| 索引號 | 57980321-5-/2022-0301001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 14:43:17 |
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監(jiān)督索引號53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳、貫徹有關法律、法規(guī)；
2.組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護基礎設施、公共設施和文物古跡；
4.負責安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5.依法集中行使部分行政處罰權；
6.其他有關保護和管理工作。
（二）機構設置情況
根據(jù)騰政辦發(fā)〔2012〕217號關于印發(fā)《騰沖縣人民政府辦公室關于印發(fā)騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制的通知》精神，結合騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護管理局主要職責，設立3個機構，股級。分別為：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
（三）重點工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風貌；
3.嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。原因是我單位成立于2011年，設行使行政職能事業(yè)編制8名，2019年機構改革，我單位未列入改革且人員編制被取消，在職人員編制數(shù)為0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2,097,720.30元，其中：一般公共預算2,064,992.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入32,727.81元，上年結轉(zhuǎn)結余0元。
與上年對比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。其中：一般公共預算減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加32,727.81元，增長100%，主要原因是本年度將單位往來款資金納入預算管理；上年結轉(zhuǎn)結余0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結轉(zhuǎn)結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,064,992.49元，其中:本年收入2,064,992.49元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,064,992.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；政府性基金預算財政撥款增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2,097,720.30元，與上年對比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。財政撥款安排支出2,064,992.49元，與上年對比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費，其中：基本支出1,784,992.49元，與上年對比減少72,056元，下降3.88%，主要原因是工資福利支出-獎金較上年減少397,489元；項目支出280,000元，與上年對比增減少620,000元，下降68.89%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；上年結轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結轉(zhuǎn)結余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行1,488,389.53元,主要用于在職人員工資津貼、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出和辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等基本支出；
2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出280,000元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、勞務費等古鎮(zhèn)保護日常運轉(zhuǎn)支出；
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出175,002.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療84,041.96元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；
5.2101103公務員醫(yī)療補助37,558.6元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,784,992.49元。
（1）工資和福利支出1,591,279.13元，其中：30101基本工資389,964元、30102津貼補貼861,504元、30103獎金38,497元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費175,002.4元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費84,041.96元、30111公務員醫(yī)療補助繳費37,558.60元、30112其他社會保障繳費4,711.17元。
（2）商品和服務支出193,713.36元，其中：30201辦公費20,000元、30206電費13,900元、30211差旅費6,000元、30,228工會經(jīng)費20,733.36元、30231公務用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用104,580元。
2.項目支出280,000元。
（1）商品和服務支出280,000元，其中：30201辦公費70,000元、30202印刷費25,000元、30211差旅費5,000元、30226勞務費180,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額50,000元，其中：政府采購貨物預算16,000元、政府采購服務預算34,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28,500元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）費，無公務接待費，公務用車保有量無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年公務接待費預算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年公務用車購置及運行維護費為28,500元，上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是無新增車輛，車輛數(shù)量不變，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出較上年基本保持不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年機關運行經(jīng)費安排193,713.36元，主要用于日常辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出，以保證機構正常運轉(zhuǎn)。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加14,750.20元，增長8.24%。增加的原因是：電費預算較上年增加1,325元；工會經(jīng)費預算增加1,975.20元；其他交通費用增加9,450元，增加原因是人員較上年增加1人，公務交通補貼增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額239,473.14元，其中，流動資產(chǎn)32,727.81元，固定資產(chǎn)206,745.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,459.25元，其中固定資產(chǎn)減少53,963.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143400111
