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監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。

2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃，起草報批《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理實施細則》等和順古鎮(zhèn)保護管理的相關實施細則。

3.負責維護和順古鎮(zhèn)基礎設施、公共設施和文物古跡，組織實施和順古鎮(zhèn)保護性基礎設施和環(huán)境保護整治項目。

4.負責和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。

5.依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護費。

6.根據(jù)市、縣人民政府授權，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護管理的部分行政處罰權。

7.負責和順古鎮(zhèn)保護管理的宣傳教育、學術研究和對外交流工作，負責組織和協(xié)調(diào)有關挖掘、整理、保護和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。

8.負責和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營活動的管理，加強古鎮(zhèn)市場準入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點。

9.協(xié)調(diào)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護管理其他相關工作。

10.完成市委、市政府及上級機關交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.大力宣傳，營造濃厚古鎮(zhèn)保護氛圍。先后印制《和順古鎮(zhèn)常用法律及資料匯編》等古鎮(zhèn)保護宣傳品1萬余冊，充分利用行業(yè)協(xié)會、老年協(xié)會、社區(qū)、村名小組等力量，區(qū)分不同群體、行業(yè)，采取組織召開村干部、群眾、民居旅館、商鋪業(yè)主座談會和網(wǎng)絡宣傳以及進村入戶宣傳等方式，大力宣傳古鎮(zhèn)保護管理政策法規(guī)，通過多層次、多方位、多形式的宣傳，不斷提高了公眾自覺參與古鎮(zhèn)保護的意識。

2.認真排查，切實摸清轄區(qū)違規(guī)建設情況。為切實摸清和順轄區(qū)內(nèi)違規(guī)房建底數(shù)，為風貌整改提供詳細數(shù)據(jù)，年初，成立了工作領導小組，采取分片區(qū)摸排的方式，累計出動100余人次，區(qū)分年限時段，通過拉網(wǎng)式、全方位、無死角排查，切實摸清了和順違建的詳細情況，為下步整改提供了詳細數(shù)據(jù)，并對存在問題進行電子檔案管理，明確了整改要求和時限。同時，認真實施了陽光棚、鋼架房整改工作，取得明顯成效。

3.嚴格把關，確保審批依法依規(guī)。去年九月市人大對《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》進行執(zhí)法檢查后，針對存在問題，根據(jù)市級有關領導要求，暫停了房建審批工作，并配合自然資源局研究和順古鎮(zhèn)聯(lián)合居民建房聯(lián)合審批方案，多方征求意見建議、反復修改論證，最終得以實施。一年來我局共受理房建申請63戶，審批0，房建批復意見2份，補齊材料告知通知44份，受理準營證39份，辦理30份，發(fā)放整改通知5份。

4.嚴格監(jiān)管，全力保護古鎮(zhèn)風貌。持續(xù)加大對違法建筑的監(jiān)管和整治力度，下大力清理整治和順古鎮(zhèn)內(nèi)建蓋與古鎮(zhèn)風貌不相協(xié)調(diào)的房屋和使用不相協(xié)調(diào)的建筑材料的行為。一年來，建立房建巡查檔案99戶，開展房建巡查700余次，下發(fā)各類通知書共148份，下發(fā)斷電和限期拆除整改等通知書184份，扣押施工工具2次，現(xiàn)場勘查筆錄2份，接待群眾來訪30余次，調(diào)解矛盾糾紛14次，進行房屋普查365戶，累計拆除各類違章建筑48宗，面積600㎡。

5.多措并舉，全力維護古鎮(zhèn)秩序。結合5A景區(qū)、全域旅游、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建需要，持續(xù)加大各項秩序規(guī)范和整治力度。針對春節(jié)、元旦、五一、端午等旅游旺季，聯(lián)合市場監(jiān)管、交通、治安等執(zhí)法部門，有力打擊景區(qū)違法違規(guī)行為；同時，將停車場原有攤位集中搬遷至景區(qū)外圍統(tǒng)一擺放，市場秩序得到明顯改善；實施雙虹橋人車分流，對原有交通卡點進行重新設置，將柏聯(lián)公司部分卡點整合，推行聯(lián)合監(jiān)管，年初以來，協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計拖移處罰占道停放電動車300余起，開具現(xiàn)場罰沒票據(jù)44張，處罰30余人次，交通秩序不斷得到改善；積極與和順鎮(zhèn)政府有關部門配合，責令整改社會生活噪音污染、建筑施工揚塵污染、焚燒秸稈垃圾等煙塵污染、違法占道、無照經(jīng)營等累計900余起；拆除與古鎮(zhèn)風貌不相協(xié)調(diào)的違法廣告標志、標識150余塊；查處流動攤販200余人次，接處群眾反映舉報10起；撲殺違規(guī)放養(yǎng)犬只48條。通過強有力的監(jiān)管和處罰措施，進一步規(guī)范了和順古鎮(zhèn)各項秩序。

6.積極配合，確保條例立法工作順利推進。為切實做好《條例》立法起草工作，在市政府牽頭下，成立了起草工作領導小組，根據(jù)工作任務，對《條例》制定的必要性和可行性進行了論證，在此基礎上擬定出了《條例（草案）》起草的框架，同時就《條例（草案）》分別向和順當?shù)鼐用瘛⒔?jīng)營業(yè)主、各職能部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見建議，最終形成了《條例（草案）》初稿。并文本報請市政府研究討論；同時，抽調(diào)2名熟悉業(yè)務的同志到保山市司法局全程參與，目前，立法工作已經(jīng)進入提交保山市人大一審階段。

