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騰沖市移民局2016年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

騰沖縣移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開(kāi)發(fā)移民安置和大中型電站水庫(kù)移民后期扶持工作，實(shí)有17人，其中在職16人，退休1人。

 （二）人員及車(chē)輛情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共 1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政15人，工勤1人；退休 1人；在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門(mén)預(yù)算總收入372.350348萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款372.350348萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出372.350348萬(wàn)元，其中：基本支出170.690348萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.66萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出170.690348萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的45.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出201.66萬(wàn)元，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支出，占預(yù)算支出的54.16 %。具體項(xiàng)目如下：

1、2082201款移民補(bǔ)助資金10.86萬(wàn)元，主要是生產(chǎn)安置人口項(xiàng)目扶持資金。

2、2082202款基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展8萬(wàn)元。

3、2136601款基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展152.8萬(wàn)元。

4、2136699款其它大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額29.80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出17萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，減少的主要原因是：2016年龍川江、檳榔江流域電站前期工作需協(xié)調(diào)的工作逐漸減少，日常工作增多。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    12.8萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支17萬(wàn)元，主要用于在建電站移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作，比2015年預(yù)算減少0.85萬(wàn)元，增減原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年龍川江、檳榔江流域電站前期工作需協(xié)調(diào)的工作逐漸減少，日常工作增多。

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