| 索引號 | x/20241029-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市醫(yī)療保障局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 10:56:23 |
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監(jiān)督索引號53052200576401000
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、省市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。
4.組織實施藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.努力構(gòu)建多層次保障制度，全力推動普惠醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)幸福感。
一是全力推進全民參保計劃。2023年通過強化組織保障、加大宣傳力度、優(yōu)化繳費服務(wù)、明確目標(biāo)任務(wù)，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）居民參保率納入全市綜合考核指標(biāo)等舉措扎實推進城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險征繳工作。截至2023年11月，參保人數(shù)為64.53萬人，參保完成率為97.21%。同時，穩(wěn)步推進2024年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收繳工作，截至2023年11月，2024年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費27.38萬人，參保率44.83%。二是聚力落實醫(yī)療保障待遇。2023年1-9月，城鄉(xiāng)居民住院9.12萬人次，統(tǒng)籌支付29,273.77萬元，大病報銷2614.78萬元，醫(yī)療救助1,248.33萬元；門診就診274.63萬人次，統(tǒng)籌支付9,758.99萬元，大病報銷735.44萬元，醫(yī)療救助497.51萬元。城鎮(zhèn)職工住院0.93萬人次，統(tǒng)籌支付5,027.82萬元，大病報銷472.17萬元；門診就診48.01萬人次，統(tǒng)籌支付2,243.96萬元，大病報銷92.63萬元。三是蓄力推進職工醫(yī)保門診共濟政策落地。年內(nèi)，通過對定點醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)人員開展專題培訓(xùn)提升定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保業(yè)務(wù)人員對職工醫(yī)保門診共濟政策的熟悉度和掌握度；通過微信公眾號、發(fā)放宣傳冊、拍攝宣傳小視頻等多形式加大對政策宣傳力度，提升參保職工的政策知曉率。四是著力有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴格落實“四不摘”要求，保持醫(yī)療保障幫扶政策總體穩(wěn)定，繼續(xù)實行特殊群體參保資助政策。截至目前，納入民政、鄉(xiāng)村振興部門監(jiān)測的農(nóng)村低收入人口共計81269人，已做到應(yīng)參盡參，應(yīng)保盡保。截至10月基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三重保障累計為85.52萬人次，農(nóng)村低收入人口醫(yī)療總費用22,867.32萬元，醫(yī)保支付報銷17,334.64萬元，住院報銷比例81.45％。
2.積極維護醫(yī)保基金安全，全力推動安全醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)安全感。
一是嚴厲打擊全覆蓋。采取飛行檢查與專項檢查、綜合檢查與單項檢查相結(jié)合，全面施行醫(yī)保日常監(jiān)管、智能監(jiān)管為主的醫(yī)保基金監(jiān)管機制，實現(xiàn)醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查達到100%。2023年1-10月份共處理違法違規(guī)機構(gòu)53家，共追回違規(guī)基金365.2萬元，行政處罰7起，處罰88.37萬元；約談定點醫(yī)機構(gòu)15家、定點零售藥店28家，約談違規(guī)使用醫(yī)保基金參保人43人，約談定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員57人，約談定點醫(yī)療藥店人員30人。二是多部門聯(lián)動形震懾。加強部門聯(lián)合執(zhí)法，發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會議作用，持續(xù)強化“一案多查、聯(lián)合懲處”工作機制，完善行刑銜接、行紀銜接，發(fā)揮部門綜合監(jiān)管合力。截至2023年10月，騰沖市人民檢察院檢察建議書移交市醫(yī)保局進一步核實案件21件，騰沖市人民法院移交市醫(yī)保局4件，騰沖市醫(yī)保局移交公安8件，其中：5起移送成功，3起經(jīng)公安機關(guān)審查認為無犯罪事實不予立案。其中法院已宣判定性3起。三是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。今年聘請第三方中國人壽保險股份有限公司對我市4家定點醫(yī)療機構(gòu)、3家定點零售藥店開展了飛行檢查，追回違規(guī)基金182.30萬元，行政處罰11.10萬元。4月份通過公開選聘、特邀聘任了45名醫(yī)保基金社會義務(wù)監(jiān)督員，增加公眾對醫(yī)保基金共同監(jiān)管的責(zé)任意識。今年10月，給予1名舉報人兌現(xiàn)舉報獎勵500.00元。扎實開展意外傷害反欺詐行動，截至10月，意外傷害事件共拒付907人次，拒付醫(yī)保基金682.51萬元。
3.有效發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，全力推動價值醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)的獲得感。
一是深入推進按人頭打包付費改革，打造“騰沖經(jīng)驗”。提升打包付費評價工作標(biāo)準化、精細化、規(guī)范化水平，優(yōu)化按人頭、按項目、總額控制等多元復(fù)合醫(yī)保支付方式，發(fā)揮疊加效應(yīng)和醫(yī)保基金杠桿作用，促進分級診療。二是抓實DRG支付方式改革。積極推進按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費改革。目前，騰沖市已有35家開展住院診療的定點醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)全面完成系統(tǒng)的接口改造工作，將4家二級醫(yī)療機構(gòu)、9家一級醫(yī)療機構(gòu)納入DRG支付結(jié)算。并根據(jù)要求上傳了結(jié)算清單，為下一步全面推行DRG支付方式改革推進工作做好了前期準備。三是持續(xù)推進藥品、耗材集中帶量采購。扎實做好國家集采、跨省聯(lián)盟和州市聯(lián)盟帶量采購落地實施工作，大力推進高值耗材采購。截至2023年10月，全市集采藥品采購金額11,792.19萬元，耗材采購金額418.91萬元。四是鞏固拓展“兩病”門診用藥保障機制。積極推進國談藥品“雙通道”管理工作，截至目前與6家定點零售藥店簽訂協(xié)議。同時，對門診慢特病及“兩病”門診政策進行宣傳。將城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險門診慢性病待遇支付擴大至零售藥店，截至目前，共納入18家。
4.努力構(gòu)建規(guī)范化經(jīng)辦體系，全力推動便民醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)體驗感。