為全面落實好《條例》促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的立法目的，市政府、和順鎮(zhèn)黨委、柏聯(lián)公司持續(xù)加大和順公共基礎設施建設力度，同時，正確處理經(jīng)濟社會發(fā)展和歷史文化遺產(chǎn)保護的關系，使和順古鎮(zhèn)在保護中得到開發(fā)，和順居民在開發(fā)中得到實惠。目前，全鎮(zhèn)道路硬化率達100%，水環(huán)境治理工程、西巷建設穩(wěn)步推進，其他基礎設施及功能配套更趨完善，全鎮(zhèn)7000多居民參與或從事旅游服務業(yè)近3000人，旅游服務已成為和順居民增收致富的主要渠道。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年度收入合計2,596,654.44元。其中：財政撥款收入2,596,654.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人員工資經(jīng)費收入增加284,849元，工資微調(diào)；

2.機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費收入增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；

3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費收入65,448.32元；

4.新增公務員醫(yī)療補助繳費收入31,884.40元；

5.新增業(yè)務委托費收入157,000元；

6.工會經(jīng)費收入增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；

7.其他交通費用收入增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；

8.辦公費收入減少20,289.40元；

9.印刷費收入減少20,027元；

10.差旅費收入減少56,882元

11.維修（護）費收入減少52,061.16元

12.公務接待費收入減少5,286元；

13.專用材料費收入減少10,000元；

14.公務用車運行維護費收入減少19,291.33元；

15.辦公設備購置收入減少38,300.84元；

16.基礎設施建設收入減少130,000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年度支出合計2,596,654.44元。其中：基本支出1,981,680.44元，占總支出的76.32%；項目支出614,974.00元，占總支出的23.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；

2.機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；

3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；

4.新增公務員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；

5.新增業(yè)務委托費支出157,000元；

6.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；

7.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；

8.辦公費支出減少20,289.40元；

9.印刷費支出減少20,027元；

10.差旅費支出減少56,882元

11.維修（護）費支出減少52,061.16元

12.公務接待費支出減少5,286元；

13.專用材料費支出減少10,000元；

14.公務用車運行維護費支出減少19,291.33元；

15.辦公設備購置支出減少38,300.84元；

16.基礎設施建設支出減少130,000元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,981,680.44元。與上年對比增加466,005.72元，增長30.74%，增長主要原因分析如下:

1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；

2.機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；

3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；

4.新增公務員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；

5.差旅費支出增加16,394元；

6.新增業(yè)務委托費支出157,000元；

7.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；

8.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；

9.辦公費支出減少20,289.40元；

10.印刷費支出減少20,027元；

11.公務接待費支出減少5,286元；

12.專用材料費支出減少10,000元；

13.勞務費支出減少52,000.78元；

14.公務用車運行維護費支出減少19,291.33元；

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.93%。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出614,974.00元。與上年對比減少218,184.20元，減少26.19%，減少主要原因分析如下：

1.基礎設施建設支出減少130,000元；

2.差旅費支出減少73,276元；

3.維修（護）費支出減少49,325.16元；

4.辦公費支出減少35,700.84元；

5.勞務費支出增加51,563.60元；

6.辦公費支出增加16,969.24元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2,596,654.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；

2.機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；

3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；

4.新增公務員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；

5.新增業(yè)務委托費支出157,000元；

6.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；

7.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；

8.辦公費支出減少20,289.40元；

9.印刷費支出減少20,027元；

10.差旅費支出減少56,882元

11.維修（護）費支出減少52,061.16元

12.公務接待費支出減少5,286元；

13.專用材料費支出減少10,000元；

14.公務用車運行維護費支出減少19,291.33元；

15.辦公設備購置支出減少38,300.84元；

16.基礎設施建設支出減少130,000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出2,360,839.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.92%。主要用于行政運行工資福利等支出資金1,291,387.63元、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1,069,451.89元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出138,482.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出138,482.2元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出97,332.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.75%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元，公務員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為37,500元，支出決算為32,563.00元，完成預算的86.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為31,500.00元，年初預算數(shù)為31,500.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1,063.00元，年初預算數(shù)為6,000元，完成預算的17.72%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央《八項規(guī)定》，完善單位公務用車管理辦法，嚴格落實公務用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少24,577.33元,下降43.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少19,291.33元，下降37.98%；公務接待費支出決算減少5,286.00元，下降83.26%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格落實中央《八項規(guī)定》，完善單位公務用車管理辦法，嚴格落實公務用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出31,500.00元，占96.74%；公務接待費支出1,063.00元，占3.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出31,500.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出31,500.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,063.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,063.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于修訂《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》產(chǎn)生的公務接待費1,063元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2019年機關運行經(jīng)費支出454,477.89元，與上年對比增加73,582.26元,增長19.32%，主要原因分析如下：

1.電費支出增加1,235.49元；

2.差旅費支出增加16,394元；

3.新增委托業(yè)務費157,000元；

4.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元

5.辦公費支出減少20,289.40元；

6.印刷費支出減少20,027元；

7.公務接待費支出減少5,286元；

8.專用材料費支出減少10,000元；

9.勞務費支出減少52,000.78元；

10.公務用車運行維護費支出減少19,291.33元。

部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專業(yè)材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等保運轉支出。

 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門資產(chǎn)總額400,189.81元，其中，流動資產(chǎn)45,801.31元，固定資產(chǎn)354,388.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。2018年度資產(chǎn)總額1,150,129.44元，其中，流動資產(chǎn)35,133.44元，固定資產(chǎn)1,114,996.00元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少749,939.63元，其中;流動資產(chǎn)增加10,667.87元，固定資產(chǎn)減少760,607.50元,減少原因是補提歷年固定資產(chǎn)折舊；對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額12,880元,其中：政府采購貨物支出12,880元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額12,880元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目 1個，財政預算安排600,000元，編制績效目標 1個，其中：重點項目 1個，財政預算安排 1元，編制績效目標 1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200143401111