| 索引號 | x/20240320-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市醫(yī)療保障局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 15:17:47 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市醫(yī)療保障局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結算平臺，組織制定和調整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)強化醫(yī)保基金監(jiān)管。一是嚴厲打擊欺詐騙保。采取飛行檢查與專項檢查、綜合檢查與單項檢查相結合，全面施行醫(yī)保日常監(jiān)管、智慧監(jiān)管、信用監(jiān)管和自律監(jiān)管為主的醫(yī)保基金監(jiān)管機制，實現(xiàn)醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查達到100%。強化綜合監(jiān)管執(zhí)法。加強部門聯(lián)合執(zhí)法，將醫(yī)保監(jiān)管與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等有機銜接，發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會議作用，持續(xù)強化“一案多查、聯(lián)合懲處”工作機制，完善行刑銜接、行紀銜接，發(fā)揮部門綜合監(jiān)管合力。二是不斷創(chuàng)新監(jiān)管方式。探索購買第三方服務參與醫(yī)保基金監(jiān)管，增強醫(yī)保監(jiān)管力度。聘請社會監(jiān)督員，增加公眾對醫(yī)保基金共同監(jiān)管的責任意識。組織開展基金監(jiān)管集中宣傳月活動，暢通投訴舉報渠道，實施舉報獎勵制度，營造良好基金監(jiān)管環(huán)境。
2.持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革工作。一是穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體打包付費改革，打造“騰沖經(jīng)驗”。二是抓實DRG支付落地。三是常態(tài)化推進藥品、耗材集中帶量采購。
3.實施強基促穩(wěn)專項行動。一是實施參保擴面攻堅三年行動，聚焦重點群體，精準分類參保。深入推進全民參保計劃，鞏固拓展參保成果，確保參保率持續(xù)鞏固在97%以上；加強與相關部門聯(lián)動配合，做實農村低收入人口應參盡參、應保盡保；聚焦新生兒、大學生等重點群體，采取有效舉措，力爭按時完成參保目標任務。二是實施醫(yī)保服務生育支持政策專項行動，優(yōu)化生育保險經(jīng)辦服務，大力推廣憑新生兒出生醫(yī)學證明“出生即參保、出院即報銷”。三是實施完善醫(yī)用耗材醫(yī)保支付政策專項行動，明確醫(yī)用耗材最高支付限價，推進高值醫(yī)用耗材價格“平民化”。四是實施醫(yī)保公共服務“強基層”專項行動，推進醫(yī)保刷臉結算及服務“進萬村”，提升農村基本醫(yī)保公共服務水平。五是實施經(jīng)辦政務服務事項“全省通辦”專項行動，推進醫(yī)保經(jīng)辦公共服務事項就近申請、一窗受理、系統(tǒng)分辦、后臺處理、一次辦成。
4.持續(xù)優(yōu)化醫(yī)保經(jīng)辦服務。一是提升“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”服務水平。二是完善異地就醫(yī)結算機制。三是落實醫(yī)療保障待遇清單，四是全面落實職工醫(yī)保門診共濟政策。五是提升“線上線下”醫(yī)保經(jīng)辦效能。六是根據(jù)省級要求調整優(yōu)化全市醫(yī)保政務事項清單，實現(xiàn)醫(yī)保服務事項線上可辦率超過70%。七是全面推開“綜合柜員制”改革。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入5,724,558.53元，其中：一般公共預算5,674,558.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加351,653.06元，同比增長6.54%，原因是：一是人員經(jīng)費增加115,819.48元，按照要求調整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調整，津貼補貼、各類保險單位部分增加。二是公用經(jīng)費減少144,166.42元，一方面非稅項目經(jīng)費2024年由基本支出調整為項目支出，減少公用經(jīng)費105,000.00元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想，機關業(yè)務費用減少39,166.42元。三是項目經(jīng)費增加430,000.00元，一方面非稅項目經(jīng)費2024年由基本支出調整為項目支出,增加280,000.00元；另一方面本年度增加了基層醫(yī)保內網(wǎng)網(wǎng)絡經(jīng)費項目150,000.00元。四是單位資金收入減少50,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,674,558.53元，其中：本年收入5,674,558.53元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,674,558.53元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加401,653.06元，同比增長7.62%，原因是：一是人員經(jīng)費增加115,819.48元，按照要求調整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調整，津貼補貼、各類保險單位部分增加。二是公用經(jīng)費減少144,166.42元，一方面非稅項目經(jīng)費2024年由基本支出調整為項目支出，減少公用經(jīng)費105,000.00元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想，機關業(yè)務費用減少39,166.42元。三是項目經(jīng)費增加430,000.00元，一方面非稅項目經(jīng)費2024年由基本支出調整為項目支出,增加280,000.00元；另一方面本年度增加了基層醫(yī)保內網(wǎng)網(wǎng)絡經(jīng)費項目150,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出5,724,558.53元。