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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況       

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況   

四、預(yù)算單位支出情況    

（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況              

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市移民局2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市行政區(qū)域內(nèi)擬建、在建的電站、水庫建設(shè)開展建設(shè)征地、移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、后扶股、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股

（三）重點(diǎn)工作概述

  2018年我局將緊緊圍繞移民安置目標(biāo)責(zé)任書的相關(guān)工作內(nèi)容和騰沖市委、市政府、保山市移民開發(fā)局的要求，進(jìn)一步拓寬思路，創(chuàng)新工作，全面完成既定的目標(biāo)任務(wù)，主要抓好以下工作：

   1、做好各電站收關(guān)掃尾工作。一是做好檳榔江三岔河水電站建設(shè)征地移民安置后續(xù)掃尾各項(xiàng)工作;二是啟動(dòng)三岔河水電站移民安置單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作;三是啟動(dòng)蘇家河口電站修編工作；四是啟動(dòng)騰龍橋二級(jí)電站、等殼電站自驗(yàn)、初驗(yàn)、終驗(yàn)工作;五是啟動(dòng)松山河口電站自驗(yàn)工作。

   2、做好后期扶持工作。一是按保山市移民開發(fā)局的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，完成2016年度實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目的驗(yàn)收工作;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)大中型水庫移民后期扶持政策，積極開展 “十三五”規(guī)劃項(xiàng)目的相關(guān)工作。

   3、做好配合工作。一是配合大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站業(yè)主做好提速1年發(fā)電的要求，啟動(dòng)重大設(shè)計(jì)變更工作，加快移民安置工作進(jìn)度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度;二是積極配合市水務(wù)局做好做好小地方水庫工程推進(jìn)，做好地盤關(guān)水庫的前期各項(xiàng)工作。

    4、做好其他工作。一是結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作，繼續(xù)搞好黨建工作，全力籌備召開好領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)，黨支部組織生活會(huì)等;二是繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪等相關(guān)工作，有效促進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè);三是繼續(xù)抓牢、抓實(shí)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧工作及棚戶區(qū)改造工作;四是積極完成騰沖市委、市政府和保山市移民開發(fā)局交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市移民局。其中：財(cái)政全供給單位共計(jì)1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有16人(其中:局長(zhǎng)的工資和人員編制在騰沖市公安局)，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年移民局財(cái)政總收入762.09萬元，其中：一般公共預(yù)算182.57萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入579.52萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入762.09萬元，其中，本年收入182.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入579.52萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款182.57萬元（本級(jí)財(cái)力182.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 762.09萬元。財(cái)政撥款安排支出 762.09萬元，其中，基本支出243.57萬元，項(xiàng)目支出518.52萬元。

（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:一般公共服務(wù)支出157.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.73萬元，其中：

2010301款行政運(yùn)行147.84萬元，用于工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)行。

2010302款一般行政管理事務(wù)10萬元，用于兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.73萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出172.57萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。主要用于301工資福利支出148.39萬元（基本工資52.48萬元，津貼補(bǔ)貼66.8萬元，獎(jiǎng)金4.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.74萬元）；302商品和服務(wù)支出24.18萬元(辦公費(fèi)1.03萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)1.7萬元，差旅費(fèi)0.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，其它交通費(fèi)用13.93萬元）;項(xiàng)目支出10萬元（辦公費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2017年基本支出預(yù)算187.43萬元，2018年基本支出預(yù)算243.57萬元，比上年增加56.14萬元，增29.95%，增加的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)的后期扶持基本支出增加。

（二）2017年項(xiàng)目支出預(yù)算231.51萬元，2018年基本支出預(yù)算518.52萬元，比上年增加287.01萬元,增123.97%,增加的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)的后期扶持項(xiàng)目支出增加。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.65萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)32.75萬元減少21.10元，減少的主要原因是：本級(jí)財(cái)政預(yù)算的兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了20萬元。 具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算無增減變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算無增減變化。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬元，比上年預(yù)算減少4.9 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支3.8萬元，主要用于兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作，比上年預(yù)算減少16.2萬元，減少的原因本級(jí)財(cái)政預(yù)算的兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。   

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.18 萬元，較上年的40.32萬元，減少6.14萬元,減少15.22%。減少的原因主要是本年為本年本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。