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第一部分  騰沖市移民局2014年度部門(mén)決算信息公開(kāi)

概     況

一、主要職能

騰沖縣移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開(kāi)發(fā)移民安置和大中型電站水庫(kù)移民后期扶持工作， 機(jī)構(gòu)編制人數(shù)15人，實(shí)有18人，其中在職17人，退休1人。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人；在編實(shí)有車輛2輛。退休人員1人。

三、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理

執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算辦法和移民資金管理核算辦法，移民專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制、委托代建制。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)股，會(huì)計(jì)、出納各一人，制定了《騰沖縣建設(shè)征地和移民財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《騰沖縣大中型水庫(kù)移民后期扶持財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)定。

四、 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

2014年移民局決算總收入1107.9135萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.7835萬(wàn)元，占總收入的20.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入882.13萬(wàn)元, 占總收入的79.62%；

總收入中含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元和工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出380.8835萬(wàn)元，其中：基本支出209.7835萬(wàn)元，占總支出的55.07％；項(xiàng)目支出171.1萬(wàn)元，占總支出的44.93％；總支出中含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)75萬(wàn)元和工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

1、基本支出情況。年用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.4％，含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)75萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.6％，含三岔河指揮部移民安置工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出情況。

大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金主要用于我縣已建、在建的大中型電站水庫(kù)移民后期扶持支出，其中：搬遷人口389人，生產(chǎn)安置人口1578人。搬遷人口按600元/人.年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持；生產(chǎn)安置人口主要是在庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)實(shí)行項(xiàng)目扶持的方式進(jìn)行扶持，一是電站、水庫(kù)建設(shè)的移民安置區(qū)的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、組的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如：農(nóng)村道路、灌溉溝渠、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所等；二是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持，如林下經(jīng)濟(jì)作物種植、管護(hù)（草果、核桃、板栗、油茶等）。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.8835元,占本年支出的100%。比2013年支出209.9503萬(wàn)元多支出170.9332萬(wàn)元，原因?yàn)橐泼窈笃诜龀盅a(bǔ)助和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

按支出功能分類主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)的基本支出209.7835萬(wàn)元，含人員經(jīng)費(fèi)162.3798萬(wàn)元（含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)75萬(wàn)元）；

公用經(jīng)費(fèi)47.4037萬(wàn)元（三岔河指揮部移民安置工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）

2、大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金支出171.1萬(wàn)元，其中：直補(bǔ)到人36.55萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持134.55萬(wàn)元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額23.025萬(wàn)元，其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.4601萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.5724萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加7.8455元，

2014年增加的主要原因是：三岔河電站的10萬(wàn)元支出數(shù)納入決算數(shù)中。

2014年總支出比2013年降低5.1%。

具體情況如下：

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4601萬(wàn)元,比2014年決算增加6.489萬(wàn)元，主要用于保障電站、水庫(kù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2014共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待785人次，接待費(fèi)開(kāi)支9.5724萬(wàn)元,比2013年決算增加1.3565萬(wàn)元，主要用于接待省、市各級(jí)專家和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2014年無(wú)因公出國(guó)（境）的情況。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

六、2014年度取得的主要事業(yè)成效

（一）檳榔江、龍川江流域水電開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征地移民安置工作有序推進(jìn)。

1. 三岔河水電站移民安置穩(wěn)步推進(jìn)。2014年完成投資85881萬(wàn)元，移民安置資金完成投資37000萬(wàn)元。征地移民安置主要工作為：一是扎實(shí)推進(jìn)移民安置點(diǎn)和改（復(fù)）建工程建設(shè)，移民安置點(diǎn)目前已基本完成場(chǎng)地平整，正在進(jìn)行構(gòu)造物支砌及安置點(diǎn)水、電、路、通訊設(shè)施等配套建設(shè)；圍繞滿足移民搬遷安置的需要，規(guī)劃了庫(kù)區(qū)東、南、西、北四線農(nóng)村道路，七座橋梁，路線全長(zhǎng)42.65公里。目前完成了環(huán)湖南線、西線、北線路基工程，東線完成工程量的50%。二是抓好防洪度汛工作，指揮部制定并印發(fā)了防洪度汛、突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害及安全生產(chǎn)事故災(zāi)難三個(gè)應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行演練；與各施工單位、監(jiān)理、建管部、村委會(huì)簽訂安全責(zé)任書(shū)；聘請(qǐng)移民安置點(diǎn)雨季安全巡查人員，同時(shí)組織縣國(guó)土、安監(jiān)、水務(wù)、交通等單位領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員組成防洪度汛暨地質(zhì)災(zāi)害隱患排查聯(lián)合檢查組，到庫(kù)區(qū)開(kāi)展防洪度汛及地質(zhì)災(zāi)害隱患專項(xiàng)排查，并提出相關(guān)整改要求及措施，確保了汛期安全。三是完成圍堰截流區(qū)庫(kù)底清理工作。四是制定《宅基地分配方案》，啟動(dòng)了移民宅基地分配到戶工作。五是編制出臺(tái)了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站建設(shè)征地移民安置補(bǔ)償辦法》，啟動(dòng)庫(kù)區(qū)實(shí)物量補(bǔ)償補(bǔ)助兌現(xiàn)工作，對(duì)庫(kù)區(qū)林地、零星果木等實(shí)物量補(bǔ)償補(bǔ)助情況進(jìn)行了公示和資金兌付。六是大力宣傳移民政策法規(guī)，制作了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站移民搬遷宣傳方案》和宣傳手冊(cè)，重點(diǎn)宣傳移民安置規(guī)劃、補(bǔ)償補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、移民搬遷宅基地分配的依據(jù)、辦法、移民建房須知等相關(guān)知識(shí)。七是全面調(diào)解化解庫(kù)區(qū)矛盾糾紛，切實(shí)幫庫(kù)區(qū)群眾解決實(shí)際困難和問(wèn)題。八是啟動(dòng)了三岔河水電站工程建設(shè)領(lǐng)域懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作，成立了騰沖縣檳榔江三岔河水電站工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和騰沖縣人民檢察院懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定下發(fā)了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組 騰沖縣人民檢察院共同開(kāi)展懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施辦法》，進(jìn)一步促進(jìn)了建設(shè)項(xiàng)目管理及從業(yè)單位人員依法、公正、廉潔履行職責(zé)，確保把檳榔江三岔河水電站移民安置工作建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)工程、陽(yáng)光工程、廉政工程。

