| 索引號 | x-/2020-0624001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市醫(yī)療保障局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 09:51:43 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是，貫徹落實(shí)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市醫(yī)療保障局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，年末機(jī)構(gòu)數(shù)為2個，比去年增設(shè)1個，有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務(wù)股。
單位編制數(shù)為29人，行政編制5人，參公編24人.因機(jī)構(gòu)改革，比去年增加了5個行政編。年末實(shí)有人數(shù)30人，比去年增加18人，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革促醫(yī)保控費(fèi)。騰沖市7月1日啟動實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金按人頭打包付費(fèi)試點(diǎn)工作，形成了市人民醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院分別牽頭的兩個醫(yī)共體為載體，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，強(qiáng)化內(nèi)控自律，總額打包確保了醫(yī)保基金運(yùn)營安全，結(jié)余留用、超支共擔(dān)則倒逼醫(yī)共體由原來的“做大收入”轉(zhuǎn)向“合理控費(fèi)”， 提升醫(yī)保資金使用效率， 切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。
2、實(shí)施差異化支付政策促進(jìn)分級診療制度落實(shí)。推進(jìn)差異化支付政策，完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院工作，做實(shí)分級診療工作，對未按照轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范進(jìn)行診治的，其醫(yī)療費(fèi)用在正常報銷比例的基礎(chǔ)上，下調(diào)10個百分點(diǎn)，用醫(yī)保報銷政策來引導(dǎo)參保人員合理就醫(yī)，基本實(shí)現(xiàn)“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣、疑難重癥到上級大型綜合性醫(yī)院，康復(fù)在基層”的分級診療格局。截至12月，騰沖市住院就診率為16.89%，其中縣域內(nèi)就診達(dá)到90.22%，縣域外就診占9.78%。
3、完善醫(yī)保信息化建設(shè)促“一站式”即時結(jié)算。機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，6月份將醫(yī)療救助模塊融入醫(yī)療保險信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助三項(xiàng)制度統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)“一站式”的有效銜接，合力降低了患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。充分驗(yàn)證了醫(yī)療救助在行業(yè)扶貧中的托底作用，實(shí)現(xiàn)了“三減輕一方便”：減輕了醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算工作壓力，減輕了醫(yī)療救助對象墊付醫(yī)療救助資金的壓力，減輕了醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)零星二次報銷工作壓力；方便了醫(yī)療救助對象報銷住院醫(yī)療費(fèi)用。
4、智慧醫(yī)保促就醫(yī)直接結(jié)算。穩(wěn)步擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)村“五級”直接結(jié)算，同時精簡異地就醫(yī)備案手續(xù)，優(yōu)化備案流程，有效解決參保群眾外出看病難就醫(yī)難問題，實(shí)現(xiàn)了在線備案人員異地就醫(yī)直接結(jié)算，推動醫(yī)保服務(wù)社會化和便民化，群眾滿意度和經(jīng)辦公作效率得到大步提升。截至12月我市參保患者異地住院就醫(yī)直接結(jié)算9892人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)其它市縣參保患者在我市直接結(jié)算840人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)外參保患者在我市直接結(jié)算395人次（其中：省內(nèi)直接結(jié)算351人次，省外直接結(jié)算44人次）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 5人，參公編制24人。在職實(shí)有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 30人，財政部分供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 626.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款537.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.59萬元。
與上年對比增加144.32萬元，增幅 29.91%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款537.12萬元，與上年對比增加334.73萬元，增幅165.38%，主要原因：政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，車輛增加1輛，以及部門職能增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 626.71萬元，其中:本年收入537.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款537.12萬元（本級財力530.12萬元，專項(xiàng)收入7萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加144.32萬元，增幅29.91%，增加的主要原因是因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 626.71萬元。財政撥款安排支出 626.71萬元，其中：基本支出601.71萬元，項(xiàng)目支出25萬元。
與上年對比增加144.32萬元，增幅29.91%，其中：基本支出601.71萬元，與上年對比增加119.33萬元，增幅25%；項(xiàng)目支出25萬元，與上年對比增加25萬元，上年本部門無項(xiàng)目預(yù)算；主要原因：本年支出增加是因?yàn)?/font>政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，車輛增加一輛，以及單位職能增多，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出601.71萬元。其中：工資福利支出459.14萬元，占基本支出的76.31%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出52.99萬元，占基本支出的8.8%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出89.59萬元，占基本支出的14.89%，基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)459.14萬元，與上年對比增加293.87萬元，增幅177.81%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)52.99萬元，與上年對比增加19.87萬元，增幅59.99%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，2019年納入預(yù)算的人數(shù)是12人，2020年納入預(yù)算的人數(shù)是30人。車輛增加一輛，2019年無公務(wù)用車預(yù)算，2020年增加1輛公務(wù)用車預(yù)算。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出25萬元。其中：本年本級財力安排25萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)25萬元，比2019年增加25萬元。2019年本部門無項(xiàng)目預(yù)算。具體情況如下：
新增3個項(xiàng)目計25萬元，具體為：新增城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元、醫(yī)療保險業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行461.99萬元，主要用于單位人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出38.67萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4.94萬元，主要用于醫(yī)保專干員的各種保險支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.63萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.89萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資102.77萬元（其中：基本支出102.77萬元）。
津貼補(bǔ)貼161.21萬元（其中：基本支出161.21萬元）。
獎金119.57萬元（其中：基本支出119.57萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.95萬元（其中：基本支出41.95萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.63萬元（其中：基本支出21.63萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.89萬元（其中：基本支出9.89萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)2.12萬元（其中：基本支出2.12萬元）。
辦公費(fèi)22.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。
印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
水費(fèi)0.10萬元（其中：項(xiàng)目支出0.10萬元）。
電費(fèi)0.50萬元（其中：項(xiàng)目支出0.50萬元）。
郵電費(fèi)2.00萬元（其中：項(xiàng)目支出2.00萬元）。
差旅費(fèi)8.00萬元（其中：項(xiàng)目支出8.00萬元）。
會議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：項(xiàng)目支出2.00萬元）。
勞務(wù)費(fèi)1.90萬元（其中：項(xiàng)目支出1.90萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)5.28萬元（其中：基本支出5.28萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元（其中：基本支出4.85萬元）。
其他交通費(fèi)用27.85萬元（其中：基本支出27.85萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算（資金采用往來款），共涉及采購項(xiàng)目8個，采購預(yù)算資金7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.85萬元，較上年增加3.5萬元，增長95%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少1.5萬元，下降42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待260人次。減少的主要原因是單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，較上年增加4.85萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，較上年增加4.85萬元。年末公務(wù)用車保有量為1輛。2019年年初本單位無公務(wù)車，故未安排相關(guān)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：完成2020年度征繳工作。
產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度大于等于90%。
項(xiàng)目名稱：醫(yī)療保險業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：創(chuàng)新機(jī)制，加強(qiáng)管理，改進(jìn)服務(wù)，著力解決人民群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)、病有所助”。。
產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：參保對象滿意度大于等于90%。
項(xiàng)目名稱：醫(yī)療救助業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目目標(biāo)：全面落實(shí)好騰政辦法【2019】48號文要求
產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)值大于等于90%。
效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)值大于等于90%。
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度大于等于90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排52.99萬元，比上年增加19.87萬元，主要原因分析因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2019年末單位人員實(shí)有數(shù)比去年同期增加了18人，以及職能增多，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200576400111