財政撥款安排支出5,674,558.53元，其中：基本支出5,044,558.53元，與上年對比增減少28,346.94元，同比下降0.56%，原因是：上年度非稅收入項目在基本支出核算，本年度在項目支出上核算；項目支出630,000.00元，與上年對比增加430,000.00元，同比增長215%，原因是：本年度增加了基層醫(yī)保內網(wǎng)網(wǎng)絡經(jīng)費項目150,000.00元以及非稅收入項目增加280,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出506,497.09元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療221,206.12元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助114,237.42元，主要用于：單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,577.61元，主要用于:單位職工工傷及失業(yè)保險支出；
衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務—行政運行4,003,072.29元，主要用于：在職人員工資福利支出、單位正常運轉開支。
衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務—其他醫(yī)療保障管理事務支出823,968元，主要用于：醫(yī)療服務與保障能力提升補助。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額21,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算21,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持上年度三公經(jīng)費運轉情況，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，國公出國（境）費預算持平的原因是：我部門近年來無相關預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市醫(yī)療保障局2024年公務接待費預算為15,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年對比，公務接待費與上年持平的原因是：預計維持上年度公務接待運轉情況。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市醫(yī)療保障局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置費與上年對比，持平的原因是：我部門近年來無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：預計維持上年度公務用車運行維護運轉情況。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市醫(yī)療保障局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排630,000.00元，其中重點項目3個，財政預算安排630,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：非稅收入安排的支出經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算280000.00元，項目績效目標：為進一步加強醫(yī)療保障基金監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)療保障運行秩序，嚴厲打擊欺詐騙保行為，促進醫(yī)療機構健康發(fā)展，切實維護廣大人民群眾切身利益。我部門積極開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動。
重點項目二：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理業(yè)務經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算200000.00元，項目績效目標：開展好全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個街道2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作；進一步落實好市委、市政府有關工作任務，計劃安排工作經(jīng)費用于村級工作開展經(jīng)費補助；進一步提高醫(yī)療保險經(jīng)辦服務能力和水平；做好本部門各類人員，公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
重點項目三：基層醫(yī)保內網(wǎng)網(wǎng)絡經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算150000.00元，項目績效目標：縣級醫(yī)保、政務服務管理部門要一體推進縣鄉(xiāng)村三級經(jīng)辦服務能力提升,確保醫(yī)保服務進駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) （街道）、村 （社區(qū)）便民服務中心 （站）集中辦理，滿足不同群體需要,堅持線上線下融合辦理、傳統(tǒng)辦與智能辦有機結合,優(yōu)化導辦、幫辦、代辦服務,提升下沉辦、就近辦體驗感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年我單位機關運行經(jīng)費安排461,077.5元，比上年預算減144,166.42元，同比減少23.82%，減少的主要原因是：一方面非稅項目經(jīng)費2024年由基本支出調整為項目支出，減少公用經(jīng)費105,000.00元；另一方面牢固樹立“過緊日子”思想，機關業(yè)務費用減少39,166.42元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產總額367,095.34元，其中，流動資產4,934.81元，固定資產362,160.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2,215,622.35元，其中：固定資產增加33,220.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產8項，賬面原值29,860.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200576400111
