| 索引號 | 77045035-8-04_A/2015-1112001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-02-06 17:52:08 |
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騰沖縣移民局2015年部門預算
基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責（簡單概述）
騰沖縣移民局主要負責龍川江流域、檳榔江流域的電站、水庫征地移民安置工作。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù)16人，其中：行政13人，工勤3人；離退休人員1人，其中：退休 1人；在編實有車輛2輛。
四、2015年預算收支情況
2015年部門預算總收入1319.33萬元。2015年部門預算總支出1319.33萬元，其中：基本支出100.39萬元，項目支出1218.94萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出100.39 萬元，其中：
1.工資福利支出68.39萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務支出28.94萬元
核定標準：公務費核定每人年均0.35萬元，公務用車運行維護費核定每車年均3.00萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出3.06萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
2015年項目支出1218.94萬元，其中：
1.2015年龍川江、檳榔江在建電站績效評價項目工作經費40萬元；2.大中型電站水庫后期扶持專項資金支出1178.94。
五、“三公”經費預算情況
2015年財政撥款“三公”經費預算總額21.00萬元,其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元，公務接待費支出15.00萬元。
（一）因公出國（境）費
2015年因公出國（境）0次，出國（境） 0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年預算增加/減少 0 萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2015年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費6.00萬元。其中：購置費0萬元，比2014年預算增加/減少0 萬元；運行維護費6.00萬元，比2014年預算增加 3.20萬元。
（三）公務接待費
2015年公務接待費開支15.00萬元，比2014年預算減0.95萬元，增加14.05萬元。
