| 索引號 | 57980321-5/20231017-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 17:00:50 |
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監(jiān)督索引號53052200143401000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。
2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施。
3.維護和順古鎮(zhèn)基礎設施、公共設施和文物古跡。
4.負責和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護管理有關的部分行政處罰權。
6.其他有關保護和管理工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.縱深推進《條例》貫徹和古鎮(zhèn)保護管理
一是貫徹《條例》推進有力。全年專題研究貫徹《條例》會議4次，領導班子現(xiàn)場調(diào)研13次，重點圍繞歷史文化遺產(chǎn)有效保護和傳承開展實地調(diào)查，較好的落實了“科學規(guī)劃、綜合管理、嚴格保護、合理利用”的原則。二是制定《條例》實施辦法、“三區(qū)”劃定、及建筑維修規(guī)范。深入開展《條例》騰沖市實施辦法的起草工作，深入機關、企業(yè)、社區(qū)等部門調(diào)研和征求意見建議，召開座談、研討、征求、論證等會議11次，征求意見建議200余條，經(jīng)多次深入調(diào)研、廣泛征求意見、多層次開展座談會、專家論證、合法性審查等程序，當前已公布實施。三是嚴格執(zhí)行房屋審批程序。嚴格執(zhí)行房建聯(lián)審程序，2022年古保局聯(lián)合有關部門召開3次初審會議，市級聯(lián)審會議1次，實地勘查房屋60余次，對提交申請建房戶開展有效監(jiān)督，重點對違法用地、違法建設、超面積建設等不符合古鎮(zhèn)風貌行為進行集中排查整治，以聯(lián)合審批初審作為前置條件，有效制止違規(guī)建房發(fā)生。當前，通過聯(lián)合審批71戶，不予審批24戶。
2.持續(xù)深化旅游市場秩序整治和風貌治理
一是加強旅游市場規(guī)范治理。持續(xù)加大對古鎮(zhèn)交通、旅游市場秩序、環(huán)境衛(wèi)生等重點環(huán)節(jié)的治理力度，著眼改善人居環(huán)境，提升魅力名鎮(zhèn)形象目標，對雙虹橋?qū)嵤C動車交通禁行，進一步規(guī)范交通標識標志，增設交通管制標識標志牌12塊。采取“分片治理、疏堵結(jié)合”的措施，聯(lián)合有關職能部門開展流動攤販市場清理執(zhí)法行動30余次，取締雙虹橋、圖書館門口及主游路范圍內(nèi)的違規(guī)攤販350余個。二是提升執(zhí)法聯(lián)動效能。通過多部門聯(lián)合執(zhí)法，形成運轉(zhuǎn)順暢、凝聚合力、齊抓共管的新局面,始終保持旅游市場整治方面高壓態(tài)勢不減、堅持從嚴標準不降、確保旅游市場和風貌保護整治力度不松,推動“治標”向“治本”邁進,嚴懲擾亂旅游市場秩序、破壞旅游環(huán)境等違法違規(guī)行為,以古鎮(zhèn)風貌、拉客攬客、流動經(jīng)營、商品零售行業(yè)、酒吧行業(yè)、餐飲行業(yè)為重點,強化巡邏巡查和違法違規(guī)行為整治力度。全年出動執(zhí)法人員5000余人次，形成全天候、不間斷巡邏整治。三是狠抓古鎮(zhèn)風貌監(jiān)管。通過嚴格監(jiān)管，確保古建筑物、構(gòu)筑物不受破壞，發(fā)揮好房建巡查作用，對新建、改建、擴建、裝修等房屋加大監(jiān)管力度，確保符合古鎮(zhèn)的傳統(tǒng)風貌和歷史格局。2022年來，對不符合古鎮(zhèn)格局的建房戶發(fā)放停工通知書45份，停工告知書7份，發(fā)放風貌整改通知書17份，限期拆除通知書20份，斷電8戶，有效的震懾了一批違法建筑的行為。
3.全力推進5A級景區(qū)創(chuàng)建和創(chuàng)文整改提升
一是全力鞏固5A級景區(qū)治理前期成效。根據(jù)創(chuàng)建5A級景區(qū)工作部署，加強旅游市場管治，全年共整治占道經(jīng)營、店外經(jīng)營、私搭亂建、五堆十亂等不文明現(xiàn)象600余起，清理道邊、門前堆物150余處，制止亂堆亂放、亂掛亂曬、亂扔亂丟不文明行為200余起。在古鎮(zhèn)核心區(qū)開展常態(tài)化監(jiān)管，對擾亂景區(qū)正常經(jīng)營秩序等違法違規(guī)現(xiàn)象實施嚴控嚴打，有效地維護了正常的旅游秩序。為實現(xiàn)古鎮(zhèn)風貌環(huán)境“古色古香”傳統(tǒng)風貌目標，加強古鎮(zhèn)內(nèi)商鋪廣告牌匾整治行動，集中開展“一店一招一幌”整治3次，拆除影響古鎮(zhèn)風貌招牌、燈箱、亂貼亂掛違規(guī)廣告牌匾100余塊，保持了古鎮(zhèn)整體風貌的協(xié)調(diào)。二是常態(tài)化整治車輛亂停亂放等不文明行為。通過多部門加強聯(lián)動，以實際行動解決車輛亂停亂放、占用公共道路（場所）、破壞古鎮(zhèn)風貌等問題，采用“點面”、“疏堵”“管治”長效常態(tài)結(jié)合重點施治，加大對和順古鎮(zhèn)主干道進行巡街排查，日常工作中開展非機動車“扶正”行動，及時將路邊無序停放的非機動車擺放到位，將行動貫穿到全市鞏固創(chuàng)建文明城市和創(chuàng)建5A景區(qū)工作始終。2022年，共出動執(zhí)法人員500余人次，糾正制止亂停亂放現(xiàn)象400次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2.我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
