| 索引號 | 57980321-5/20241028-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 09:34:07 |
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監(jiān)督索引號53052200143401000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。
2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施。
3.維護和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡。
4.負責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)。
6.其他有關(guān)保護和管理工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.攻堅克難，全力保護古鎮(zhèn)風(fēng)貌
一是抓實古鎮(zhèn)風(fēng)貌管控，嚴(yán)格審批監(jiān)管。常態(tài)化做好日常房建監(jiān)管巡查，進行日常房建監(jiān)管巡查600余次，共建立建房巡查檔案27戶，住宅、商鋪客、棧裝修99戶。下發(fā)各類通知書共95份。其中：限期拆除整改通知書19份、斷電通知書8份、恢復(fù)用電通知書1份、停工通知書40份、停工告知書9份、風(fēng)貌整改通知書18份。并對長期在公共道路堆放建筑材料和雜物的現(xiàn)象進行了清理整治，對不符合古鎮(zhèn)風(fēng)貌的建筑物進行全面排查整改，2023年，共整改不符合古鎮(zhèn)風(fēng)貌的商鋪裝修等15處，對和順旅游主游道及岔巷堆放的建筑垃圾進行了集中整治，要求圍擋施工場所10余處，清理施工場所外堆放的建筑材料及垃圾50余起、街道兩側(cè)和公共場所堆放建筑材料，搭建建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施40余起，參與清理拆除“私搭亂建”田房4起。圍繞和順5A創(chuàng)建的相關(guān)要求，大力宣傳施工安全相關(guān)知識，做到施工場地文明施工、安全施工。二是做好古鎮(zhèn)準(zhǔn)營證的審批辦理及檢審工作。認真做好古鎮(zhèn)準(zhǔn)營證的初步審查工作，按照工作要求內(nèi)容對不符合辦理準(zhǔn)營證的戶主進行說明，并引導(dǎo)整改達標(biāo)。對條例規(guī)定要求不符、風(fēng)貌不符、存在問題的戶主一律不予辦理并給予解釋說明原因。今年來，檢審符合風(fēng)貌保護的準(zhǔn)營證共84戶，待整改29戶。三是做好房建初步審查工作。《和順古鎮(zhèn)居民建房審批管理辦法》已發(fā)文實施，古保局嚴(yán)格按照《辦法》要求監(jiān)管并實施和順古鎮(zhèn)居民建房審批工作。今年來古保局共收到建房申請33份，已完成資料審批、現(xiàn)場踏勘和鎮(zhèn)級的初步審核，即將報市級審批委員會進行審批。
2.持續(xù)深化古鎮(zhèn)景區(qū)市場秩序整治和風(fēng)貌治理
一是加強和順古鎮(zhèn)旅游市場整治。深入開展古鎮(zhèn)內(nèi)流動攤點綜合整治，堅決取締影響交通、產(chǎn)生噪音的攤點，采用疏堵結(jié)合的方式，在滿足群眾參與旅游開發(fā)需求的同時，形成了良好的市場秩序。今年來，對和順古鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)張貼或者影響古鎮(zhèn)風(fēng)貌的廣告、招貼進行清除190余起，清理臨攤150余起，店外擺攤200余起、清理小廣告250余張、現(xiàn)場制止露天焚燒垃圾90余起。二是有序開展和順古鎮(zhèn)景區(qū)綜合整治工作。九月底，在市級領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)合市公安局、市場監(jiān)督管理局、市住建局、市商務(wù)局、市綜合執(zhí)法局、和順鎮(zhèn)人民政府、消防大隊等多部門持續(xù)開展景區(qū)綜合整治行動。重點對景區(qū)內(nèi)主要路段、重點區(qū)域主游干道存在的占道經(jīng)營、流動攤販、店外店、車輛亂停亂放等行為進行集中整治。基本實現(xiàn)主游路及景區(qū)重點區(qū)域“無店外店、無占道經(jīng)營、無流動攤販、無亂停亂放”。此次綜合整治以來，共勸導(dǎo)規(guī)范疏導(dǎo)車輛10760輛次，勸離游攤、臨攤495人次，對店外擺放的解石機進行搬離20臺。規(guī)范攤位19處95人次，勸導(dǎo)釣魚158人次，清理小廣告102張，告知對施工戶進行圍擋10戶，拆除雨棚10余起，規(guī)范電動車554輛次，清理建筑材料和建筑垃圾10戶。三是點面結(jié)合，抓實一體推進。完善《和順古鎮(zhèn)居民建房審批管理辦法》、研究制定《和順古鎮(zhèn)市場秩序常態(tài)化管理實施方案》、優(yōu)化《和順古鎮(zhèn)建筑物、構(gòu)筑物維修規(guī)范》3項促進和順古鎮(zhèn)發(fā)展的制度和措施，結(jié)合制度、措施持續(xù)加大古鎮(zhèn)風(fēng)貌監(jiān)管、旅游市場占道經(jīng)營、店外店情況的管控力度，確保工作開展橫向到邊、縱向到底，穩(wěn)步推進。
3.加強古鎮(zhèn)保護宣傳，提升群眾保護意識
動員廣大黨員干部職工、駐地企業(yè)、群眾、經(jīng)營業(yè)主深入認識古鎮(zhèn)保護的重要意義，營造古鎮(zhèn)保護的良好氛圍，充分挖掘古鎮(zhèn)歷史文化底蘊，不斷增進和順美譽，提高古鎮(zhèn)全民保護意識。組織人員到古鎮(zhèn)內(nèi)開展關(guān)于《憲法》、《民法典》國家安全教育等相關(guān)內(nèi)容的現(xiàn)場宣傳活動6次，組織到和順十字路社區(qū)、水碓社區(qū)及大莊社區(qū)開展《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》的宣傳和開展《和順古鎮(zhèn)維修管理規(guī)范》征求意見6次，發(fā)放《保山和順古鎮(zhèn)保護條例》及相關(guān)的法律手冊800余冊、宣傳單700余份，《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》及《云南省違法建筑處置規(guī)定》共500余份，并撰寫宣傳信息發(fā)布6次，處理來信來訪及群眾工作，共接待解決群眾投訴15余起，利用日常工作巡查、入戶走訪排查、創(chuàng)文工作鞏固和和順創(chuàng)建5A工作等時機，不斷營造“人人關(guān)心、大家參與”的方式融入古鎮(zhèn)保護的良好氛圍。