一是不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”服務(wù)水平。將醫(yī)保電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點醫(yī)藥機構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無憂”。截至2023年10月，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)59.88萬人，激活率92.91%；全市所有定點醫(yī)藥機構(gòu)已接入全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺并發(fā)生過醫(yī)保電子憑證結(jié)算，截至2023年10月底，醫(yī)保電子憑證支付結(jié)算率65.33%；全市5家二級醫(yī)院醫(yī)保移動支付正式上線，參保患者在手機上就能實現(xiàn)就醫(yī)全過程，實時線上預(yù)約掛號、醫(yī)保結(jié)算、報告查詢等功能服務(wù)，真正實現(xiàn)了讓數(shù)據(jù)“多跑路”、讓群眾“少跑腿”。全市269家定點醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)電子憑證全流程應(yīng)用，參保人就醫(yī)購藥、在線查詢、參保登記、異地備案均可“碼”上完成。二是不斷完善異地就醫(yī)結(jié)算機制。根據(jù)要求繼續(xù)擴大普通門診跨省直接結(jié)算服務(wù)覆蓋面，擴大高血壓、糖尿病等五種門診特慢病費用跨省直接結(jié)算范圍，全面推行門診特慢病待遇省內(nèi)異地認定，實現(xiàn)在醫(yī)療機構(gòu)“一站式”辦理。截止2023年10月31日，城鄉(xiāng)居民實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)跨省即時結(jié)算共計649.69萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支付498.66萬元、大病補充保險支付135.31萬元、醫(yī)療救助基金支付15.72萬元；職工醫(yī)療保險實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)跨省即時結(jié)算共計247.08萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支付142.90萬元、個人賬戶支付68.46萬元、大病補充保險支付35.72萬元。三是提升“線上線下”醫(yī)保經(jīng)辦效能。聚力延伸經(jīng)辦鏈條，打通市、定點醫(yī)藥機構(gòu)、金融機構(gòu)“三條服務(wù)線”，打造了“在身邊”的醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)。目前，已實現(xiàn)40項醫(yī)療保障政務(wù)服務(wù)事項下沉、延伸至清水鎮(zhèn)駝峰社區(qū)、曲石鎮(zhèn)紅木社區(qū)、雙河社區(qū)基層經(jīng)辦業(yè)務(wù)及延伸村衛(wèi)生室試點。將騰沖市農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點作為示范點，設(shè)置醫(yī)保專柜的方式直接辦理47項醫(yī)保高頻事項。騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、清水鎮(zhèn)駝峰社區(qū)衛(wèi)生所已經(jīng)實現(xiàn)“刷臉”就能建檔、掛號、就診、取藥、醫(yī)保結(jié)算等就醫(yī)業(yè)務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務(wù)股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市醫(yī)療保障局。
納入騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員23人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市醫(yī)療保障局無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市醫(yī)療保障局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度收入合計6,642,954.78元。其中：財政撥款收入6,639,582.85元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,371.93元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計增加1,107,478.44元，增長20.01%。其中：財政撥款收入增加1,106,500.02元，增長20.00%；上級補助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加978.42元，增長40.88%。主要原因：一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等追加撥款收入；二是項目經(jīng)費中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金增加了963,941.79元；三是其他收入增加978.42元，為上級部門交納伙食費。
二、支出決算情況說明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度支出合計6,641,204.85元。其中：基本支出5,143,544.00元，占總支出的77.45%；項目支出1,497,660.85元，占總支出的22.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,107,322.02元，增長20.01%。其中：基本支出增加2,215.82元，增長0.04%；項目支出增加1,105,106.20元，增長281.52%；上繳上級支出較上年無變化；經(jīng)營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。主要原因:一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等導(dǎo)致經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出增加了963,941.79元，導(dǎo)致項目經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,143,544.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,605,566.30元，占基本支出的89.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費537,977.70元，占基本支出的10.46％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,497,660.85元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理工作經(jīng)費支出197,898.73元，主要用于開展城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、離休干部醫(yī)保政策業(yè)務(wù)宣傳；參保登記、參保繳費；醫(yī)療保險各項待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個人賬戶劃賬管理；全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作的開展與待遇保障管理工作;定點醫(yī)療機構(gòu)、定點藥店監(jiān)管、考核、服務(wù)等工作。
2.中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出1,265,640.12元，主要用于加強地方醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療能力建設(shè)、綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、信息化水平、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等能力的有效提升，及加強網(wǎng)絡(luò)、信息安全等工作。
3.選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出5,500.00元，主要用于我部門選派干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛職鍛煉工作。
