| 索引號 | x/20231020-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市醫(yī)療保障局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 15:16:32 |
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監(jiān)督索引號53052200576401000
騰沖市醫(yī)療保障局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。
（二）2022年度重點工作任務概述
1．抓實參保登記，確保應保盡保。深入實施全民參保計劃，強化部門聯(lián)動，實施分類資助參保，強化督查考核，將城鄉(xiāng)居民參保率納入全市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）年度綜合考核的內(nèi)容。2022年，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)64.68萬人，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達59.97萬人，職工參保人數(shù)穩(wěn)定在4.71萬人，參保率97.34%，全面完成了2022年參保目標任務。
2．抓實扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格落實“四不摘”要求，保持醫(yī)療保障幫扶政策總體穩(wěn)定。截至目前，納入鄉(xiāng)村振興部門監(jiān)測的農(nóng)村低收入人口57072人，已做到應參盡參，應保盡保。基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三重保障累計為13.09萬人次農(nóng)村低收入人口報銷住院醫(yī)療費用5772.25萬元，報銷比例達到79.49%。
3．抓實疫情防控，確保全民免費接種疫苗。按照“兩個確保”要求做好救治保障。向定點收治醫(yī)院預撥疫情救治基金530萬元，截至目前，騰沖市共收治確診患者399例，醫(yī)療費用為356.25萬元，醫(yī)保共支付320.63萬元，政府兜底35.62萬元。我市新冠病毒疫苗累計注射157.56萬人次，醫(yī)保基金支付疫苗成本費用6616.54萬元，支付疫苗注射費1260.51萬元。
4．抓實供給側(cè)改革，確保利民惠民。一是深化醫(yī)療支付方式改革，穩(wěn)步推進按人頭打包付費支付方式。在2021年，兩家醫(yī)共體做到由負結(jié)余到正結(jié)余的轉(zhuǎn)變。2022年，沿用兩個醫(yī)共體的結(jié)算模式，按門診人均170元，住院人均430元。二是持續(xù)推進藥品耗材集中帶量采購，完成十批次國家組織藥品集中帶量采購和多批次省際聯(lián)盟、區(qū)域聯(lián)盟帶量采購落地，公立醫(yī)院 100%參與，實行零差率銷售。截至目前，共參加28家，藥品采購金額為11080.35萬元，配送金額為7372.82萬元，耗材采購1123.31萬元。三是積極推進國談藥品“雙通道”管理工作，截至目前與6家定點零售藥店簽訂協(xié)議。四是將城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險門診慢性病待遇支付擴大至零售藥店，截至目前，共納入18家。
5．抓實基金監(jiān)管，確保安全規(guī)范。對全市定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查做到全覆蓋，覆蓋率達100%。截至目前，檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)558家，查處65家，追回違規(guī)醫(yī)保基金369.78萬元，約談8家，處理參保個人違規(guī)行為3起，追回違規(guī)費用4.41萬元，行政處罰0.73萬元，移送司法機關3起。
6．抓實經(jīng)辦服務，確保待遇結(jié)算。一是落實待遇保障清單。嚴格執(zhí)行省、市醫(yī)療保障待遇清單制度，抓實待遇保障，實現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式”結(jié)算，梯次減輕群眾負擔。二是進一步完善醫(yī)療救助政策，將地方病種塵肺病、尿毒癥納入救助對象，提高重性精神疾病救助比例，將醫(yī)療費用過大的患者納入一事一議救助對象。2022年1至10月，一事一議累計救助247人次、91.54萬元。三是抓實醫(yī)保信息化建設。積極開展醫(yī)保電子憑證應用工作，截至12月31日，激活53.56萬人，激活率83.11%，結(jié)算率18.62% 。
7．抓實政治建設，確保風清氣正。夯實黨建工作基礎。嚴格落實“三會一課”、民主評議黨員、雙重組織生活會等制度。深入開展“作風革命、效能革命”主題實踐活動，結(jié)合部門職責，聚焦醫(yī)療保障主責主業(yè)，制定民生實事計劃12件，黨員開列為民辦事清單46件，現(xiàn)已全部辦結(jié)。強化意識形態(tài)建設。充分利用新媒體平臺，實時關注醫(yī)保輿情動態(tài)，有效防范化解輿情危機。抓好黨風廉政建設。堅持全面從嚴治黨，嚴格落實“一崗雙責”，緊盯重點科室和關鍵崗位，對出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育。年內(nèi)，共召開專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作會議2次，廉政黨課2次，廉政提醒談話2場。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市醫(yī)療保障局2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員23人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年度收入合計5,535,476.34元。其中：財政撥款收入5,533,082.83元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,393.51元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加272,549.88元，增長5.18%。其中：財政撥款收入增加270,156.37元，增長5.13%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動。其他收入增加2,393.51元，為純增。主要原因一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等追加撥款收入；二是項目經(jīng)費中單位有一名職工死亡，增加了死亡撫恤項目資金245,148.00元；三是其他收入增加2,393.51元，2022年往來款收入納入其他收入核算，故純增其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年度支出合計5,533,882.83元。其中：基本支出5,141,328.18元，占總支出的92.91%；項目支出392,554.65元，占總支出的7.09%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加270,956.37元，增長5.15%。