4.壓實古鎮(zhèn)消防安全，筑牢消防安全屏障
一是多措并舉抓實消防安全隱患排查。今年以來，集中力量開展景區(qū)火災(zāi)隱患大排查3次，在檢查中，對消防要求不達標(biāo)的商鋪、客棧等存有隱患的建筑設(shè)施督促進行整改，同時注重發(fā)揮好景區(qū)巡查作用。勸阻熄滅農(nóng)戶焚燒田園農(nóng)作物秸稈50余起，糾治機動車阻礙消防通道的行為80余起，有效清除了一批火災(zāi)安全隱患。二是廣泛開展消防宣傳。通過房建巡查、古鎮(zhèn)風(fēng)貌整治、和順景區(qū)綜合整治提升等時機，開展形式多樣的消防宣傳，普及自防自救知識，發(fā)動廣大群眾參與，形成了全民參與消防安全的社會氛圍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局。
納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度收入合計2,527,039.03元。其中：財政撥款收入2,526,980.92元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入58.11元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加514,624.59元，增長25.57%。其中：財政撥款收入增加516,644.26元，增長25.70%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少2,019.67元，下降97.20%。主要原因：一是年初調(diào)入2人，工資微調(diào)及招聘3名財政供養(yǎng)人員，工資福利支出增加340,471.20元。加大古鎮(zhèn)宣傳和保護力度，基本支出商品和服務(wù)支出增加62,660.07元。嚴(yán)格審批程序，強化保護管理，加大古鎮(zhèn)保護管理工作力度，增加《和順古鎮(zhèn)保護管理工資經(jīng)費》項目1個，項目支出增加113,512.99元。二是其他收入減少2,019.67元，主要原因為：2022年度其他收入合計2,077.78元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2,000.00元，當(dāng)年銀行專戶利息收入77.78元，2023年度其他收入合計58.11元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)年其他收入科目未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)，較2022年度減少2,019.67元。
支出決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度支出合計2,533,465.77元。其中：基本支出2,215,952.93元，占總支出的87.47%；項目支出317,512.84元，占總支出的12.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加512,440.51元，增長25.36%。其中：基本支出增加392,442.67元，增長21.52%；項目支出增加119,997.84元，增長60.75%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是年初調(diào)入2人，工資微調(diào)及招聘3名財政供養(yǎng)人員，工資福利支出增加340,471.20元。加大古鎮(zhèn)宣傳和保護力度，基本支出商品和服務(wù)支出增加62,660.07元；嚴(yán)格審批程序，強化保護管理，加大古鎮(zhèn)保護管理工作力度，增加《和順古鎮(zhèn)保護管理工資經(jīng)費》項目1個，項目支出增加113,512.99元。二是其他支出科目支出數(shù)減少4,203.75元,主要原因是2022年度其他支出科目共列支10,688.60元，主要用于支付零星勞務(wù)費；本年度其他支出科目未列支，年終轉(zhuǎn)入其他結(jié)余6,484.85元，支出數(shù)較上年度減少4,203.75元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,215,952.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,022,008.55元，占基本支出的91.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費193,944.38元，占基本支出的8.75％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出317,512.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如：
1.古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目198,767.93元，主要用于支付古鎮(zhèn)保護聘請臨時人員的勞務(wù)費、保險費及日常保運轉(zhuǎn)等支出，實現(xiàn)全年和順古鎮(zhèn)房建、市場等有效監(jiān)管。
2.和順古鎮(zhèn)保護管理工作經(jīng)費項目102,510.06元，主要用于支付和順古鎮(zhèn)交通管控專用材料費、委托業(yè)務(wù)費等日常辦公經(jīng)費支出，實現(xiàn)和順古鎮(zhèn)全年車輛出入有效管控，古鎮(zhèn)內(nèi)車輛停放秩序良好。
3.公益性崗位補貼補助資金9,750.00元，主要用于支付公益性崗位人員工資支出。
4.財政代管專項資金項目6,484.85元，用于支付零星勞務(wù)費。（單位資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,526,980.92元，占本年支出合計的99.74%。與上年相比增加516,644.26元，增長25.70%，主要原因：一是年初調(diào)入2人，工資微調(diào)及招聘3名財政供養(yǎng)人員，工資福利支出增加340,471.20元。加大古鎮(zhèn)宣傳和保護力度，基本支出商品和服務(wù)支出增加62,660.07元。嚴(yán)格審批程序，強化保護管理，加大古鎮(zhèn)保護管理工作力度，增加《和順古鎮(zhèn)保護管理工資經(jīng)費》項目1個，項目支出增加113,512.99元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,176,738.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.14%。