3.我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，無項目績效自評，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2022年度部門決算情況說明
收入決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年度收入合計2,012,414.44元。其中：財政撥款收入2,010,336.66元，占總收入的99.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,077.78元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計減少395,566.33元，下降16.43%。其中：財政撥款收入減少397,644.11元，下降16.51%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加2,077.78元，純增2,077.78元。主要原因：一是我單位2022年減少臨時性項目《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布實施啟動儀式專項資金31,000.00元；精簡古鎮(zhèn)保護臨時人員的同時壓縮勞務費支出，用于支付該部分人員的勞務費、保險費用等支出的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開支，列支業(yè)務委托費用等開支的交通管控運行經(jīng)費項目減少151,321.44元；行政運行商品和服務支出減少18,642.12元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8,610.82元。二是工資微調(diào)，工資福利支出增加50,673.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加12,041.44元；增加行政單位醫(yī)療繳費1,319.79元；公務員醫(yī)療補助繳費增加606.96元；其他支出增加10,688.60元；公益性崗位項目支出增加9,000.00元。
支出決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年度支出合計2,021,025.26元。其中：基本支出1,823,510.26元，占總支出的90.23%；項目支出197,515.00元，占總支出的9.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少386,955.51元，下降16.07%。其中：基本支出增加56,687.67元，增長3.21%；項目支出減少443,643.18元，下降69.19%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出較上年增加56,687.67元，主要原因：一是工資微調(diào)，用于支付職工的工作福利支出增加64,641.19元；二是根據(jù)根據(jù)上級要求，壓縮日常公用經(jīng)費7,953.52元。項目支出減少443,643.18元，主要原因：一是我單位2022年減少臨時性項目《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布實施啟動儀式專項資金項目31,000.00元；精簡古鎮(zhèn)保護臨時人員的同時壓縮勞務費支出，用于支付該部分人員的勞務費、保險費用、公用經(jīng)費等支出的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開支，列支業(yè)務委托費用等開支的交通管控運行經(jīng)費項目減少151,321.44元。二是增加公益性崗位補助資金項目9,000.00元。
基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,823,510.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,681,537.35元，占基本支出的92.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費141,972.91元，占基本支出的7.79％。
項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出197,515.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目159,988.26元，主要用于支付古鎮(zhèn)保護聘請臨時人員的勞務費、保險費等支出，實現(xiàn)全年和順古鎮(zhèn)房建、市場等有效監(jiān)管。
2.交通管控運行經(jīng)費項目28,526.74元，主要用于支付和順古鎮(zhèn)交通管控日常辦公經(jīng)費支出，實現(xiàn)和順古鎮(zhèn)全年車輛出入有效管控，古鎮(zhèn)內(nèi)車輛停放秩序良好。