其中：基本支出增加218,181.21元，增長4.43%；項目支出增加52,775.16元，增長15.53%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等導致經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費中單位有一名職工死亡，增加了死亡撫恤項目資金245,148.00元，導致項目經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,141,328.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,701,033.22元，占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費440,294.96元，占基本支出的8.56％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出392,554.65元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.醫(yī)保管理工作經(jīng)費支出90,856.32元，主要用于開展城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、離休干部醫(yī)保政策業(yè)務宣傳；參保登記、參保繳費；醫(yī)療保險各項待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個人賬戶劃賬管理；全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作的開展與待遇保障管理工作;定點醫(yī)療機構(gòu)、定點藥店監(jiān)管、考核、服務等工作。
2.中央醫(yī)療服務與保障能力提升資金支出301,698.33元，主要用于加強地方醫(yī)療服務、醫(yī)療能力建設、綜合監(jiān)管、宣傳引導、信息化水平、經(jīng)辦服務、人才隊伍建設等能力的有效提升，及加強網(wǎng)絡、信息安全等工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5,533,082.83元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加270,156.37元，增長5.13%，主要原因一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等導致經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費中單位有一名職工死亡，增加了死亡撫恤項目資金245,148.00元，導致項目經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出448,862.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.11%。主要用于主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,084,220.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.89%。主要用于人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會保障繳費等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為43,500.00元，支出決算為17,401.14元，完成年初預算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算14,170.14元，占總支出決算的81.43%；公務接待費支出決算3,231.00元，占總支出決算的18.57%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,231.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為43,500.00元，支出決算為17,401.14元，完成年初預算的40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為14,170.14元，完成年初預算的32.57%；公務接待費支出決算為3,231.00元，完成年初預算的7.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是因市財力有限，單位公務用車油費5,000.00元及公務接待費3,890.00元未能支付。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,439.60元，增長16.31%。其中：因公出國（境）費較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加808.60元，增長6.05%；公務接待費支出決算增加1,631.00元，增長101.94%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是一是我部門需對定點醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)保稽核、考核等工作，公務用車使用次數(shù)增加，及車輛老舊，維修費用增加，所以運維費用有所增加。二是2022年公務接待共接待人次增加，故費用也有所增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于對定點醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)保稽核、考核等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待0人次）。主要用于醫(yī)療保險調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市醫(yī)療保障局部門2022年機關運行經(jīng)費支出439,494.96元，比上年增加4,426.23元，增長1.02%,主要原因是本年因工作需要增加了辦公費支出7,327.97元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他交通費等支出。其中：辦公費24,555.22元；水費188.50元；電費6,681.10元；差旅費6,708.00元；公務接待費3,231.00元；勞務費3,833.56元；工會經(jīng)費94,670.44元；公務用車運行維護費14,170.14元；其他交通費用285,077.00元；其他商品和服務支出380.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額3,028,075.65元，其中，流動資產(chǎn)2,170,459.39元，固定資產(chǎn)857,616.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,823,219.02元，其中固定資產(chǎn)增加37,397.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額89,304.14元，其中：政府采購貨物支出54,377.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出34,927.14元。授予中小企業(yè)合同金額84,304.14元，占政府采購支出總額的94.40%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200576401111
