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騰沖縣移民局2013年度部門決算信息公開

一、移民局基本情況

騰沖縣移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作。全局實(shí)有18人，其中在職17人，退休1人。

二、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理

執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算辦法和移民資金管理核算辦法，移民專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制、委托代建制。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)股，會(huì)計(jì)、出納各一人，制定了《騰沖縣建設(shè)征地和移民財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《騰沖縣大中型水庫移民后期扶持財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)定。

三、2013年度（本年）部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款收支

2012年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，本年收入217.95036萬元，本年支出209.95036萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)16萬元。

本年收入為行政運(yùn)行73.2917萬元，退休人員工資3.1941萬元，大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出8萬元，市對(duì)騰沖縣三岔河水電站移民搬遷安置工作考核獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。

本年支出為行政運(yùn)行73.2917萬元，退休人員工資3.1941萬元，市對(duì)騰沖縣三岔河水電站移民搬遷安置工作考核獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

2012年結(jié)轉(zhuǎn)277.6萬元，本年收入931.69萬元，本年支出773.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)435.91萬元。

本年收入為大中型水庫移民后期扶持基金支出資金373.86萬元，三岔河水電站西線道路建設(shè)補(bǔ)助500萬元，大中型電站水庫庫區(qū)基金支出57.83萬元。

本年支出為大中型水庫移民后期扶持基金支出資金183.38萬元，三岔河水電站西線道路建設(shè)補(bǔ)助500萬元，大中型電站水庫庫區(qū)基金支出90萬元。

資金結(jié)轉(zhuǎn)的原因?yàn)椋?一是省級(jí)撥付“十二”五規(guī)劃的項(xiàng)目資金，按核定的生產(chǎn)安置人口數(shù)人均600元/年的標(biāo)準(zhǔn)分季度撥入縣財(cái)政，目前未全部撥付到位，暫未實(shí)施；二是已實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)行委托代建制，工程資金按工程進(jìn)度撥付，目前工程正在建設(shè)中尚未竣工，資金未撥付完畢。

（三）收入結(jié)構(gòu)

2013年移民局總收入1149.64036萬元，大中型水庫移民后期扶持資金為439.69萬元，占38.25%；三岔河指揮部獎(jiǎng)勵(lì)和工作經(jīng)費(fèi)595萬元，占51.76%；移民局工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)119.95占9.99%。

四、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金支出說明

大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金主要用于我縣已建、在建的大中型電站水庫移民后期扶持支出，其中：搬遷人口389人，生產(chǎn)安置人口1578人。搬遷人口按600元/人.年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持；生產(chǎn)安置人口主要是在庫區(qū)和移民安置區(qū)實(shí)行項(xiàng)目扶持的方式進(jìn)行扶持，一是電站、水庫建設(shè)的移民安置區(qū)的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、組的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如：農(nóng)村道路、灌溉溝渠、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所等；二是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持，如林下經(jīng)濟(jì)作物種植、管護(hù)（草果、核桃、板栗、油茶等）。