4非稅收入預(yù)算調(diào)整項目支出27,000.00元，主要用于對全市200多家醫(yī)療機構(gòu)及定點藥店開展全覆蓋監(jiān)督檢查及對涉及人員走訪調(diào)查等工作。
5.財政代管資金項目支出1,622.00元，主要用于核算本部門往來資金。(單位資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,639,582.85元,占本年支出合計的99.98%。與上年相比增加1,106,500.02元，增長20.00%,主要原因是:一是人員晉級晉檔工資及單位繳納保險費增加等導(dǎo)致經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出增加了963,941.79元，導(dǎo)致項目經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出503,560.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.58%。主要用于主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,129,527.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.32%。主要用于人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會保障繳費等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出6,494.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于印刷支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43,500.00元，決算為41,646.21元，完成年初預(yù)算的95.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為26,646.21元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.98%，完成年初預(yù)算的93.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為15,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.02%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43,500.00元，支出決算為41,646.21元，完成年初預(yù)算的95.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為26,646.21元，完成年初預(yù)算的93.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為15,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，做到無公函不接待，嚴格按照標(biāo)準、規(guī)格組織、有效控制“三公”經(jīng)費開支。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0元。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,646.21元，完成預(yù)算的93.50%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,646.21元，完成預(yù)算的93.50%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為15,000.00元，與年初預(yù)算無增減變動。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加24,245.07元，增長139.33%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加12,476.07元，增長88.04%；公務(wù)接待費支出決算增加11,769.00元，增長364.25%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:一是我部門需對定點醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)保稽核、考核等工作，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，及車輛老舊，維修費用增加，所以運維費用有所增加。二是上年有單據(jù)未能支付而于今年形成支出，上年度單位公務(wù)用車油費及洗車費未能支付，本年度增加油費8,200.00元，洗車費增加1,000.00元及上年度公務(wù)接待費3,890.00元在2023年支付，故當(dāng)年費用有所增加。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算26,646.21元，較上年支出增加12,476.07元，增幅88.04%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年無變動，原因是我部門本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為26,646.21元，較上年增加12,476.07元，增幅88.04%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：我部門需對定點醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)保稽核、考核等工作，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，及車輛老舊，維修費用增加，所以運維費用有所增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算15,000.00元，較上年增加11,769.00元，增長364.25%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：一是上年有單據(jù)未能支付而于今年形成支出；二是本年上級部門監(jiān)督檢查及考察調(diào)研次數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對定點醫(yī)療機構(gòu)進行醫(yī)保稽核、考核等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保險調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出537,977.70元，比上年增加98,482.74元，增長22.41%，主要原因是本年因需要增加了維修（護）費支出90,000.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。其中：辦公費66,634.64元；水費832.30元；電費9,890.41元；差旅費1,977.00元；維修（護）費90,000.00元；公務(wù)接待費15,000.00元；勞務(wù)費4,939.40元；工會經(jīng)費37,407.74元；公務(wù)用車運行維護費26,646.21元；其他交通費用284,270.00元；其他商品和服務(wù)支出380.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額367,095.34元，其中，流動資產(chǎn)4,934.81元，固定資產(chǎn)362,160.53元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,215,622.35元，其中固定資產(chǎn)減少50,097.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值29,860.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額262,241.21元，其中：政府采購貨物支出213,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出49,241.21元。授予中小企業(yè)合同金額254,241.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額254,241.21元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200576401111