主要用于行政運行1,763,298.94元，其中：工資福利支出1,564,516.00元，辦公費支出19,738.56元，電費支出4,794.77元，工會經(jīng)費支出33,605.20元，公務(wù)用車運行維護費支出23,044.41元，其他交通費用支出117,600.00元；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出413,439.43元，其中：其他工資福利支出117,000.00元，辦公費支出57,500.00元，印刷費支出9,959.00元，電費支出4,000.00元，維修（護）費支出1,060.00元，專用材料費支出44,922.50元，勞務(wù)費支出93,000.00元，委托業(yè)務(wù)費支出65,707.93元，其他交通費用支出3,642.00元，專用設(shè)備購置7,500.00元，其他交通工具購置9,148.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出217,354.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.60%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費207,604.80元，就業(yè)補助9,750.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出132,887.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出86,686.49元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出43,606.32元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,594.94元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為23,044.41元，完成年初預(yù)算的80.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為23,044.41元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的80.86%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，支出決算為23,044.41元，完成年初預(yù)算的80.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為23,044.41元，完成年初預(yù)算的80.86%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為23,044.41元，完成預(yù)算的80.86%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為23,044.41元，完成預(yù)算的80.86%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加23,044.41元，純增23,044.41元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加23,044.41元，純增23,044.41元；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:
1.2023年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出增加23,044.41元，純增23,044.41元。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。公務(wù)用車運行維護費支出23,044.41元，較上年支出增加23,044.41元，純增23,044.41元。公車運行維護費較上年增加的原因是上年度未列支公務(wù)用車運行維護費，上年度車輛保險及零星維修費用在本年度支付。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位公務(wù)接待費未安排年初預(yù)算，年內(nèi)也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年根據(jù)單位工作實際需求，內(nèi)年未安排因公出國（境）任務(wù)。
2.購置車輛0輛。本年根據(jù)單位工作實際需求，未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根據(jù)單位工作實際需求，年內(nèi)未安排公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出193,944.38元，比上年增加62,660.07元，增長47.73降%，主要原因：一是上年度部分辦公費、公務(wù)用車運行維護費等部分費用在本年度支付；二是加大古鎮(zhèn)宣傳保護力度，機關(guān)運行經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等支出，其中：辦公費14,900.00元、電費4,794.77元、工會經(jīng)費33,605.20元、公務(wù)用車運行維護費23,044.41元、其他交通費用117,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額118,104.98元，其中：流動資產(chǎn)9,058.91元，固定資產(chǎn)109,046.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,224.22元，其中固定資產(chǎn)減少34,271.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額46,197.20元，其中：政府采購貨物支出8,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出37,947.20元。授予中小企業(yè)合同金額46,197.20元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,197.20元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
其他重要事項情況說明
我單位無需要說明其他重要事項。
相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143401111
