338.91元；生活補助減少256,900.00元；辦公設備購置減少35,900.00元；公務用車運行維護費減少11,785.27元；公務接待費減少51,671.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.30%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出833,158.20元，與上年對比增加333,158.2元,增加66.63%。主要原因為差旅費增加73,276.00元；維修（護）費增加26,955.16；勞務費增加54,344.45；基礎設施建設增加200,000.00元。項目開支一是用于古鎮(zhèn)保護工作中聘請協(xié)管員的工資、保險及其他日常保運轉(zhuǎn)支出；二是雙虹橋封控附屬設施建設支出，三是省扶貧辦掛職干部差旅費專項經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,348,832.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比收入減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出下的公務接待費收入減少51,671.00元，工會經(jīng)費收入減少30,166.80元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出2,224,895.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.72%。主要用于行政運行工資福利等支出資金1,212,740.63元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出1,012,154.69元

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出123,937.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.28%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123,937.60元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為126,500.0元，支出決算為57,140.33元，完成預算的45.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為50,791.33元，完成預算的74.15%；公務接待費支出決算為6,349.00元，完成預算的10.95%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定及騰沖市公務接待費相關(guān)規(guī)定，公務接待費比上年度減少51,671.00元，較預算減少51,651.00元，完成預算的10.95%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少51,737.74元，下降47.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少66.74元，下降0.13%；公務接待費支出決算減少51,671.00元，下降89.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定及騰沖市公務接待費相關(guān)規(guī)定，公務接待費比上年度減少51,671.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出50,791.33元，占88.89%；公務接待費支出6,349.00元，占11.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出50,791.33元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出50,791.33元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于編制車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6,349.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,349.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外相關(guān)單位到和順考察學習及市內(nèi)相關(guān)單位下鄉(xiāng)接待等接待開支，全年共92人。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出383,495.63元，與上年對比減少362,257.17元,減少48.58%。主要原因為：

（1）辦公費減少16,574.49元；

（4）郵電費減少3,845.36元；

（7）公務接待費減少51,671.00元；

（8）專業(yè)材料費減少11,764元；

（9）勞務費減少261,189.69元；

（10）工會經(jīng)費減少30,166.80元；

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、專業(yè)材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等保運轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門資產(chǎn)總額1,150,129.44元，其中，流動資產(chǎn)35,133.44元，固定資產(chǎn)1,114,996.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279,488.61元，其中;流動資產(chǎn)減少127,618.61元，固定資產(chǎn)減少151,870.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值68,200.00元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值211,138.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額93,858.00元,其中：政府采購貨物支出93,858.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額93,858.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

        （一）項目支出概況

2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局共開展績效評價項目1  個，全部編制了項目績效目標，項目績效編制率為100%。納入一般公共預算1個，財政安排預算500,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效目標0元，2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局項目支出三級指標為游客、和順居民滿意度，指標值為95，執(zhí)行完畢績效指標95。上年績效指標已完成，2018年度完成率為100%，完成質(zhì)量優(yōu)。項目節(jié)支增效改進措施為年初科學制定預算，會計年度嚴格按預算執(zhí)行。項目內(nèi)控機制為《和順古鎮(zhèn)保護管理局內(nèi)控制度》。該項目年內(nèi)已驗收完成。     

 （三）項目績效目標管理

嚴格落實各項財經(jīng)制度，科學制定年初預算并嚴格執(zhí)行，完善單位內(nèi)控制度。

     （四）2018部門整體支出績效自評報告

1.職責履行良好。一是房建審批遵循科學審批，依法嚴格管理，績效指標實際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預算的對比良好；二是交通管理嚴格管控，嚴控車輛出入，績效指標實際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預算的對比良好；三是旅游市場管理整治加強執(zhí)法培訓，加大執(zhí)法力度，績效指標實際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預算的對比良好。

2.履職效益明顯。一是通過對和順古鎮(zhèn)的有效保護，提升人居環(huán)境，使和順旅游收入增加，提升經(jīng)濟效益；二是通過加大宣傳力度，使和順居民、商戶理解支持和順古鎮(zhèn)保護的必要性，營造良好的旅游氛圍，提升社會效益；三是通過房建監(jiān)管、交通管控、市場管理等多措并舉，使和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)風貌得到有效保護，提升生態(tài)效益；四是通過加大宣傳及有效保護，使和順居民、商戶、游客滿意度達到90%，提高社會公眾或服務對象滿意度。績效指標實際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預算的對比良好，滿意度達到95%。

3.預算配置科學。一是科學編制預算并按照預算每月按保基本運轉(zhuǎn)進行開支；二是基本支出足額保障，首先確保人員工資及古鎮(zhèn)保護的其他基本支出；三是確保房建監(jiān)管、交通管控、市場管理等重點指出安排；四是按照“厲行節(jié)約”要求，貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費支出，較預算減少54.83%。

4.預算執(zhí)行有效。一是嚴格預算執(zhí)行，按照年初預算，嚴格經(jīng)費開支，績效指標實際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預算的對比值139%；二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，按照年初預算，嚴格經(jīng)費開支，專款專用，嚴控結(jié)余，2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，績效指標實際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預算的對比100%；三是認真制定年初工作計劃，并按計劃嚴格抓好落實，項目組織良好，績效指標實際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預算的對比100%；四是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費支出，完成壓減目標，較預算減少54.83%，“三公經(jīng)費”節(jié)支增效明顯。

5.預算管理規(guī)范。一是管理制度健全，以《中華人民共和國預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》為業(yè)務指導，修訂完善了《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局內(nèi)控制度》，執(zhí)行情況良好；二是信息公開及時完整；三是嚴格資產(chǎn)管理，及時入賬對賬，建檔立卡，定期清理核查，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，制度執(zhí)行良好。

   （五）部門整體支出績效自評表

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200143401111