五、2013年度取得的主要事業(yè)成效

（一）三岔河水電站移民安置穩(wěn)步推進(jìn)。2013年1-12月已完成主體工程建設(shè)和征地移民安置投資37613萬元，征地移民安置主要工作為：一是第一批移民三岔河村民小組43戶186人全部搬遷入住過渡房。庫區(qū)文物遷建工作正有序開展，三岔河邊防檢查室已搬遷至核桃河臨時(shí)遷建點(diǎn)正常開展邊檢業(yè)務(wù)。二是三岔河水電站移民搬遷安置涉及猴橋鎮(zhèn)輪馬、膽扎2個(gè)村19個(gè)村民小組973戶3878人。通過地質(zhì)勘察、地災(zāi)評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量等進(jìn)行優(yōu)選比選，反復(fù)征求移民意愿的基礎(chǔ)上，確定了10個(gè)移民安置點(diǎn)。金茂地安置點(diǎn)已經(jīng)投入使用；孫家壩、郭家大坡、蔡家寨、石碑坡安置點(diǎn)的土建工程進(jìn)入招標(biāo)程序；馬鹿坡、橋頭坡、李子園、向陽坡、友誼地安置點(diǎn)施工設(shè)計(jì)已經(jīng)完成。三是環(huán)湖路南線、西線、西線延長線、對(duì)外路路基工程已基本完工，孫家壩移民安置點(diǎn)填方區(qū)及防洪堤填筑砂礫料現(xiàn)場(chǎng)碾壓實(shí)驗(yàn)取得最佳的壓實(shí)效果。環(huán)湖路北線完成工程量的55%，孫家壩護(hù)堤、東線土建工程、控制性橋梁工程進(jìn)入招標(biāo)程序。四是積極配合主設(shè)完成《移民安置規(guī)劃大綱》和《移民安置規(guī)劃報(bào)告》的編制工作。《移民安置規(guī)劃大綱》于今年1月28日獲得了省移民局的批復(fù)。《移民安置規(guī)劃報(bào)告》經(jīng)多次修改，反復(fù)核對(duì)后，于8月18日獲得市發(fā)改局批復(fù)。五是庫區(qū)土地分解細(xì)化到戶工作全面完成。

協(xié)調(diào)推進(jìn)了騰龍橋二級(jí)水電站征地移民安置規(guī)劃修編工作，目前已取得省移民開發(fā)局修編報(bào)告批復(fù)，修編資金657萬元，正在開展修編后工作協(xié)議簽訂及相關(guān)修編項(xiàng)目組織實(shí)施準(zhǔn)備工作。

（二）大中型水庫移民后期扶持政策得到很好的落實(shí)

根據(jù)資金到位情況，2013年共組織實(shí)施了兩區(qū)規(guī)劃和后期扶持規(guī)劃項(xiàng)目16個(gè)，涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個(gè)村委會(huì)、16個(gè)村民小組，總投資440.52萬元。其中投資236萬元啟動(dòng)實(shí)施了兩區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目8個(gè)；投資204.52元啟動(dòng)實(shí)施后期扶持規(guī)劃項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施后移民受益13265人。及時(shí)兌付了上級(jí)撥付直補(bǔ)到人的后期扶持資金，積極組織開展大中型水庫移民后期扶持常規(guī)工作，啟動(dòng)了年度后扶人口的復(fù)核工作和年度實(shí)物補(bǔ)償兌付相關(guān)工作。

（三）信訪維穩(wěn)責(zé)任制全面落實(shí)。明確專人負(fù)責(zé)移民信訪工作，組織干部主動(dòng)深入庫區(qū)和安置區(qū)宣傳政策，排查問題。全年處理信訪件 60余件，接待群眾來訪10余起，未出現(xiàn)一起移民群體性事件。

（四）其他電站水庫工作開展有序推進(jìn)。小地方水庫《項(xiàng)目建議書（初稿）》已編制完成，《流域規(guī)劃》和《水資源論證報(bào)告》正在進(jìn)行上報(bào)審批工作；龍江中上游河段梯級(jí)水電站完成前期典型調(diào)查及規(guī)劃工作，大坡水庫各項(xiàng)手續(xù)已獲上級(jí)相關(guān)部門批準(zhǔn)，共完成投資5000萬元占總投資的三份之一，目前各項(xiàng)工程正在有序開展；花園水庫各項(xiàng)手續(xù)除基本農(nóng)田調(diào)規(guī)正在開展外，其它相關(guān)手續(xù)已獲上級(jí)相關(guān)部門批準(zhǔn)，共完成投資4500萬元占總投資的四份之一，目前各項(xiàng)工程正在有序開展；甘露寺水庫工程已完工投入使用，累計(jì)完成投資2.1億元，后續(xù)工作正在完善規(guī)劃中 ；花梨溝水庫完成淹沒區(qū)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作，省煙草公司對(duì)《初設(shè)報(bào)告》正在進(jìn)行復(fù)核，年底可完成《初設(shè)報(bào)告》。

騰沖縣移民局

2014年11月26日