| 索引號 | 77045035-8-06_Z/2016-0824001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-16 16:41:56 |
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騰沖市移民局部門2015年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
騰沖縣移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，目前實(shí)有17人。
二、部門基本情況
納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位部門，財(cái)政全供養(yǎng)16人；在編實(shí)有車輛2輛。退休人員1人。
三、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理
執(zhí)行行政單位會計(jì)核算辦法和移民資金管理核算辦法，移民專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制、委托代建制。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)股，會計(jì)、出納各一人，制定了《騰沖縣建設(shè)征地和移民財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《騰沖縣大中型水庫移民后期扶持財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)定。
第二部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年移民局決算總收入3411.264888萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2992.064888萬元，占總收入的87.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入419.2萬元, 占總收入的12.28%；
總收入中含市、縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)90萬元。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4082.944888萬元，其中：基本支出279.764888萬元，占總支出的6.85％；項(xiàng)目支出3803.18萬元，占總支出的93.15％；總支出中含市、縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)90萬元。
1、基本支出情況。
2015年用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)206.933989萬元，占基本支出的88.53％，含市、縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎(jiǎng)勵(lì)90萬元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)26.830899萬元占基本支出的11.47％。
2、項(xiàng)目支出情況。
2015年項(xiàng)目支出共計(jì)1020.88萬元，為大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金主要用于我縣已建、在建的大中型電站水庫移民后期扶持支出，其中：搬遷人口389人，生產(chǎn)安置人口1578人。搬遷人口按600元/人.年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持；生產(chǎn)安置人口主要是在庫區(qū)和移民安置區(qū)實(shí)行項(xiàng)目扶持的方式進(jìn)行扶持，一是電站、水庫建設(shè)的移民安置區(qū)的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、組的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如：農(nóng)村道路、灌溉溝渠、村級活動場所等；二是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持，如林下經(jīng)濟(jì)作物種植、管護(hù)（草果、核桃、板栗、油茶等）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3016.064888萬元,占本年支出的100%。比2014年支出209.7835萬元多支出2806.281388萬元，主要原因?yàn)橐泼窈笃诜龀盅a(bǔ)助和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加和代市政府退還保山檳榔江水電開發(fā)有限公司的耕地占用稅。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1066.88萬元,占本年支出的100%。比2014年支出171.10萬元多支出895.78萬元，主要原因?yàn)橐泼窈笃诜龀盅a(bǔ)助和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加和代市政府退還保山檳榔江水電開發(fā)有限公司的耕地占用稅。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.97萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的100%。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少20.05萬元,其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12.33萬元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.73萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是當(dāng)年納入財(cái)政撥款部門決算的資金少納入了部門決算,主要支出用三岔河電站的實(shí)施管理費(fèi)列支,總的“三公”經(jīng)費(fèi)支出未超出2014年度的實(shí)際使用金額。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.13萬元，占38.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.84萬元，占61.96%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行支出1.13萬元。主要用于檳榔江三岔河電站、龍江流域在建的電站、水庫等移民搬遷安置工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.84萬元。主要用于檳榔江三岔河電站、龍江流域在建的電站、水庫等移民搬遷安置工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說明
2015年政府采購預(yù)算56.47萬元，決算52.47萬元，主要是三岔河電站的移民安置安置工程采購項(xiàng)目，經(jīng)過采購節(jié)約了資金4萬元。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