3.公益性崗位補貼補助資金9,000.00元，主要用于支付公益性崗位人員工資支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出2,010,336.66元，占本年支出合計的99.47%。與上年相比減少397,644.11元，下降16.51%，主要原因：一是我單位2022年減少臨時性項目《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布實施啟動儀式專項資金31,000.00元；精簡古鎮(zhèn)保護臨時人員的同時壓縮勞務費支出，用于支付該部分人員的勞務費、保險費用等支出的古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開支，列支業(yè)務委托費用等開支的交通管控運行經(jīng)費項目減少151,321.44元；行政運行商品和服務支出減少18,642.12元。二是工資微調(diào)，工資福利支出增加50,673.00元；增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12,041.44元；增加行政單位醫(yī)療繳費1,319.79元；增加公務員醫(yī)療補助繳費606.96元；增加公益性崗位項目支出9,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,717,641.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.44%。主要用于行政運行1,529,126.24元，其中：工資福利支出1,397,841.93元，辦公費支出3,152.00元，水電費支出7,798.95元，工會經(jīng)費支出20,733.36元，其他交通費用支出99,600.00元；其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出188,515.00元，其中：辦公費支出28,526.74元，勞務費支出159,988.26元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出170,456.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.48%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161,456.16元，公益性崗位補貼9,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出122,239.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.08%。主要用于主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出84,479.58元，公務員醫(yī)療補助繳費支出37,759.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，年初為安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：公務用車購置費預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預算的0.00%，未支出原因：一是完善單位公務用車管理辦法，嚴格落實公務用車派車、報修制度；二是年度內(nèi)車輛維修、保險等公務用車費用在下年度支出。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年我單位公務接待費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,842.72元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少3,842.72元，下降100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出減少3,842.72元，下降100.00%。其中：公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。公務用車運行維護費支出0.00元，較上年支出減少3,842.72元，下降100.00%。公車運行維護費較上年減少的原因一是完善單位公務用車管理辦法，嚴格落實公務用車派車、報修制度；二是年度內(nèi)車輛維修、保險等公務用車費用在下年度支出。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位公務接待費未安排年初預算，年內(nèi)也無相關業(yè)務發(fā)生。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年根據(jù)單位工作實際需求，內(nèi)年未安排因公出國（境）任務。
2.購置車輛0輛。本年根據(jù)單位工作實際需求，未購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位日常公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根據(jù)單位工作實際需求，年內(nèi)未安排公務接待。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年機關運行經(jīng)費支出131,284.31元，比上年減少18,642.12元，下降12.43%,主要原因：一是辦公費、公務用車運行維護費等部分經(jīng)費在下年度支付；二是厲行節(jié)約，進一步壓縮支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出，其中：辦公費3,152.00元，電費7,798.95元，工會經(jīng)費20,733.36元，其他交通費用99,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額1,067,019.51元，其中，流動資產(chǎn)22,011.51元，固定資產(chǎn)1,045,008.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少118,214.30元，其中固定資產(chǎn)減少107,498.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值60,500.00元；報廢報損資產(chǎn)20項，賬面原值107,498.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143401111