2.完成了騰龍橋二級(jí)水電站征地移民安置規(guī)劃修編工作，修編資金657萬(wàn)元，完成了修編后涉及40余戶的漏統(tǒng)漏調(diào)的實(shí)物量補(bǔ)償補(bǔ)助工作，啟動(dòng)了修編后的4條機(jī)耕路和1條庫(kù)周道路復(fù)建工程。

3.啟動(dòng)了騰龍橋一級(jí)水電站征地移民安置前期工作，完成了實(shí)物指標(biāo)外業(yè)調(diào)查和內(nèi)業(yè)整理工作，完成了《移民安置規(guī)劃報(bào)告》的送審工作。

4.啟動(dòng)了小地方水庫(kù)、橋街電站、大平田電站移民安置前期工作和實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作，目前正在對(duì)實(shí)物量進(jìn)行公示。

5.完成了蘇家河口電站護(hù)林點(diǎn)建設(shè)，已對(duì)建成的護(hù)林點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)規(guī)劃要求護(hù)林點(diǎn)建設(shè)資金已全部撥付完畢。啟動(dòng)了移民安置規(guī)劃修編工作。

（二）移民局為第一責(zé)任單位2014年騰沖縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)展順利

1. 猴橋三岔河旅游景區(qū)規(guī)劃前期項(xiàng)目：依托“兩庫(kù)四級(jí)”（三岔河→猴橋→蘇家河口→松山河口）的梯級(jí)水電站開(kāi)發(fā)；庫(kù)區(qū)農(nóng)、牧、林產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；邊境風(fēng)情及傈僳族文化；文物古跡；建設(shè)后的移民新村；結(jié)合12平方公里庫(kù)區(qū)面積和4.9億方蓄水的自然風(fēng)光、瑯琊山開(kāi)發(fā)、水庫(kù)建成后形成的多個(gè)孤島；庫(kù)區(qū)多處地?zé)岬痊F(xiàn)有庫(kù)區(qū)資源與旅游局銜接，聘請(qǐng)保山學(xué)院旅游規(guī)劃中心幫助編制概念性規(guī)劃，已完成《騰沖縣猴橋鎮(zhèn)三岔河旅游景區(qū)規(guī)劃》編制，并已上報(bào)縣發(fā)改局、縣旅游局、縣規(guī)劃局審查。

2. 騰沖縣永興河一、二級(jí)電站（含調(diào)節(jié)水庫(kù)）建設(shè)項(xiàng)目：2014年完成投資7397萬(wàn)元，占年初投資計(jì)劃5200萬(wàn)元的142%。

3.新華大小蒲窩河水電站建設(shè)項(xiàng)目：2014年完成投資2060萬(wàn)元，占年初投資計(jì)劃2000萬(wàn)元的103%。

（三）后期扶持工作扎實(shí)有效推進(jìn)

一是完成了移民后期扶持資金的兌現(xiàn)工作。截至2014年12月，省、市共下達(dá)我縣大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人資金  28.08萬(wàn)元，已全部?jī)陡?/span> 。二是完成了省移民開(kāi)發(fā)局安排的開(kāi)展2011-2015年水庫(kù)移民后期扶持相關(guān)規(guī)劃收集匯總分析工作。三是完成了全國(guó)大中型水利水電工程移民統(tǒng)計(jì)報(bào)表2014年底報(bào)的上報(bào)和系統(tǒng)錄入工作，以及月報(bào)、季度報(bào)表的上報(bào)工作。四是根據(jù)“兩區(qū)規(guī)劃”中項(xiàng)目規(guī)劃的要求，完成了我縣2014年度項(xiàng)目工程的上報(bào)工作。五是完成了蘇家河口、松山河口、騰龍橋二級(jí)、等殼、永興河一級(jí)、永興河二級(jí)、三岔河等7個(gè)電站528戶2014年度 “長(zhǎng)效補(bǔ)償”臺(tái)帳的手工填制和電腦錄入工作。六是完成了生產(chǎn)安置人口資金13個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施方案的前期審查工作。七是完成了2014年度移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理及年度更新工作。八是根據(jù)工程進(jìn)度完成情況，對(duì)已完工的兩區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目開(kāi)展了項(xiàng)目的驗(yàn)收和移交工作。

