| 索引號 | 77045035-8-04_A/2015-0918001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2014-06-10 16:15:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2014年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
第二部分 2014年部門預算表
表一、2014年收支總表
表二、2014年支出預算總表
表三、2014年單位基本情況表
表四、2014年部門“三公經費”預算表
騰沖縣移民局2014年部門預算
基本情況說明
一、部門預算編制的依據
根據《騰沖縣財政局關于編制2014年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。
二、部門預算編制的原則
（一）綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
（二）收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
（三）細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
（四）績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
騰沖縣移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在縣委、縣政府的領導下，負責對騰沖縣行政區(qū)域內擬建、在建的電站、水庫建設開展建設征地、移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，是財務獨立核算的一級單位。
（二）人員及車輛情況
編制2014年部門預算時，在職實有人數17人，其中：行政16人，事業(yè)0人，工勤1人；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人；在編實有車輛2輛。
四、2014年預算收支情況
2014年部門預算總收入109.69萬元，全部為財政撥款。2014年部門預算總支出109.69萬元，其中：基本支出79.69萬元，項目支出30萬元。
（一）基本支出情況
2014年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出79.69萬元。
1.工資福利支出68.40萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務支出8.35萬元
核定標準：公務費核定每人年均2500元，公務用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％，為1.30萬元，單位接待費0.95萬元。
3.個人和家庭補助支出2.94萬元
核定標準：離退休人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
2014年項目支出30萬元，其中：用于檳榔江、龍川江流域電站、水庫開發(fā)建設移民安置項目工作經費20萬元，主要用于配合擬建、在建的電站水庫業(yè)主、主設單位開展項目前期工作；局機關行政運行10萬元。
騰沖縣移民局
2014年6月6日
