| 索引號 | 57980321-5-/2021-0219001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 14:44:42 |
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監(jiān)督索引號53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年
預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2.組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4.負責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5.依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6.其他有關(guān)保護和管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
和順古鎮(zhèn)保護管理局屬獨立核算機構(gòu)，下設(shè)局辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
（三）重點工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3.嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。原因為我單位成立于2011年，設(shè)行使行政職能事業(yè)編制8名，2019年機構(gòu)改革，我單位未列入改革且人員編制被取消，在職人員編制數(shù)為0人。編制在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入2,757,048.49元，其中：一般公共預(yù)算2,757,048.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少307,284.18元，減少10.03%。主要原因一是在職人數(shù)減少2人，人員工資、保險等工資福利支出數(shù)為1,678,085.33元，較上年減少278,738.02元，減少14.24%；二是在職人數(shù)減少2人，導(dǎo)致辦公費、其他交通費用、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出較上年減少58,546.16元，減少5.36%；資本性支出45,000元，較上年增加30,000元，增加200%。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2,757,048.49元，其中:本年收入2,757,048.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,757,048.49元（本級財力2,757,048.49元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少307,284.18元，減少10.03%。主要原因一是在職人數(shù)減少2人，人員工資、保險等工資福利支出數(shù)為1,678,085.33元，較上年減少278,738.02元，減少14.24%；二是在職人數(shù)減少2人，導(dǎo)致辦公費、其他交通費用、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出較上年減少58,546.16元，減少5.36%；資本性支出45,000元，較上年增加30,000元，增加200%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2,757,048.49元。財政撥款安排支出 2,757,048.49元，其中：基本支出1,857,048.49元，項目支出900,000元。與上年對比減少307,284.18，減幅10.03%。其中：基本支出1,857,048.49元，與上年對比減少307,284.18，減幅10.03%。主要原因一是在職人數(shù)減少2人，人員工資、保險等工資福利支出數(shù)為1,678,085.33元，較上年減少278,738.02元，減少14.24%；二是在職人數(shù)減少2人，導(dǎo)致辦公費、其他交通費用、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出較上年減少58,546.16元，減少5.36%；項目支出900,000元，與上年對比持平。
基本支出情況。基本支出1,857,048.49元，其中：工資福利支出1,768,685.33元，占基本支出的95.24%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出88,363.16元，占基本支出的4.76%,。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,768,685.33元，與上年對比減少296738.02元，減幅14.37%，主要原因：在職人員較上年減少2人。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)88,363.16元，與上年對比減少10546.16元，減幅10.66%，主要原因：在職人數(shù)減少2人，工會經(jīng)費、辦公費、公務(wù)接待費等基本支出減少。
項目支出情況。項目支出900,000元，其中：本年本級財力安排900,000元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行1,611,489.51元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。其中2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出900,000元，主要用于和順古鎮(zhèn)保護中聘請的人員勞務(wù)費、五險一金、生活保障及本單位維持項目運轉(zhuǎn)的行政事業(yè)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135,695.04元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75,940.18元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助39,313.16元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險補助繳費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟分類情況
基本支出中： 30101基本工資347,832元，30102津貼補貼644,076元，30103獎金435,986元，其他社會保障繳費4,632.35元，30201辦公費22,000元，30206電費12,575元，30211差旅費2,000元，30228工會經(jīng)費18,758.16元，30231公務(wù)用車運行維護費28,500元，20239其他交通費95,130元。
項目支出中： 30201辦公費90,000元，30211差旅費15,000元，30213維修（護）費40,000元，30226勞務(wù)費560,000元，30227委托業(yè)務(wù)費140,000元，30228工會經(jīng)費10,000元，31002辦公設(shè)備購置45,000元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額56,100元，其中：政府采購貨物預(yù)算56,100元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,500元，較上年減少1,000元，下降3.39%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，原因是無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少1,000元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待審批制度，結(jié)合單位實際，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年度無接待需求。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費28,500元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。變化原因：本單位保有1輛公務(wù)用車，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出較上年基本保持不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排900,000元，編制績效指標2個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標0個。2021年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等共計178,963.16元，占基本支出的8.27％，與上年對比減少28,546.16元，減少13.76%。主要原因是工會經(jīng)費、其他交通費用減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200143400111