（四）全力抓好信訪、綜治維穩(wěn)等相關(guān)工作

積極暢通信訪渠道，嚴(yán)格按照《信訪條例》要求，認(rèn)真受理來(lái)信來(lái)訪。截止12月，移民局受理來(lái)信來(lái)訪來(lái)電6件，已辦結(jié)6件。加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解力度，局領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)工作人員下訪排查出矛盾糾紛及信訪隱患23件，能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決的當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了答復(fù)，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決的協(xié)同有關(guān)部門(mén)商議后進(jìn)行了答復(fù)。做到了群眾信訪“件件有著落，事事有回音”。確保了信訪工作的穩(wěn)健開(kāi)展，切實(shí)維護(hù)了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的和諧穩(wěn)定。

（五）以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手，全力推進(jìn)局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是加強(qiáng)思想理論武裝，提高黨員隊(duì)伍的思想政治素質(zhì)。局黨支部堅(jiān)持三會(huì)一課制度，建立學(xué)習(xí)教育的長(zhǎng)效管理機(jī)制，制定了具體的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。在局機(jī)關(guān)堅(jiān)持每周一次政治學(xué)習(xí)制度，促使黨員干部樹(shù)立勤于學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)理念，用先進(jìn)的理念、科學(xué)的發(fā)展觀和現(xiàn)代管理知識(shí)武裝黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，增強(qiáng)服務(wù)移民、服務(wù)群眾的能力和意識(shí)。通過(guò)黨員個(gè)人自學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)上黨課、撰寫(xiě)心得體會(huì)、電化教育、討論交流、理論測(cè)試等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)習(xí)效果。

二是根據(jù)中央、省、市、縣委關(guān)于深入開(kāi)展第二批黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的部署安排，圍繞“為民務(wù)實(shí)清廉”的主題，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，在縣委第五督導(dǎo)組的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真組織開(kāi)展了各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。通過(guò)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展，局機(jī)關(guān)作風(fēng)得到進(jìn)一步改善，黨群、干群關(guān)系進(jìn)一步密切，移民局領(lǐng)導(dǎo)班子及干部職工的凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)；干部職工為人民服務(wù)的本領(lǐng)進(jìn)一步提升；進(jìn)一步牢固樹(shù)立為移民群眾服務(wù)的理念，打通了為民服務(wù)的“最后一公里”。

三是加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)，提高拒腐防變和服務(wù)教育改革發(fā)展的能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、談話誡勉等有關(guān)廉政制度。嚴(yán)格遵守“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定，在年初局黨組書(shū)記分別與局機(jī)關(guān)各股室負(fù)責(zé)人簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，健全和完善了一把手負(fù)總責(zé)、黨政齊抓共管、具體任務(wù)落實(shí)到崗到人的工作格局。班子成員率先垂范，嚴(yán)格控制了會(huì)議的數(shù)量，減少了發(fā)文數(shù)量，認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部蹲點(diǎn)和干部聯(lián)系群眾制度。健全了黨內(nèi)民主生活制度。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車管理等。深入開(kāi)展黨風(fēng)黨紀(jì)教育，加強(qiáng)對(duì)干部職工的廉政教育，進(jìn)一步提高了黨員干部的法紀(jì)意識(shí)、黨性修養(yǎng)和依法行政能力，黨員干部整體素質(zhì)顯著提高，保證了廉潔從政，樹(shù)立了清廉形象。

四是認(rèn)真組織開(kāi)展部門(mén)掛鉤服務(wù)基層工作，配合掛鉤村搞好了三岔河水電站移民搬遷安置點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)及建設(shè)、移民今后發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、森林防火、防汛度汛、群眾思想政治工作等常規(guī)工作，為掛鉤村爭(zhēng)取項(xiàng)目資金三萬(wàn)元。

五是穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提高依法行政能力。加強(qiáng)機(jī)關(guān)考勤工作。組織機(jī)關(guān)全體干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)行政許可法》，通過(guò)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)，杜絕了工作中存在的缺位、錯(cuò)位等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度(平時(shí)簽到、會(huì)議簽到)，有專人負(fù)責(zé)，做到上班有簽到、請(qǐng)假有手續(xù)、公差明去向，并健全考勤檔案。

六是積極組織開(kāi)展黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，完成黨務(wù)公開(kāi)16項(xiàng)，政務(wù)公開(kāi)28項(xiàng)，做到工作公開(kāi)透明。七是積極完成了黨建工作責(zé)任制要求完成的其他工作。通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了移民局領(lǐng)導(dǎo)班子及干部職工自身建設(shè)，為全縣移民工作的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)持的組織保證。

騰沖市移民局

2015年10月16日